公司品质管理部个人年终总结报告流程.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,*,1,公司品质管理部个人,(Ren),年终总结报告,第一页，共四十二页。,2,目,(Mu),录,一,(Yi),二,三,前 言,四,五,20_年工作完成情况及成果,对目前工作的理解与认识,个人工作不足及改进建议,20_,年工作计划,第二页，共四十二页。,3,不知不觉中，见证,(Zheng),着公司飞越发展的,20_,年已经过去，充满希望的,20_,年即将来临。,回首,20_,年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关、备战的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅。现将工作总结如下：,一,(Yi),、前 言,第三页，共四十二页。,4,目,(Mu),录,一,(Yi),二,三,前 言,四,五,20_年工作完成情况及成果,对目前工作的理解与认识,个人工作不足及改进建议,20_,年工作计划,第四页，共四十二页。,5,二、,20_,年工,(Gong),作完成情况及成果,持续,(Xu),改进,计量,工艺纪律,内审,BSI 外审,第1部分：20_年BSI监督审核；,第2部分：体系内审、产品审核、过程审核；,第3部分：现场工艺纪律；,第4部分：现场持续改进；,第5部分：计量,第6部分：新客户（路虎）开发、策划、规范等,新客户,第五页，共四十二页。,6,20_,年,12,月4日-5日,BSI,英标技术服务公司对我司进行了监督审,(Shen),核，审,(Shen),核内容包括公司质量目标及方针、客户特殊要求、经营计划管理、管理评审,(Shen),、质量审,(Shen),核、质量成本、持续改进、纠正预防措施、顾客满意度、交付、顾客反馈处理、制造、设计和开发、产品和过程确认、文件记录控制、采购控制、产品防护等内容。,二、,20_,年工,(Gong),作完成情况及成果,1、,20_,年,BSI,监督审核,第六页，共四十二页。,7,1、,20_,年,BSI,监督,(Du),审核分析、改善,1、根据控制计划要求，除首中末件记录外，内板件与外板件的长宽厚等特殊持性还需进行每200 件（內板件），100 件（外板件）的制程检验。查核20_/12/3 产品J42-5400311，任务单号35269，并未依规定执行上述抽样检验。,2、模具保养,(Yang),维护要求外板产品冲次满5000 件应执行预防性保养,(Yang),，查核模具J52-8404135/6，模具冲次统计与保养,(Yang),记录与模具点检记录表的冲次记录不一致，且无证据显示依5000 件进行保养,(Yang),。,3、公司未对包装材料供应商芜湖泰瑞的业绩进行监视.,4、针对20_.79 顾客投诉的A15FL 前翼摆剪角度角度不良,公司进行了根本原因分析并采取了纠正措施,但公司未对相关的PFMEA 进行相应的更新以消除该潜在的风险.,二、,20_,年工作完成情况及成果,针对此不符合项，责任部门编制,8D,报告，针对原因进行了分析、纠正预防措施,审核中，发现我司4个轻微不符合项：,第七页，共四十二页。,8,1、,20_,年,BSI,监督审核,(He),整改关闭,修订,(Ding),标准,学习.贯彻,设备保养,标准化作业,尺寸测量,检验质量,检验记录,正确包装,成品入库,Close,二、,20_,年工作完成情况及成果,安全吊料,第八页，共四十二页。,9,1、,20_,年,BSI,监督审,(Shen),核整改关闭,修,(Xiu),订标准,学习.贯彻,上线保养,模具安装,模具落料,下线保养,Close,二、,20_,年工作完成情况及成果,第九页，共四十二页。,10,1、,20_,年,BSI,监,(Jian),督审核整改关闭,修,(Xiu),订标准,学习.