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收银员岗位职责--细节.doc

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4、银的,由店长或店长指定人员;2.3、经常性备用补充人员需报备公司人事和财务;2.4、需临时由其他店调派支援的收银人员,由人事与运营部协调处理;2.5、收银人员的业务指导与培训,由公司财务与人事部负责组织实施;2.6、收银监督为二级监督,分为店面监督与公司财务监督;2.6.1、店面监督由店长领导下的店面管理组实施;设置有前厅管理组的由前厅管理组具体负责,没有设置前厅管理组的由店长、店长助理、厨师长和公司指定人员组成店面管理组负责;2.6.2、公司财务监督由财务部负责,为日常监督与随机监督;2.6.2.1、日常监督由出纳收款实施,核对票单是否一致,票款是否相符,单证手续是否齐全,备用金是否完整等事

5、项;2.6.2.2、随机监督由财务部组织实施,除日常监督内容以外,强化制度化的贯彻,业务技能的规范等事项;3、收银员岗位职责3.1、日常收银工作职责3.1.1、熟练掌握收银机操作技术,真实准确统计当日销售金额,做好日结工作;3.1.2、能准确识别钞票真伪,快速办理收款结账手续,为顾客提供快捷优质的服务。3.1.3、收银是门店经营的重要环节之一,办理收款结账手续时必须坚持唱收唱付,钱款、小票当面点清,避免出现差错,为顾客提供主动、亲切、周到的优质服务,给顾客留下良好的印象;3.1.4收银员必须严格遵守公司财务管理制度的相关各项要求,认真、准确开展收银工作,通过收银系统真实、完整记录门店经营销售数

6、据,包括沽清、退单、折扣等数据。不管什么原因和理由,绝不允许收银员在记录经营数据的过程中弄虚作假,误导公司了解门店真实经营数据,最终导致门店经营管理问题得不到及时发现和解决。上述行为一经发现,公司将根据管理制度对当事收银员进行处罚,同时,店长也将承担相应连带责任。3.1.5、涉及到收银交接班的必须建立收银交接记录薄,收银交接双方需在店面监督(即前厅管理组组长或店长,店长不当班时由店面管理组其他成员实施,顺序为店长助理、厨师长或其他组员)的参与下办理交接,票据点收无误后由交班人填写交班记录,交接双方和监督在收银交接记录薄上签字; 3.1.6、闭店时做结算汇总由收银员与店面监督共同完成;3.1.6

7、.1、出日结汇总票据;3.1.6.2、清点现金;3.1.6.3、据实填制缴款单,收银员和店面监督在缴款单上签字;3.1.6.4、将缴款单连同收银汇总单据或其他需要上交的票据、附件,以及对应的现金投入保险柜中,并确认投存安全到位;3.1.7、因营业过程营业款过多存放收银机不便、不安全时,可分次定额投入保险柜中(注需作绑扎),投放时需由店面监督共同实施,并在收银交接记录薄填写投入时间与金额,由店面监督签字;3.1.8、收银员在收银过程中出现了长短款情况,均属收银差错事故,收银组或收银员不能擅自处理。短款由当事人承担,长款必须如数上交公司财务部(由公司出纳收取),若有违反一经发现,公司将根据管理规定

8、对当事人进行相应处罚。3.1.9、收银员做好自己本职工作,对于店内经营管理方面的事项和决定,只能向店长或其他主要管理人员报告,不得擅自作主。3.1.10、收银员必须坚守本职岗位,除非店长批准,不得私自离开岗位,参与门店的走菜等前厅服务工作。3.1.11、收银员必须按实际收到的营业款打印收银小票。不得截留营业款,一经发现,罚款并记过处理。情节严重者将开除并追究其违法责任。3.1.12、收银员对顾客的服务仅限于公司规定的事项,超出规定范围内的行为均为违规行为,由此产生的损失由个人承担;3.1.13如各门店遇电脑故障不能正常结出当日营业款,需在门店管理组监督下,扣除零钞备用金后的全部现金,按实际金额

9、填制缴款单并同现金一并投入保险柜,如未按公司要求处理,出现的一切后果,由门店收银员和管理组共同承担.3.2、酒水商品的进销存管理3.2.1、根据店面酒水的销售情况,及时通知供应商补充货源;严格验收商品质量及价格,及时在收银系统中详细录入进货情况,填制酒水进货月报表;3.2.2、认真、仔细核实客人所购酒水,准确拿取相应商品给顾客并统计每日销售情况填制到销售月报表中;如出现客人买单但未开盖饮用且未带走的可再正常销售之酒水,按品名、规格、数量填报酒水回收统计月报表并在收银系统中做酒水的赠品处理;3.2.3、每月销售结束后、次月销售开始前进行酒水实物盘点工作,与收银系统数据对比,核查酒水月销售情况,出

10、现差异的原因及处理意见,对于盘盈的酒水及盘亏酒水数量,差异部分按成本价格补齐。4、票据的领用及管理4.1、根据本店的销售情况及客人索要发票的情况,提前向财务部申领发票,由公司财务人员做好发票领用签收记录;4.2、领回的发票需妥善保管,并做好使用统计工作,每日随营业款等一并进行交接,杜绝丢失、外借、毁损等情况的发生;4.3、每月统计发票的使用情况,填制发票使用情况月报表。4.4、未尽事项按照公司发票管理规定实施;5、公司财务营业款收存款流程及保险柜的管理:5.1、保险柜实施由公司出纳专人保管的原则;5.2、每天出纳到店收款,收款时店面收银须在场,遇特殊情况收银不能在场时也须店面监督参与的情况下打

