审计年终工作总结.doc

-范文最新推荐- 审计年终工作总结 我校在2018年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室2018年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作： 主要工作内容： 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有： 1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。 2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计，学校从XX年后没有产生新债，更没有举债消费。 5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。 四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。 审计工作中的措施 1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。 2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。 3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。 4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。 2018年，槐坎乡共组织国税收入7747.84万元，比乡财政计划6886万元超收了861.84万元，完成年度计划的112.5%。较2018年度5345.54万元增收了2402.30万元，增长率为44.9%。 按照税种划分 按照征收单位划分 按照行业划分 槐坎乡2018年度的国税收入组织，成绩是喜人的。之所以税收能快速增长，主要有以下三个原因： 一、党委政府领导得力。近年来，槐坎人民在槐坎乡党委、政府的正确领导下，产业结构合理布局，经济实现了快速增长，形成了以建材、电子、蓄电池、金刚石锯片和玻璃制品为特色的五大行业，其中前三块对税收增长的贡献是很大的。经济决定税收，经济增长了，税收当然也快速增长了。 在看到成绩的同时，我们要清醒的认识到2018年的税收形势是相当严峻的，主要又主、客观两方面的原因。 123其他行业有望自然增长50万元左右，2018年预计入库税收550万元。 （2900+2300+600+1100+550=7450）     *县*镇是个仅有3.4万人口的偏僻小镇。东邻*，南毗*，海拔1000多米，崇山环抱，道路崎岖，交通不便，经济十分落后。但是，*县烟草公司东坑批发分部-这个只有2人的二级配送站，却在这里创造了*烟草的奇迹：在全省率先推出了卷烟邮政配送、卷烟销售网络的市场占有率达到100、月销售量年递增75，创毛利万元，年利润递增 ，并被宁波卷烟厂评为甬产烟销售优胜网点。*同志就是*这个批发分部的主任兼访销员-2001年度被*县烟草公司评为“最佳访销员”和先进个人。穷山沟里闯出访销路1998年，*从合肥经济技术学院毕业。作为科班出身的大学生，他原以为能留在原籍，用所学的市场营销专业，在经济相对发达的*市区大展拳脚。可没想到，却被分配到*县烟草公司下面的*批发分部。这里位于*交界，距县城有60余公里，信息闭塞，经济落后，而且镇不像镇的，人口居住十分分散，卷烟零售户分布在崇山峻岭之间，道路崎岖，有时访销和送货连自行车都不能骑，只能步行肩挑。由于是二级配送站，批发部只有3个人，自己既要当访销员、送货员、驾驶员，还要兼份会计的差使，简直就象个“杂役”。因为不是本地人，连吃的问题都不能解决。但是，在艰苦的工作生活环境面前，他并没有气馁和消沉。因为，他深深地知道，作为公司唯一的科班大学生，领导对自己寄于很大期望，把自己分配到*来，是组织对自己的信任。在英川工作的一年里，他认真负责地工作着，不断地探索着艰苦的访销之路。网络是烟草行业的生命线，只有建好销售网络，才能迅速拓宽销售渠道，提高销售量。他白天奔波在崇山峻岭之间，走访村村寨寨，耐心地向客户做工作，反反复复、不厌其烦地向他们宣讲烟草专卖法和假冒卷烟的识别方法，及时地把零售点的卷烟配送到位。晚上又不辞辛劳地加班加点，整理经营户的反馈意见和卷烟销售订单，做好台账和会计账。一份耕耘一份收获。英川镇的销售网点得到不断扩大，市场占有率点由原来的45上升到了95，批发部的销售量有了明显递增。*镇虽然是个小镇，交通不便，经济落后，但其人口占全县的六分之一，又是景宁的东大门，可谓商家要地。可是，自98年创站以来，由于经济落后、卷烟市场混乱等原因，配送站的销售量连年上不去。这时，公司领导根据*在*的不俗表现，认为他还有“能量”，于是2000年5月，把他调到了*批发分部。到*后，他更加感到了自己身上所担负的重任。为尽快打开局面，他带着方便面和矿泉水，翻山越岭，走村访寨。一边着手商情调查，一边走访经营户，很快就摸清了情况：东坑镇的零售点法律意识淡薄，对烟草专卖政策不太了解，走私烟和假烟泛滥，卷烟市场十分混乱。