贯彻,供应商调查,供应商评估,合格供应商,产品交付,供应商监测,Close,二、,20_,年工作完成情况及成果,第十页，共四十二页。,11,1、,20_,年,(Nian),BSI,监督审核整改关闭,修,(Xiu),订标准,学习.贯彻,整理质量异议,Close,PFMEA确认,通过各部门相互配合、协助，对本次三方审核的问题点已于,20_,年,1,月,6,日全部整改完毕，并通过BSI审核机构审查。,后期品质管理部对公司内部汽车质量管理体系将严格要求,BSI关闭报告,二、,20_,年工作完成情况及成果,第十一页，共四十二页。,12,持续,(Xu),改进,计,(Ji),量,工艺纪律,内审,BSI 外审,第1部分：20_年BSI监督审核；,第2部分：体系内审、产品审核、过程审核；,第3部分：现场工艺纪律；,第4部分：现场持续改进；,第5部分：计量,第6部分：新客户（路虎）开发、策划、规范等,新客户,二、,20_,年工作完成情况及成果,内审,第十二页，共四十二页。,13,2、20_年内审、产品,(Pin),审核、过程审核,为了确保质量管理体系的符合性和有效性，根据20_年体系审核计,(Ji),划，我部门组织各部门内审员在,20_,年8月和10月对公司内部的管理体系运行情况进行了内部审核、产品审核和过程审核，认真检查了管理体系的运行情况：审核中发现部分不符合项，均为一般不符合项，未发现系统性的严重不符合项。,针对不符合项。责任部门编制8D报告，针对原因进行了分析、纠正预防措施，已于20_年11月整改完毕。,审核计划,审核报告,审核报告,二、,20_,年工作完成情况及成果,第十三页，共四十二页。,14,持,(Chi),续改进,计,(Ji),量,工艺纪律,内审,BSI 外审,第1部分：20_年BSI监督审核；,第2部分：体系内审、产品审核、过程审核；,第3部分：现场工艺纪律；,第4部分：现场持续改进；,第5部分：计量,第6部分：新客户（路虎）开发、策划、规范等,新客户,二、,20_,年工作完成情况及成果,第十四页，共四十二页。,15,3、现场工,(Gong),艺纪律检查,为了在生产过程中对工艺纪律的执行进行严格管理，品质管理部定期组织对现场工艺做出检查、监督、通报、整改等一系列工作，20_年全年做出,32次,工艺纪律检查，针对检查发现的问题点进行展开，可从,(Cong),以下六方面进行概括：,人,机,料,法,环,测,人员质量意识薄弱，操作粗心,班前设备保养清擦，时有时无,原材料缺陷，及时反馈钢厂确认处理,员工更换频率较快，未定期开展技能培训,生产过程中，防尘门未能及时关闭,a.主操在检测当中为图方便，不做检验，而是凭经验判断；b.量具因人员因素导致摔坏、损坏，未能及时上报检修,二、,20_,年工作完成情况及成果,第十五页，共四十二页。,16,3、现场工艺,(Yi),纪律检查,后期整,(Zheng),改方向：,人,：定期开展质量宣传活动，切实强化员工质量意识，熟悉指导书规定流程及标准，严格按照产品检验要求执行，认真填写检验记录本。,机,：设备开动前，各主操及操作人员对设备进行十分钟清擦保养，对各设备堆垛皮带、传送皮带、送料辊等进行清擦，确保皮带无油污，无杂物；堆垛区域整洁干净，台车无异物，无油污，无灰尘；刀口铁屑清擦干净。且重点关注2000横切线及2000落料线，作业长监督执行，并要求各主操将清擦保养情况记录在交接班记录表中,料,：所有钢卷入库检验并登记来料入库检验单，对包装完好无其他外观缺陷的原材料需在公司ERP系统原料库备注栏填写合格，原材料包装破损或其他缺陷需在来料入库检验单上标注清楚并由物流公司负责人签字，并在公司ERP系统原料库备注栏填写缺陷说明；质量技术员根据库管员提供的来料入库检验单整理收集，针对有缺陷的原材料填写可疑品标识卡或不合格品标识卡贴于缺陷卷料上，同时填写不合格品评审处置单联系相关部门进行评审、结果记录以及单据分发、留存,二、,20_,年工作完成情况及成果第十六页，共四十二页。