滦卫生监督所部门预算信息公开.doc

滦县卫生监督所2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将滦县卫生监督所2018年部门预算公开如下：
一、 部门职责及机构设置情况
 滦县卫生监督所是滦县卫生和计划生育局下属机构，主要负责为人民身体健康提供卫生监督保障。业务范围包括卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核、有关工程卫生监督、卫生监督管理、卫生法制宣传、卫生监督人员培训与管理。

机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
办公室
事业
正股
财政拨款
党办
事业
正股
财政拨款

医疗卫生一
事业
正股
财政拨款
医疗卫生二
事业
正股
财政拨款
公共卫生一
事业
正股
财政拨款
公共卫生二
事业
正股
财政拨款
健康教育科
事业
正股
财政拨款
财务科
事业
正股
财政拨款

二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。滦县卫生监督所的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2018年预算收入221.58万元，其中：一般公共预算收入221.58万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元， 其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映滦县卫生监督所年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算221.58万元，其中基本支出191.58万元，包括人员经费183.08万元和日常公用经费8.5万元；项目支出30万元，主要用于单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费和服装购置经费等。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排221.58万元，较2017年预算增加85.64万元，其中：基本支出增加80.64万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加5万元，主要为服装购置经费支出。
三、机关运行经费安排情况
2018年，我单位运行经费共计安排221.58万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、专项业务费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、培训费、福利费、劳务费、维修费、专用材料费、办公设备购置费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5万元，比2017年预算减少0.5万元，具体情况：一是因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年持平；公务接待费0万元，与2017年相比减少0.5万元，原因为我单位对预算执行情况严格把关，厉行节约，所以“三公经费”有所减少。

五、绩效预算信息
总体绩效目标：
2018年，深入贯彻落实党的十九大精神，按照“稳中求进、改革发展”为主题，以建设节约型机关为主线，以制度体系建设为抓手，进一步巩固扩大党的群众路线教育实践活动成果，更加注重问题导向，着力推进单位事务改革创新，着力提高管理能力，着力提升服务水平，着力优化保障质量。
职责分类绩效目标：
滦县卫生监督所部门职责名称为公共卫生和卫生计生政务。
公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括对突发公共卫生事件的应急处置，公共卫生安全风险监管等各项工作。依据有关法律法规和规章，以县卫生和计划生育局名义对辖区内公共卫生、医疗机构、采供血机构及卫生专业人员实施卫生监督，开展卫生监督执法检查，实施卫生监督抽检计划；实施有关法律、卫生知识宣传和受理投诉举报。
公共卫生部门职责绩效目标：推进基本公共卫生服务均等化；有效应对突发公共卫生事件；通过依据法律法规对管理相对人进行卫生监督执法检查，组织现场监测和抽样检查，规范和提升我县公共场所、医疗机构及采供血等机构的整体水平和法律意识，保障人民群众的健康权益。
突发公共卫生事件应急处置
工作活动要点：负责相关突发公共卫生事件的应急处置工作。对危害公共卫生的污染、灾害等卫生突发事件进行调查取证和应急控制。
工作活动绩效目标推进基本公共卫生服务均等化；有效应对突发公共卫生事件；通过依据法律法规对管理相对人进行卫生监督执法检查，组织现场监测和抽样检查，规范和提升我县公共场所、医疗机构及采供血等机构的整体水平和法律意识，保障人民群众的健康权益。
卫生计生政务
拟定卫生计生改革与发展目标、规划，组织指导相关工作开展，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。保障卫生计生事业稳定发展。
卫生计生综合监督
工作活动要点：监督卫生计生相关法律法规落实情况，督办重大卫生计生违法案件，指导和规范卫生计生人员执法行为。
工作活动绩效目标：保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生计生权益。
卫生计生综合业务管理
工作活动要点：宣传教育。
工作活动绩效目标：为顺利开展各项卫生计生工作提供有效保障，确保卫生计生事业协调可持续发展。
滦县卫生监督所实现2018年度发展目标的保障措施
（一）完善协管运行机制。一是加强卫生监督协管能力建设，理顺卫生监督协管工作职责，提高协管工作效率，加大对卫生监督协管人员职业道德和廉洁自律教育的力度，建立一支政治素质好、业务能力强的卫生监督协管队伍。加强乡镇卫生监督协管建设，使卫生监督协管经费、执法装备等按规定达到要求，着力提高卫生协管执法能力。二是加强卫生监督协管信息网络建设。健全全县卫生监督协管信息系统，建立卫生监督协管基础数据库，加强卫生监督协管统计报告工作，及时准确地统计、处理和发布卫生监督信息。
（二）改善专业硬件配置水平。根据实际执法工作需要，积极争取财政和卫生行政部门对卫生监督体系硬件设施的资金投入，配齐现代化执法所必须具备的仪器设备、防护设施、取证工具等基本装备，保证以快速、简捷、精良的装备开展执法工作。
（三）形成专业人才培养机制。一是要加强法律法规知识的学习，掌握基本的法律理论和实践技巧;要不断提高卫生监督人员的业务技能,掌握卫生监督相关的工作规范、程序和卫生标准，正确运用法律手段和专业知识开展卫生监督工作，不断提高卫生监督质量。二是要实行人性化管理，充分调动干部职工积极性和创造性，明确培养方向进行重点培养，努力实现“金字塔式”的卫生监督人才梯队。
（四）建立规范化工作运行机制。一是加强内部运行机制改革，提高机构功能效益,继续按照“任务集中，环节分割；统一窗口，提高效率；责任明确，权力制约”的原则，力争把内设机构职责逐步调整到最佳状态。通过内设机构调整和职责任务的合理分工，理顺内部关系，整合人力资源，不断提高管理效率和执法水平。二是完善卫生监督业务管理制度，规范卫生监督业务工作。继续对业务工作实行量化管理和项目管理，逐级分解工作任务，落实到人。
部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标
364卫生监督
单位：万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、公共卫生

