荣巷医院投资商业计划书v2.doc

商业计划书 江苏蓝博投资管理有限公司收到商业计划书日期项目编号项目经理徐兆荣（项目单位不填写以上各项）商 业 计 划 书 项目名称无锡市荣巷医院联 系 人徐 兆 荣江苏蓝博投资管理有限公司二00五年九月保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对本公司公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接 收 日 期： _年_月_日目 录目 录2第一部分 公司基本情况3第二部分 公司管理层4第三部分 医院现状及分析5第四部分 发展及营销策略6第五部分 项目规划和预算7第六部分 合作模式(合作协议)12第一部分 公司基本情况1. 公司名称： 江苏蓝博投资管理有限公司 2. 注册资本： 1000万元 3. 注册地点： 南京市中山北路30号国际名人酒店3005室4. 电 话： 025-83123305 025-83123303 5. 法 人： 王 军 6. 公司性质： 股份有限公司 第二部分 公司管理层董事会成员名单序号职 务姓 名工 作 单 位联系电话1董 事 长王 军江苏蓝博投资管理有限公司2董 事沈时进江苏蓝博投资管理有限公司3董 事徐兆荣江苏蓝博投资管理有限公司董事长姓名 王军 性别 男 年龄 39 籍贯 江苏盐城 学历 本科 专业 工商管理 总经理姓名 沈时进 性别 男 年龄 38 籍贯 浙江宁波 学历 研究生 专业 工商管理 医疗事业部负责人姓名 徐兆荣 性别 男 年龄 33 籍贯 江苏淮安 学历 本科 专业 医院管理 第三部分 医院现状及分析医院现状：无锡市滨湖区荣巷医院创立于1960年，她位于梁溪路128号，占地面积5亩，是原国家副主席荣毅仁的家乡医院，荣副主席曾为医院题词。医院为一级甲等医院，设有床位100张，年门诊7万余人次，住院病人1500多人次，正式职工75人次，其中高级职称8人，其他卫技人员67人，设有4个医技科室和三个病区。医院建有设备比较齐全的手术室、彩色B超、全自动生化仪、麻醉机、心电监护仪、电子胃镜等设施设备。医院原有肿瘤介入治疗及骨科两大特色专科。医院隶属于荣巷街道，是一所镇级综合性医院，肩负辖区内近10万居民的基本医疗保健任务。面临困难：1、 客观条件与外部市场：l 医院周围3公里范围内有无锡市第四人民医院、无锡市滨湖人民医院、江原医院、荣军医院四家较大医院所包围，且符近小门诊很多，医疗市场竞争激烈，医院的生存环境恶劣。l 医院房屋及部分设施设备老化陈旧同，病人就诊环境不能满足患者的需求。l 新的医保、物价政策对乡镇医院的发展更为不利，影响了医院的发展。2、 经营思路与内部管理：l 缺乏贴近市场的先进管理理念，医院发展方向不清晰，受内外因素的影响医院没能有一个很好的战略发展方向，在以往医院为了生存采取了很多形式的科室合作，这些合作科室在一定了时期内为医院解决了生存问题，但也存在片面的追求经济利益，在一定程度上影响了医院的形象，为医院的长远发展带来了副面影响。l 作为一所镇级医院长期以来受体制等的影响没能形成竞争力很强的专科，专科特色不明显，缺乏市场竞争力。l 医院的文化建设缺乏，凝聚力不够，人才建设滞后，医院长远发展没有后劲。第四部分 发展及营销策略我们经过对无锡医疗市场的调研分析，结合我们多年来从事医疗经营的经验，从巷医院的实际出发，对荣巷医院的发展经行了初步规划，主要有以下几点：1 进行医院体制的改革：医院目前为集体所有制，体制改革是各项改革的基础，是医院经营发展的关键，目前医院的体制很大程度上制约了医院的发展，我们计划将医院改革为一家国有民营的股分制医院，从体制上为医院的发展注入活力。2 引进先进的医院管理理念：我们有一支经过职业培训掌握现代医院经营与管理的管理队伍，他们大都具有多年的医院管理经验，同时又接受过现代医院管理的专业培训，有先进的医院管理与经营理念和经验。3 进行医院硬件改造，改善患者就诊环境：我们将投资对医院的环境、设施进行全面改造，给患者提供一个良好舒适的就诊环境。4 发展专科特色，走专科发展之路：我公司将结合我们在肝胆科方面的优势，将荣巷医院建设成一个“小综合，大专科”的医院，“小综合”是社区居民的基本医疗，“大专科”是将荣巷医院建设成一个肝胆专科医院。5 创新理念，医院经营市场化：1) 引进知名专家，用名医吸引病人。2) 强化管理，提高医疗质量及工作效率，改善服务态度，用优质的服务吸引病人，留住病人。3) 加大宣传力度将专科做精做强。4) 建立多条转诊渠道，增加病人来源。5) 控制病人费用，用“低价、高效、诚信行医”来吸引病人。6) 加强技术创新及人才培养，在专科方面要有自己的独特的技术来吸引病人。7) 健全病人健康档案管理，加病人跟踪随访管理。第五部分 项目规划和预算1 医院发展目标l 在该地区，建成一家面向周围居民基本医疗保障、并具有一定专科特色的综合性医院；l 医院设最终建设床位200张，首期开放100张床位。