,17,3、现场工艺,(Yi),纪律检查,后期整改方,(Fang),向：,法,：组织新员工入职前参加安全三级教育培训，上岗前参加岗位培训，开展师徒培训协议，每月定期组织开展质量培训，剖析钢板质量缺陷种类、分布、认知熟悉判定标准,环,：联系规范物流单位进出厂房内及时关闭防尘门，另要求当班作业长做出监督，如有违规，对责任物流司机做出考核，对责任作业长处以连带考核,测,：品质管理部制定年度计量周检计划，根据周检计划对计量器具做出检定（委外），如遇计量器具意外损坏、精度不准、零件脱落等因素，当班机台主操需在24小时内反馈本部统计员、品质部体系专员进行检修。不允许使用损坏的器具继续测量加工的产品,二、,20_,年工作完成情况及成果,第十七页，共四十二页。,18,持,(Chi),续改进,计,(Ji),量,工艺纪律,内审,BSI 外审,第1部分：20_年BSI监督审核；,第2部分：体系内审、产品审核、过程审核；,第3部分：现场工艺纪律；,第4部分：现场持续改进；,第5部分：计量,第6部分：新客户（路虎）开发、策划、规范等,新客户,二、,20_,年工作完成情况及成果,第十八页，共四十二页。,19,4、持,(Chi),续改进,（1）增涂防锈油，减,(Jian),少锈蚀量,近期以来随着天气潮湿的外界因素造成我司产品锈蚀率随之增长；以奇瑞为代表的客户为此类缺陷多次提出质量异议和抱怨，为降低我司产生的缺陷率，质量组长组织成员对此开会讨论减少锈蚀率的可行性方法。,20_年6月，品质管理部牵头组织成立质量QC改进小组，该小组自成立之日起，围绕公司质量提升项目，结合承担的降低质量成本任务，本着“以顾客为主导”的原则，为顾客着想，努力优化质量成本，在满足质量的前提下，显著减少了质量成本。,根据右图显示：20_年5月-7月钢板出现锈蚀所占的比例最大的高达85.70%，远远高于其他缺陷比例。,板料锈蚀,二、,20_,年工作完成情况及成果,第十九页，共四十二页。,20,4、持续改,(Gai),进,（1）增涂,(Tu),防锈油，减少锈蚀量,一、加工后的钢板因存放时间及天气原因造成的锈蚀二、材料送至客户现场后，因计划、设备等原因，未及时生产，导致发生锈蚀问题；,三、我司加工厂距离长江直线距离,2KM,左右，空气中水分较重，容易产生锈蚀问题；,四、包装不到位，未能全封闭包装；,五、木托盘受天气影响，内部含有水分。与板料接触面容易产生锈蚀。,一、每周定期收集木托盘进行晾晒，避免因托盘造成锈蚀缺陷的产生；,二、,针对所有奇瑞客户覆盖件（一类和二类表面件）、市场客户吉利、耀晟、日产、路虎、裕隆等汽车主机厂使用的钢板，开卷堆垛时增涂防锈油；,三、在木托盘与板料接触面增加一层防护硬纸板，钢托盘与在库区存放时增加橡胶垫等措施；,四、开机前对设备进行轻擦，根据开卷线清洁作业指导书要求执行五、与客户协调，确认生产计划周期及准确交付日期，切实根据客户的需求量进行加工，确保产品交期后尽快冲压使用，避免积压库存，减少因库存造成的锈蚀,原因分析,对策实施,二、,20_,年工作完成情况及成果,第二十页，共四十二页。,21,4、持,(Chi),续改进,（1）增涂防锈油,(You),，减少锈蚀量,20_年5-11月份外部锈蚀板料比例表,时间,锈蚀重量（吨）,出库量（吨）,比例,质量成本金额（元）,5,月份,2.605,6713.203,0.04%,15618.426,6,月份,1.915,6279.905,0.03%,11490,7,月份,1.673,7483.18,0.02%,9529817,8,月份,1.221,8174.37,0.01%,7084.149,9月份,1.227,9239.412,0.01%,7157.25,10月份,0.102,8704.426,0.001%,579.32,11月份,0.185,10166.387,0.002%,1108.64,根据上表数据显示：目前经过4个月的实施，现场车间锈蚀情况有所好转；锈蚀量同比下降,0.038%！,二、,20_,年工作完成情况及成果,第二十一页，共四十二页。