针对这个现状，他在隔三差五地走访零售户，进行宣传和耐心说服教育，又在镇广播站开辟了烟草专卖法宣传专栏，每周定期宣传烟草专卖法的有关法律条文，向群众介绍假烟的识别方法，公布了假烟销售举报电话。同时，与镇工商所密切联系，对销售假烟走私的零售户进行严厉打击。通过一年的努力，使*的卷烟销售市场得到了日趋规范，销售网络也得到了扩大健全，市场占有率由原来的60递增到100，卷烟月销售量也由原来的45余大箱增加到现在的70余大箱。2000年，东坑批发部宁波卷烟厂评为“甬产烟销售优胜网点”。邮政配送创出新天地近两年来，批发部坚持管销相结合的思路，严格调控市场，实施流动送货，访销送货，使销售网络得到了延伸，扩大了市场占有率，卷烟批发量有了成倍增长，取得了可喜的经济效益。可是，由于*镇东毗*，南邻*，崇山环抱，道路崎岖，零售点分布散乱，复杂的地理条件严重地制约着配送工作。卷烟配送总是事倍功半，虽然大家经常放弃休息时间加班，但还是不能满足客户要求及时送货的需求。如果增加人手和添置交通工具，又势必提高商业运行成本，而且也未必能完全配送到位。面对这个困难，汤晓勇在上山下乡的调查中发现，卷烟配送工作与邮政投递十分相似，都是按一定的程序和线路进行送货（信）。邮政所有雄厚的人力、物力，制度规范，网络建全，如果把交通困难的零售户的卷烟配送委托给邮政所，这不是既省钱省力又更能保障卷烟的及时送达吗？于是，他大胆地把这个想法向批发部主任和局领导汇报，得到了领导一致同意。经过多次与邮政所商谈协商，2000年8月，*批发部在全省率先推出了“卷烟邮政配送”，设立了卷烟邮政配送站。从此，除了大的乡（村）由批发部集中配送外，其余统一委托邮政所配送。同时，在邮政未开通的偏僻山村，采取委托送货的方式，设立捎转点和客车“卷烟专柜”，由乡村邮递员专人提取，专人配送。从而，形成了一个低成本、高效率的便捷式卷烟配送网络。“卷烟邮政配送”实施后，使批发部的农村卷烟销售网络得到进一步完善，理顺了卷烟流通秩序，净化了卷烟市场，规范了经营行为和进烟渠道，提高了省产烟重点品牌的市场控制力和占有率，并深受经烟户的欢迎，使网点送货面达100（邮政送货量达网点总销量的60以上），零售户的供货面达到了95，在辖区内的销售量占市场量均达到了95以上，有力牵制和消亡了卷烟经营大户，打击了不法分子，使网点的销售量和销售额得到逐月增加，同时大大降低了网点商业运行的费用开支，提高了批发部的工作效率。“卷烟邮政配送”这个切合山区实际的新颖配送方法，随后还被*市烟草分公司介绍推广。爱岗敬业  热心服务*不论在*批发分部还是在*批发分部，他身兼数职，既当访销员、送货员，还要兼任会计做账、信息收集。经常是白天马不停蹄地在崇山峻岭中访销送烟，宣讲烟草专卖法，传授假冒卷烟识别方法，晚上还要整理经营户的反馈意见和卷烟销售订单，做好台帐和会计账，工作到半夜。网建是个“生命工程”，销售网络是批发部的“生命线”，尤其是中国加入WTO后，将面临着要与外国卷烟经营公司竞争的巨大压力，只有建好销售网络，烟草事业才有发展的根基。几年的工作经历，使他深深地体会到这一点。为加强与零售点的沟通，他经常与经营户拉家常，主动向他们提供卷烟经营信息，并打制了“便民服务卡”，把自己的联系电话和传呼机号码印在上面，便于各零售户随时与他联系。遇到客户急的要货，他不管是白天黑夜，还是刮风下雪，他总是想办法在最快的时间内把货送到客户手中。今年1月上旬的一个晚上，他接到乡下一客户的电话，说要5条紫荆花等着急用，请批发部为他开票，由他自己来能提货。打电话预约的是位老人，*想了想说：“外面正下着雪呢，你老家人这样的夜里还赶山路，太危险了，还是我把你送过来吧！”已经躲进被窝的*两话没说，冒着大雪，亲自把香烟送到了客户的家中。看到满头雪花的*夹着香烟出现在家门口时，老人简直不相信自己的眼睛，激动地说：“我开了这么多年店，从没遇到你这么好的小伙子，真是太谢谢你了！“。正是由于他的热心服务，各零售户都把他当成了朋友，有红白喜事都要请他参加，有话喜欢跟他说，有要求喜欢跟他提，他几乎成了连接公司与客户之间的桥梁和纽带。男大当婚，女大当嫁。随着年龄增大，父母为他个人问题越来越着急。几年来，长得一表人才的他，亲戚朋友出于关心，为他介绍了好几个姑娘，总是初次接触，人家都对他印象不错，结果却因身在乡下，一心扑在工作上，几个月也难得回*一次，没时间与姑娘进一步接触而失之交臂，有缘无分。2001年9月，他被竞聘为*批发分部的主任后，批发部连他只有两个人，一位是女同志，刚进公司，业务不熟悉，所以里里外外，都要他自己张罗，工作更加繁忙了。但是，他没有任何怨言，工作劲头更足了。他从加强内部管理着手，不断扩大销售网络，提高服务质量，不到3个月，批发部的月销售量由原来的225件上升到350件，递增了75，销售额呈直线型上升，经营利润递增45。年底，因工作突出，被公司被为“先进个人”和“最佳访销员”。身在闹市未必有作为，勤在深山照样能创佳绩。几年来，*正是怀着对烟草事业的满腔热情，扎根山区，不怕艰苦，任怨任劳，不断开拓，热心服务，用自己的汗水和智慧，在这个穷山沟里做出不平凡的业绩。  9 / 9