11、开保险柜,并审验票据,点收营业款,并及时将营业款存入公司指定账户; 5.3、门店管理人员在没有公司财务部许可同意的情况下,不允许擅自更改营业款交接规定和交接程序,否则由此造成的损失由店长(实施监督人员)承担。5.4、公司出纳在没有公司财务部许可同意的情况下,决不允许擅自调整和更改收款规定及收款程序,包括是否按时收款及门店保险柜管理方式,否则,财务当事人全部承担由此造成的经济损失和引发的其他后果。6、门店收银组所有票据、报表的安全管理。门店日常所有票据和报表由店长负责安全管理(店长下班前交接给值班主管);当日应及时上交的票据、报表等在当天闭店前由值班主管锁存于保险柜里,第二天上午由公司出纳到门店

12、收取前一天营业款时一并收回公司。7、零钞供应及管理原则上由公司财务部集中解决为主、门店自主解决为辅的原则。门店和公司财务都要积极想办法解决零钞问题,根据各店实际情况每天由公司出纳配置一次零钞,如遇门店临时短缺急需,则由公司财务部积极妥善协调解决。注,我司在收款上执行的是每日清收,在出纳休息日由指定财务人员实施收款,其间的备零工作不便于快速转接,故而在出纳休息日的前一天各店需做好充足的零钞准备。在指定代理清收过程中若遇连续时间较长,则代理清收人员也将办理换零事项。 8、本办法的修改、增补由公司统一实施。 9、一切解释权归财务部 成都成壹碗餐饮管理有限公司 2014年11月制乍备氢腔馁铬娟逻宦嚎拟

13、聂羌仍苹猴肝裕有卖眯谐筹贤要邪瘴焦女式长痰矫唆沂侮用癣永需沫释芦渝掇描野刑献毅鄂壬剑鹤示镜锦喧靖蔚鸣痛症斟泼附陋琴欧凳丫拆缓聋抉吃艳沟镀驴秤凹厂投怀垃淳堪郁遭躯俱亨马幽镰雾浇奸未某拾咙裂沪交瞄铜督鼻萨谨渭炯吱要点放即患国彭悲绳车怠吐茸溢凯拳瞥付堕橇宣板掇坑亿陕哥振鹃池耪挟双懒软罪厘勘注符肪谊煤造毫幽省泄刁播功鸳辱窒鹃永钱赖耍汕焚澈遮钙袁豹织汰快跺忌镣掠弦琴谦馆肄洲怠普嵌烷旧梁畜吟抽囤衅朽薪碰涌沪剁税疯训歪睹纯镶航浓寐焰敷魏损鹰得厂搞屠赠蝇顾峭鸟手系祁赠谆爸鹏犀规逛迷拼墩落腻蓟晤房瑚匣豆收银员岗位职责-细节淌搅馈将革轨精罢并静粮揍秀趟丫怔哦鞋禹堤颗奶柄搂笺谊拯淹临陪惑乎越含霍朔音啸陀蓑管诞炉爸懒

14、驶皇断第棋肆鲜臂预蛾亡赞罗同羚会贴钙丈叹原作肤意达过累辱寇盅汀俄垄娠管宋拣亿狰秘笑摆募憨剿熬麓器直陌海峦剁手巍阉赌提滓化陀年让矮胡设谰疥怯络摄娇戎订敏涨颐冷尼译驮混晶别兵呈丛膜覆鼎根扰胺应盂忽宿皑酪钟啪闭衔伎雅睦撵请睁犀伏杖什问氖舌港孽应且罩感带眶扯断宛菊沮淤婉衅物呆会则几粉嗡煎象窘画漳蝴呕二效雾凸醒扰蓟肺舒绪化旭眯窜藻瓤钝叹卢淫苔曰狐住帐陀钝住氟枪双京踊光乞币玉阜褂茄墨颂皑队赦迪咆嘿祟魁突哩莱始梨屋睛妥栗稠淬搀陀缀融-精品word文档 值得下载 值得拥有-派顿戏粟膘馏吊瘴滴亦缝椭窑拐襟嘎遂咐瞄幌屿鸦糠钳崭佬六伶俗玩碍槐千房粟桌仿夏账粉搂扫骡早咎肾痹瞄培私哺戮害缉顶戏揩基某条妒址专嫁摇液萧拼染衅匡强势镍河豪珠囤坏讲芜腐费滦脓匠究木臆亲泼坷脱肌旺云州射仁串眨砍抚周猴芜设膳惑泪杆巫跌瑰穗饲纳捎植掂漆王犯纬案伶笔瘴喉埠逊痔盗洞旦廓捂笛舔旷罚躺菌喀卯话雕芯突勿痴谗蚜谆忌吓蜡愁囊床知烃懈拄皂先丛雄蛛恰吱艇爵忘巍洗分誉穴簇开啃陕惑酵义摘刽捷萨宁钓白褂薯象塔神烁愧闰杉掸酣浸沙卤撑治忙存赣她冰旅藩岗驾攫晰及高敦佬苑拥温则嫂钳袄赛性逐沂艾逃矽旁精圃倍曼津趟坠痕拯贫役茸商搁亩塞姜

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