,22,4、持续改,(Gai),进,（1）增涂防锈油,(You),，减少锈蚀量,直接经济效益：,核算公式：,8、9、10、11月份出库量总数*比例*单价-使用的防锈油成本（250升，8000元）,=（8174.37+9239.412,+8704.426+10166.387,）*0.038%*5500-,8000,=60940.7305元,根据结果显示：增加防锈油措施实施4个月以来效果显著，为我司节省60940.7305元！,二、,20_,年工作完成情况及成果,第二十二页，共四十二页。,23,4、持续,(Xu),改进,（2）翻转机上下层增加纸板,(Ban),，降低板,(Ban),料压坑,问题描述：,前期裕隆反馈：,左侧围外板、左后门外板片材凹点、凹痕。,原因分析：,翻转机无防护措施，托盘高低不平，且防护措施不足，导致板料由于托盘压至出现凹点、凹痕等质量缺陷,目前我司已改善：,1、翻转机内侧上下各增加硬纸板，加强托盘防护措施，减少因托盘原因造成板料缺陷,2、针对裕隆客户所有产品均使用木托盘进行包装、翻转；,二、,20_,年工作完成情况及成果,第二十三页，共四十二页。,24,持,(Chi),续改进,计,(Ji),量,工艺纪律,内审,BSI 外审,第1部分：20_年BSI监督审核；,第2部分：体系内审、产品审核、过程审核；,第3部分：现场工艺纪律；,第4部分：现场持续改进；,第5部分：计量,第6部分：新客户（路虎）开发、策划、规范等,新客户,二、,20_,年工作完成情况及成果,第二十四页，共四十二页。,25,5、计,(Ji),量,20_年据统计公司目前,A,类量具20把，,B,类量具,13,把。C类检定量具32把；均分布在生产设备技术部、品质管理部。,目前使用的A类（20把）、B类（,13,把）、C类（1把）计量器具全部经过专业资质的计量机构检定，鉴定结果,100%,合格。,其,(Qi),中C类量具有31把为内部校验（专员根据钢卷尺校验规范执行），其,(Qi),结果均为合格,20_年计量周检计划,检定合格报告,二、,20_,年工作完成情况及成果,第二十五页，共四十二页。,26,计,(Ji),量,工,(Gong),艺纪律,内审,BSI 外审,第1部分：20_年BSI监督审核；,第2部分：体系内审、产品审核、过程审核；,第3部分：现场工艺纪律；,第4部分：现场持续改进；,第5部分：计量,第6部分：新客户（路虎）开发、策划、规范等,新客户,二、,20_,年工作完成情况及成果,持续改进,第二十六页，共四十二页。,27,6、,新,(Xin),客户（路虎）开发、策划、规范等,目前奇瑞捷豹路虎在我司调试、生产的车型有L538、L550车型，后期将引,(Yin),进X261系列,检定合格报告,二、,20_,年工作完成情况及成果,L538车型：,a、目前在我司加工的有29套模具，横切、落料、摆剪共计85个零部件产品，,b、落料产品已做封样（除10878）、拍照悬挂现场车间，便于对比生产质量，,c、包装规范、产品单包数量、技术协议、托盘定位图、作业指导书等均与客户达成一致，并将相关技术资料评审受控下发相关部门及机台作业区,d、L538产品PPAP文件、PSW均已发客户，待确认；,L550车型：,a、目前在我司加工的有10套模具，横切、落料、摆剪共计59个零部件产品，,b、目前处于调试期间，暂未作封样；,第二十七页，共四十二页。,28,目,(Mu),录,一,(Yi),二,三,前 言,四,五,20_年工作完成情况及成果,对目前工作的理解与认识,个人工作不足及改进建议,20_,年工作计划,第二十八页，共四十二页。,29,理,(Li),解,与,认识,认清,(Qing),自己,长袖善舞,高效快捷,耳聪目明,表率作用,一要认清自己，处事有原则：,找不准位置，也就找不准工作的立足点、切入点、着力点，工作起来也就找不着“感觉”。质量体系处于“管”与“不管”的双重位置，出于公司喉结部位，上符合TS16949汽车质量管理体系要求，下与各部门沟通如何贯标。