提质增效方案.doc

关于印发“提质增效”工作方案的通知各单位：按照国务院国资委打好提质增效攻坚战动员部署视频会要求和集团公司党委扩大会、新兴际华集团2016年提质增效行动方案的要求，根据公司提质增效专题会议布置要求，制定并下发“提质增效”工作方案，请按照方案要求开展工作，抓住提质增效的重点、难点，上下互动，层层抓落实，人人压担子，切实将提质增效工作抓紧抓好。南京际华三五二一特种装备有限公司二一六年三月二十八日“提质增效”工作方案一、指导思想以国资委、集团公司提质增效专题工作会精神为指导，以提高工作质量、提升企业效益为中心，以优化流程管控、注重资源源头控制、创新激励机制、实现企业员工价值双赢为目标，坚持全面铺开、深入开展、持续推进，为企业持续发展，提供坚实保障。二、组织领导为深入推进此项工作的开展，成立了开展提质增效活动领导小组，组成人员如下：组 长：夏前军副组长：李修元成 员：胡 杰、倪强生、张小龙、叶建华、刘建祥、朱国林、严国宏、蒋根同、朱雪峰活动办公室设在综合办公室，财务和党群部门共同参与，负责此项工作的组织协调、监督检查、考核等工作。三、分阶段实施第一阶段分析梳理阶段 2016年2月1、各单位分析各项费用构成，对各自分管的工作、人员结构、掌控的成本费用资源进行梳理，公司组织经济分析会，逐单位进行分析点评。2、各部门围绕经济分析会提出的问题，进行流程、制度的制定与修改，部门内部的流程制度由各单位自行制定，涉及跨部门的制度由综合办公室统一协调，进行制定与修改。第二阶段目标制定阶段 2016年3月1、围绕公司2016年“机制创新年”的主题，结合集团公司“提质增效”活动方案，制定公司内部提质增效方案。2、根据经济分析会提出的机制创新、提质增效要求，对各部门2016年度目标责任书内容进行完善，并签订各部门2016年度目标责任书。3、各部门召开提质增效活动全员宣讲动员会，对公司提质增效各项措施和目标进行宣贯。4、根据提质增效、机制创新要求，对组织机构、岗位设置进行调整，开展职能以上人员竞聘上岗工作。第三阶段目标落实阶段 2016年全年1、市场部门按照目标责任书下达的指标，拓展营销新思路，稳固传统市场的同时，积极开拓新市场。2、技术部门围绕市场做研发，提高产品研发与市场营销相互引导作用，推行技术开发及工艺工作激励机制创新，加强试验组的管理，实现劳动量与薪酬挂钩，提高工作效率。3、生产相关部门从采购、外协、生产、质量检验各个环节入手，改进传统的生产管理模式，进一步精简人员，按照市场模式，开展降本增效活动；推动车间产品加工“买断制”试点。4、管理部门结合2016年度各部门目标责任书和年度预算指标，提高工作、服务效率，严格费用控制。根据提质增效要求，做好数据分析，围绕数据严考核，确保提质增效、机制创新各项措施落到实处，起到效果。四、具体要求序号短板措施负责人责任单位完成时间具体任务1装具市场拓展思路陈旧，不能适应企业发展要求1、结合军改，加强与军队装备发展、后勤保障部门、各兵种、各战区、武警总部等相关单位的联系，扩大订单规模2、抓好军援军贸、外贸等方面的订单跟踪落实，提高产品盈利水平3、拓展民用营地产品市场，向“互联网+工业+旅游服务”方向转型夏前军刘建祥倪强生朱雪峰市场部外贸部2016.121、市场部计划处确保实现销售收入1.55亿，力争实现销售收入1.8亿2、市场部销售处确保实现销售收入0.42亿，力争实现销售收入0.45亿3、市场部驻京办确保实现销售收入0.8亿，力争实现销售收入0.9亿，军援军贸订单力争承揽2000万元以上4、市场部商贸分公司确保实现销售收入0.45亿，力争实现销售收入0.5亿5、市场部商贸分公司确保实现销售收入0.7亿，力争实现销售收入0.8亿6、民用营地产品首年力争承揽订单1000万元以上，毛利率在25%以上2环保科技高端滤料市场开拓力度不够，未充分发挥优良装备能力1、在巩固原有市场基础上，发挥水刺新技术和先进装备的优势，利用863项目的成果产品，推广低克重基布水刺滤料及无基布水刺滤料等精细化过滤新产品2、拓展煤制气、供暖锅炉、中小自备电厂水刺滤料市场，提高产品毛利率，规避资金回笼风险夏前军刘建祥何文荣环保科技公司2016.12全年力争取得电力行业订单1.2亿元，水泥行业订单6500万元，钢铁行业订单3000万元，煤化工、垃圾焚烧等新兴行业6000万元3科研成果转化能力弱，未有效发挥研发优势1、利用营地系列帐篷装具研发技术优势，推动防护装具产品向功能化、模块化、便捷化方向发展，发挥差异化竞争优势2、关注生产技术革新，持续推进工艺优化，助力生产效率提升，保证产品质量稳定，降低制造成本。