公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括对突发公共卫生事件的应急处置，公共卫生安全风险监管等各项工作。依据有关法律法规和规章，以县卫生和计划生育局名义对辖区内公共卫生、医疗机构、采供血机构及卫生专业人员实施卫生监督，开展卫生监督执法检查，实施卫生监督抽检计划；实施有关法律、卫生知识宣传和受理投诉举报。
推进基本公共卫生服务均等化；有效应对突发公共卫生事件；通过依据法律法规对管理相对人进行卫生监督执法检查，组织现场监测和抽样检查，规范和提升我县公共场所、医疗机构及采供血等机构的整体水平和法律意识，保障人民群众的健康权益。

　　1、突发公共卫生事件应急处置

负责相关突发公共卫生事件的应急处置工作。对危害公共卫生的污染、灾害等卫生突发事件进行调查取证和应急控制。
提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。
突发公共事件卫生应急处置率
≥98%
≥96%
≥94%
<94%
二、卫生计生政务
30.00
拟定卫生计生改革与发展目标、规划，组织指导相关工作开展，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。
保障卫生计生事业稳定发展。

　　1、卫生计生综合监督
30.00
监督卫生计生相关法律法规落实情况，督办重大卫生计生违法案件，指导和规范卫生计生人员执法行为。
保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生计生权益。
职业卫生服务机构考核率
100%
≥95%
≥90%
<90%
　　2、卫生计生综合业务管理

宣传教育
为顺利开展各项卫生计生工作提供有效保障，确保卫生计生事业协调可持续发展。
卫生计生宣传教育完成率
≥80%
≥70%
≥60%
<60%

六、政府采购预算情况
2018年，我单位安排政府采购预算2.5万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
364卫生监督
单位：万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量 单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合　计

2.50
2.50
2.50

滦县卫生监督所小计

2.50
2.50
2.50

卫生监督所经费
25.00
家具用具
A06
张
3.00
0.11
0.33
0.33
0.33

卫生监督所经费
25.00
空调机
A0206180203
台
3.00
0.23
0.69
0.69
0.69

卫生监督所经费
25.00
计算机设备
A020101
台
3.00
0.34
1.02
1.02
1.02

卫生监督所经费
25.00
家具用具
A06
把
3.00
0.05
0.15
0.15
0.15

卫生监督所经费
25.00
家具用具
A06
套
1.00
0.31
0.31
0.31
0.31

七、国有资产信息
我单位上年末固定资产金额为88.62万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为2.5万元，主要为计算机设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
滦县卫生监督所固定资产占用情况表
编制部门：滦县卫生监督所
截止时间：2017年12月31日
项 目
数量
价值（金额单位：万元）
资产总额
——
88.62
1、房屋（平方米）

其中：办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）
2
37.04
3、单价在20万元以上的设备

4、其他固定资产
——
51.58

八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。