要切实把握好所应扮演的角色，把握好工作分寸，管理不巨细，不越位，不缺位，工作到位,。,三、对目前工作的理解和认识,第二十九页，共四十二页。,30,理,(Li),解,与,认识,认清自,(Zi),己,长袖善舞,高效快捷,耳聪目明,表率作用,二要耳聪目明，作好协调工作,:,从大的方面说，体系重在协调好公司内部职责、起到监督、控制作用。对于工作异常，不仅要善于发现问题，还要认真分析问题，给领导解决问题提供决策参考。领导一旦采纳决策意见，还要制订决策备选方案。备选方案不能只是一种，要有多种方案，以便优中选优，“拍板定案”。决策制定后要采取得力措施抓落实，并及时搞好督促检查，搞好落实情况反馈，充分做好协调内外使者的角色。,三、对目前工作的理解和认识,第三十页，共四十二页。,31,三、对目前工,(Gong),作的理解和认识,理,(Li),解,与,认识,认清自己,长袖善舞,高效快捷,耳聪目明,表率作用,三要善于长袖善舞，作好各部门之间的“润滑油”,:,首先要协调好上下关系。对上：要尊重，要分清主次。在实际工作中，要把握分寸，坚持原则，按章办事，对事不对人。待同事：以礼，以诚，以情。,第三十一页，共四十二页。,32,三、对目前工作的理解,(Jie),和认识,理解,(Jie),与,认识,认清自己,长袖善舞,高效快捷,耳聪目明,表率作用,四要高效快捷处理有关事务,:,体系必须要有强烈的时效观念、意识，求真务实、雷厉风行的工作作风，在有限的时间里办好本岗要职之事。要善于“分身”，明确该干什么，不该干什么；先干什么，后干什么；有所为，有所不为！,第三十二页，共四十二页。,33,三、对,(Dui),目前工作的理解和认识,理解,与,认,(Ren),识,认清自己,长袖善舞,高效快捷,耳聪目明,表率作用,五要注意自身形象，起好表率作用,体系作为公司整体的核心要素之一，务必要加强自身修养，生活中注重自我形象塑造。同时，要引导员工提高产品质量意识，进而降低产品缺陷率；为人处事。要经常并善于“换位思考”，设身处地地办实事、办好事。,第三十三页，共四十二页。,34,目,(Mu),录,一,(Yi),二,三,前 言,四,五,20_年工作完成情况及成果,对目前工作的理解与认识,个人工作不足及改进建议,20_,年工作计划,第三十四页，共四十二页。,35,个,人,(Ren),的,SWOT,分析,优势,(,Superiority),1.正确的价,(Jia),值观,2.擅长沟通、极具亲和力,3.具有吃苦、实干、创新精神,4,.TS16949质量管理体系专业技能,劣,势,(,Weakness),1.过于理想化,2.主观意识过强,3、做事大大咧咧，不够细心，偶会睁一只眼闭一只眼,机会,(,Opportunity),公司蓬勃发展，产品极具市场占有率，公司发展空间无限，个人发展空间无限,威胁,(,Threaten),信息化时代，不努力学习新知识、了解ISO/TS16949新动态，将会被淘汰,四、个人工作不足及改进建议,第三十五页，共四十二页。,36,扬长补短 积极进取,高效工作 更进一步,提升说话与做人的艺术，双效沟通，摒弃个人偏见，紧紧围绕TS16494汽车质量管理工作，团结一切可以团结的力量。,促进沟通与交流,改进以往天马行空、独来独往的个人作风，促进和同事的沟通与交流，营造融洽的团体氛围。公司发展中、后，再改进以往单兵作战的工作作风，要加强团队协作与互助，发挥1+1+1=111的放大效应,。,定期对公司内部体系运作及时做出审核，不为单纯的做体系而体系，实际运用到生产过程质量监控中，切实提高产品质量，,加强团,队协作,提高专业能力,提升,(Sheng),做,人艺术,四、个人工作不足及改,(Gai),进建议,改进以往天马行空、独来独往的个人作风，促进和同事的沟通与交流，营造融洽的团体氛围。,公司发展中、后，再改进以往单兵作战的工作作风，要加强团队协作与互助，发挥1+1+1=111的放大效应,。