胡杰技术部2016.121、申报并取得高新技术企业资质，获得政府的相关政策和资金扶持2、持续与市场部门进行沟通，一方面对业务人员进行产品结构知识的培训，另一方面及时了解市场对产品功能、结构等方面的需求3、做好民营旅游营地项目的科技研发4应收账款居高不下，存在资金风险1、继续深入开展应收账款清收专项活动，将发出商品纳入应收考核范围2、开展处理积压存货专项活动，对库存存货进行清理并进行专项考核叶建华倪强生刘建祥朱雪峰及各营销部门负责人财务审计部各营销部门2016.121、市场部计划处应收账款及发出商品控制在800万元以内2、市场部销售处应收账款及发出商品控制在300万元以内3、市场部驻京办应收账款及发出商品控制在600万元以内4、市场部商贸分公司应收账款及发出商品控制在500万元以内5、外贸部应收账款及发出商品控制在100万元以内6、环保科技公司应收账款及发出商品控制在12000万元以内，逾期账款压减额超过2000万元5生产相关环节衔接效率不高，制造成本存在下降空间，期间费用中，可控费用精打细算不够加强对原材料采购、外协生产、运输物流、期间费用等各项费用的管控，在降本压费的基础上，实现增收增利叶建华及各部门负责人财务审计部综合办公室及各部门2016.121、采购：注重比质比价，对原材料采购严格按照企业招标流程实施；扩大供应商选择范围，注重合格供方资质跟踪管理2、外协：寻找更多的外协资源；实行技术推线、驻检资源考核制度，提高外协使用资源效率，注重外协加工费用综合评价3、物流运输：继续实行公开招标制度，将多批次小额运输纳入招标范围，对市场部门的运输实行统一归口管理和考核4、销售费用：根据订单规模，确定各项费用比例，提高费用投入价值5、管理费用：实行费用源头归口管理，杜绝费用控制盲点6、财务费用：加强资金筹划精细化管理，合理调动资金，降低资金成本6与外部市场相比，车间劳动效率偏低，二、三线人员负担较重1、对人员进行梳理，合理安排人力资源，提高劳动效率2、开展生产车间买断制，提高劳动效率，降低劳动成本朱国林严国宏黄智勇人力资源部装具车间2016.121、人力资源部牵头，对企业二三线员工及长病假员工进行梳理，按照人员实际劳动能力对其岗位进行调配，提高全员劳动效率。2、装具车间按照市场模式，实行产品生产价格买断制，参照市场价格水平，由车间班组承接任务，由工时计价转变为按件计价7现行激励机制及工作流程陈旧，不能够适应现阶段企业发展要求深入推进机制创新，通过制度、流程的梳理、制定，规范企业生产经营，提高工作效率和工作质量严国宏各部门负责人综合办公室各部门2016.121、采购部门：压缩搬运工队伍，合理调度，进一步压减装卸费用2、采购部门：严格限额发料流程，重点对外协用料进行管控，降低材料消耗3、质量检验部门：根据产品性质进行分类（买断类、加工类），按照分类调整质检资源和控制程度。对加工单位生产质量进行考核，参照一次下机合格率高低承担检验费用4、技术管理部门：在试验组推行劳动量与薪酬挂钩激励机制创新5、技术管理部门：加强技术指导及打样资源考核，推行外协单位技术指导规定、产品打样管理办法、技术人员工作质量管理办法等相关新的制度6：环保滤材公司：压缩压缩辅助人员数量，提高劳动效率。7、环保滤材公司：通过技术改造，包括ZMS复合滤料的宽幅化改造、双梳双铺线采用主动放卷，增加基布长度定长裁剪、滤袋头、底刷胶采用自动化方式，分切改刀缩幅宽，降低消耗降成本，达到提质增效的工作目标。8、环保科技公司：制定物料管理制度，严格管控物料领用，减少物料浪费，降低物料费用8人员队伍老化，部分关键重要岗位人才梯队建设不力1、根据企业发展需要，坚持外部引进与内部培养相结合的人才队伍建设理念，不断充实适应企业发展的人才队伍2、加大干部人才培养力度，创新培训内容和模式，着力提升全员综合素质和能力水平。3、建立干部动态考核机制，建立日常考核、年度考核、任期考核相结合的三期联动考核模式，形成干部动态竞争长效机制。 严国宏人力资源部2016.121、重点引进销售、专业打样试制人员，充实销售、打样管理岗位。选拔经验丰富、工作认真、具备一定管理能力的基层员工，经过综合及专业技能培训，通过考核竞聘补充工艺、质检、外协跟单岗位2、每两个月召开一次青年员工座谈会，每年11月召开人才月座谈会，听取员工想法和建议，发现人才建设中存在的问题，不断完善并提高3、每年开展员工队伍测评，将日常工作等客观情况纳入测评，将测评结果作为员工晋升的依据五、考核方式由工作小组负责“提质增效”活动数据收集、整理、分析、考核，围绕活动开展情况、重点工作落实进度和办事效率等情况按月进行考核，把考核结果与绩效考核结合起来。对精神理解不透、工作重视不够、落实措施不力、阻碍机制创新的人员，除绩效考核外，进行岗位调整。 南京际华三五二一特种装备有限公司 2016年3月28日