2 投资规划a) 基本建设根据卫生部今年发布的综合医院建设标准：200床规模的综合医院的建筑面积约16000平方米（80m2/床），建设用地面积约7亩，同时规定新建医院的建筑密度宜为25%-30%，绿地率不应低于35%。结合本院对的实际环境和扩张的要求，医院占地6.5亩、建筑面积1400万平方米基本满足要求。按照现代医院的现行标准，医院一般分为如下功能区域:l 检查与治疗区l 护理康复区l 行政管理区l 配套服务区l 物资管理区l 教学科研区功能区域面积分配方案表序号功能区域分配面积比例(%)1检查与治疗区4000平方米252护理康复区6400平方米403行政管理区800平方米54配套服务区144095物资管理区1600106教学科研区176011合 计16000100a) 基本建设投资预算（土地以政府无偿划拨计算，一期投入）序号项 目单位数量单价(万元)金额(万元)1土地2建筑203全院装修180合 计200b) 设备规划预算序号项 目金额(万元)1一般设备202大型设备3手术设备4检查化验室设备305门诊设备6信息化相关设备20合 计70c) 医院总投资估算序号项 目金额(万元)1基本建设2002设备703不可预测费用304流动资金100合 计4003 人力资源规划及预算医护人员的水平直接关系到医疗服务的质量，本项目规划聘请国内优秀的医护人员加盟，以充实医院医疗水准。按规定，医院床护比例为1:2，床位数和医护人员的比例不低于1：1。本项目按照200张床位的标准设计人员配置数量。人员规划及费用预算表（说明：引进部分专家、教授，按照现代化医院标准计算管理、技术骨干的薪酬）序号人员人数人均费用(万元/年)总费用1院长115152副院长29183科室主任29184教授(兼职、反聘)48325骨干医生56306护士长25107护士153458一般行政和其他人员3399法律顾问(兼职)12210原有人员76322811合计1104074. 收入预测医院医疗收入主要包括门诊收入、住院收入。第一年收入 门诊收入： 日门诊量 150人次 门诊负担 150元/人次日门诊收入 22500元 年门诊收入 8212500元 住院收入： 年收治住院病人数 2000人次 每住院病人负担 4500元 年住院总收入 9000000 元 业务总收入 1700万元5、财务预测第一年收入支出预算(测算)序号项目金额说明1一、收入合计17,212,500 2门诊收入8,212,500 3医疗收入(45%)3,695,625 4药品收入(50%)4,106,250 5其他收入( 5%)410,625 6住院收入9,000,000 7医疗收入(45%)4,050,000 8药品收入(50%)4,500,000 9其他收入( 5%)450,000 10二、支出合计16,100,000 11医疗支出2,500,000 12药品支出4,200,000 13人员经费4,100,000 14资产折旧1,500,000 15公关、宣传费500,000 16市场费500,000 17水电、办公费300,000 18其他支出2,500,000 19三、利润1,112,500 6、结 论根据预测本项目投资回收期约4年，一年后通过加强管理，形成优势，经营情况会逐渐好转，真真的回报期可能短，如过能够将投资规模控制在预算范围以内，收入达到预期，本项目值得投资。第六部分 合作模式(合作协议)随着社会主义市场经济体制的不断完善和我国加入WTO，卫生服务正面临新的严峻挑战。根据政府对医院的总体改革要求，积极探索新形势下乡镇医院管理体制和运行机制新模式，采用多渠道吸引社会资金，发展多种形式的社会公益性医疗机构服务于地方人民。无锡市滨湖区荣巷医院和江苏蓝博投资管理有限公司管理有限公司双方经过初步洽谈，拟由江苏蓝博投资管理有限公司对无锡市滨湖区荣巷医院实行全面托管，江苏蓝博投资管理有限公司将结合自身的资金、管理、人才等优势，对荣巷医院进行改革，让医院在原有基础上更好的发展，双方本着造福于民创建品牌医院的原则进行合作。新的荣巷医院接受地方相关政府职能部门的行业监管，切实承担政府相关防病治病职能，在经营上根据现代管理制度，明确发展目标，制定发展规划，并开展相应的考核评估。引进医院营销理念，做出专科特色，将专科做强做精。我们将打造一个肝胆病品牌医院，提高管理效能效率，提高医院整体水平，发挥广大医务人员的才智，改善服务，降低医疗成本，让人们得到更为优质价廉的医疗服务。新荣巷医院的性质及名称医 院 名 称：无锡市荣巷医院、无锡市肝胆医院机 构性质：集体所有制非营利性医院管 理 形 式：委托管理合 作 期 限：10年董 事 会 组 成：公司、街道、职工代表院 长：董事会聘任医院实行董事会领导下的院长负责制，董事会在医院的利益分配及风险承担方面负责全责，江苏蓝博投资管理有限公司保证原有医院职工的性质不变、工资总额不变(个人之间可能有差别)，医院性质不变的“三不”政策，医院的规章制度由董事会批准，报街道备案，如职工违反规章制度，医院有权按制度进行处罚。各方将结合自身优势将新荣巷医院建设成一家品牌医院，造福于民。江苏蓝博投资管理有限公司新荣巷医院筹建办公室二OO五年十月第 12 页