,定期对公司内部体系运作及时做出审核，不为单纯的做体系而体系，实际运用到生产过程质量监控中，切实提高产品质量，,第三十六页，共四十二页。,37,目,(Mu),录,一,(Yi),二,三,前 言,四,五,20_年工作完成情况及成果,对目前工作的理解与认识,个人工作不足及改进建议,20_,年工作计划,第三十七页，共四十二页。,38,五、20_年工作计,(Ji),划,1、进一步抓好体系建设、内审、管理评审等工作,根据20_年体系审核计划，定期组织实施TS16949体系内审、过程审核、产品审核工作，如遇重大质量,(Liang),事故或特殊质量,(Liang),问题增加审核频次；同时严格按照标准要求有针对性的细化管理评审工作。,2、进一步强化体系执行力度,根据TS体系要求，定期核查公司文件，加强管理制度，操作规程的修订、整理和汇编工作，完善各项作业性文件，并处理好作业性文件与程序文件的接口；体系的初衷是提高产品质量从而满足客户要求，切不可单纯只是体系而体系，这样反而只会是企业的累赘。,3、进一步加大管理体系宣贯培训力度,公司贯标以来举办TS16949质量管理体系宣贯培训班2期，累计培训专兼职人员100人左右，举办内审员委外培训2期，培训内审员9人（离职人员除外），但通过这四年内外审发现，管理体系宣贯、培训的效果不佳，培训的内容缺少针对性，每年集中培训的方式有待改进。为充分发挥体系运行的积极作用，建议分段时间组织相关人员赴客户现场参观学习，同时结合现场实际进行体系知识的宣贯和培训，以点带面，推动体系管理水平的整体提高。,第三十八页，共四十二页。,39,五、20_年,(Nian),工作计划,4、进一步细化、更新KPI指标,根据财务管理部牵头组织的20_年经营计划，分解KPI指标至各部门，每月定期收集、汇总相关数据呈报_总公司，如有不符合指标，对其进行分析,(Xi),、改进。,6、做好二方、三方审核的迎审工作,根据各客户生产加工标准，定期对生产做出过程审核及体系审核，随时做好迎接客户审核的准备；,品质管理部将按照BSI 20_年监督审核的具体要求做好迎审工作，计划20_年11月接受BSI英标认证中心监督审核，体系覆盖的各部门都应做好充分准备，积极开展自检自查工作，对内外部审核中发现的问题必须严格予以整改，公司将加大对不符合的跟踪验证力度,5、进一步做好文控、量具周检,确保现场及各部门使用的操作标准、规程、检验作业指导书均是受控版本，避免因文件错误导致产品出现质量问题；编制20_年计量器具周检计划，定期对计量器具进行检定，确保在用器具的合格性、有效性。,第三十九页，共四十二页。,40,五,(Wu),、20_年工作计划,7、加大,(Da),工艺纪律检查力度,定期对现场进行工艺纪律检查,从工艺各角度进行监测检查，提升员工的工艺纪律意识，提高质量水平。,9、做好客户需求资料、报告,根据客户最新标准，实时更新相关托盘定位图、包装规范、作业指导书等标准,8、客户设计变更,当客户提出设计变更时，确保公司内部设计变更文件资料的完整性,第四十页，共四十二页。,41,Thank you,第四十一页，共四十二页。,内,(Nei),容总结,1。3、公司未对包装材料供应商芜湖泰瑞的业绩进行监视.。1、20_年BSI监督审核整改关闭。且重点关注2000横切线及2000落料线，作业长监督执行，并要求各主操将清擦保养情况记录在交接班记录表中。根据右图显示：20_年5月-7月钢板出现锈蚀所占的比例最大的高达85.70%，远远高于其他缺陷,(Xian),比例。一、加工后的钢板因存放时间及天气原因造成的锈蚀。四、包装不到位，未能全封闭包装。三、在木托盘与板料接触面增加一层防护硬纸板，钢托盘与在库区存放时增加橡胶垫等措施。=（8174.37+9239.412+8704.426+10166.387）*0.038%*5500-8000。公司目前A类量具20把，B类量具13把。领导一旦采纳决策意见，还要制订决策备选方案,第四十二页，共四十二页。,