学校体育场馆合作运营计划书.pptx

提报人：,日期：,xxxx,学院体育场馆合作运营方案书,2018,CONTENTS,目录,市场分析,市场定位,及改造建议,运营方式,团队及财务,场馆运营目标,：,通过合理的修缮维护与对外开放，达到,合理利用学校体育场馆资源，更好体现学校体育场馆功能。在体现学校体育场馆特点前提下，,丰富,当地百姓的业余文化,生活,，促进学校体育事业的发展,，,为,学校,和社会,创造,更多经济与,社会效益,，为全民健身计划实施贡献一份力量。,市场分析,CONTENTS,目录,高校体育场馆在全民健身,计划中的作用,高校,体育场馆隶属于学校,且中国,的体育法中,也,强调学校,必须按标准配备学生活动与锻炼,的场地,与器材并不得挪为它,用。,在,上世纪末全民健身,计划实施,纲要提出,以后,将体育资源的利用与,实施,的对策与措施定为,:,各种,国有体育场地设施都,要向,群众开放,加强管理,提高使用,效率。,利用,可以利用,的资源,为全民,健身计划实施,纲要的,顺利,进行提供,支持,从而达到提高国民身体素质的目的,。,中国,的高校在体育人才方面拥有一支数量大、水平,高的,教师和科研队伍,可以为体育锻炼和训练作,专业的,指导,;,在信息上,高校体育系部是国内外体育,信息获取、利用,和传播的重要场所,;,在设施上,我国拥有相对先进的体育场馆和器材,具有明显的,场地设施和,环境优势,。,对于,学校体育场馆和体育资源的对外开放,国际,上有很多成功的先例。例如,:,日本体育运动振兴法提出,：,国家,和地方公共团体,在不妨碍有设施,的学校,教育工作的情况下,应努力使学校的,体育运动设施,供一般的体育运动之,用。韩国国民,体育,振兴法也提出,：,学校,及企业的体育设施,在不妨碍,学校教育,和企业经营的范围内,应为国民体育振兴所,利用。,由此可见,学校体育资源的开放对于国民,健身和,提高全民身体素质的重要性。,市场分析,据,2015,年调查数据,：我国高校体育场,地仍以小型化，中低水平为主，标准化的较高水平场地较少，在,573,所学校中具有标准池的游泳馆只有,2,个，仅占,0,3%,，,400 m,标准田径场,72个，占,12,6%,，标准足球场,61,个占,10,6%,，体育馆,31,个占,5,4%,。而拥有较多的体育场地是占地不大，投资较少的篮球场,444,个占,77,5%,，,200,米田径场,250,个占,43,6%,，小足球场,242,个占,42,2%,，室外乒乓球台和排球场等,。,在,体育场地开放的学校中，全部向社会开放率为,56,7%,，部分开放率为,28,4,%,，,说明场地开放的学校，大部分能够做到全部开放。开放的场地中，开放比例最高的是游泳馆,100%,，游泳池,88,9%,；第,2,位是田径场,83,3%,（,400 m,），,84,5%,（,300 m,）；第,3,位是篮球场,81,3%,，小足球场,81,4%,；开放比例最低的是健身房,46,2%,，第,2,位羽毛球场,47,2%,，第,3,位网球场,52,4%,。,我国学校,类体育场馆开放情况,研究结论,学校,体育场地向社会开放时间主要是在双休日和寒暑假，其次是早晚时间。从分类调查中分析，各类学校的趋势与总体一致，只是大学室外运动场早晚开放的比例较高,。,学校体育场馆通过合理的开发，开放，可以有效实现主体和辅助功能的整体实现，能够实现育人效益，社会效益，经济效益的三者并重发展，对于学校体育更好履行育人的本质功能具有极大的现实意义。,社会效益,合理的开发，开放学校体育场馆，可以实现一定的经济效益,经济效益,利于体育教学、运动训练、体育比赛等主体功能的完善,主体功能,通过对外适度开放，能够充分挖掘体育场馆潜力，在服务于社会的同时，促进学校体育发展。,附属功能,合理的开发，开放学校体育场馆对于获取社会对学校体育育人的理解具有一定积极效益。,育人效益,学校体育场馆开放的综合效益,自身分析,我们的优势,学校体育场馆硬件基础设施条件较好；体育场馆各主体功能较为完善。,客群来源建议,为确保个人素质及安全的可靠性，建议与周边社区、企事业单位工会达成合作意向，以团体会员的形式参加，各自负责团体内人员的教育保证工作，确保健身场馆的正常经营秩序，避免给学校带来不必要的麻烦。,目标客群定位,以,学校为中心，直线距离,5,公里半径内，热爱健身的中青年群体；,6,岁以上，无法确定年龄上限；,主力客群是,20-35,岁之间的青年人,；周边,社区居民及企事业单位员工；,制约我们的关键点,因没有对外开放，运营维护缺少资金投入，场馆维护欠缺；因未对外开发，难以充分挖掘现有场馆综合功能潜力。,我们,的体育场馆，,硬件基础设施条件较好，,但由于内向型经营，存在大量空置用,房闲置，场馆维护欠缺等一定问题，从宏观方面看，目前学校体育场馆并,未发挥其应有的,作用，同时因维护不到位，在一定程度上影响了学校的整体形象。,今天，我们希望,能够通过新的运维理念，通过适度开发、开放形式，,让其发挥最大的,经济、社会价值,。,市场分析小结,与,国外发达国家相比,中国的体育场馆设施,的管理,与运营还有很大差距,但是随着体育市场的,逐步,规范以及国家体育制度的健全,体育场馆的,管理运营,将会越来越规范。大型体育场馆的规范健康,运营,将有利于减轻国家财政负担,带动周边地区,经济的,发展,;,大型体育场馆的规范运营将有利于我国,全民,健身计划的顺利实现,为增强国民体质做出贡献,发挥,其应有的作用,。,学校,的体育场馆用于正常的体育教学、体育,训练,和学生的日常体育锻炼活动。,但仅仅,是服务,以上,这些项目,无论是从资源的利用率上还是从,经济利益,上都不符合经济规律,。,在不影响正常的体育教学和训练的情况下,开发体育场馆的多种用途,进行资源的优化配置,使其根据需要改成临时场馆,。开发,体育场馆的新,用途,提高体育场馆的利用率,发挥体育的经济效益,最大限度,地挖掘经济和社会效益是必要,的，也是符合国家相关政策精神的。,我们,未来,开放的,拟规划解决的,核心,问题：,现有场地开放：,包含室内体育馆,（篮球、羽毛球）、乒乓球,馆；室外篮球场,、沙地,网球场、田径场、,多功能场地、沙地,足球场；,废弃场地开发：,通过投入一定量资金，通过维修等方式使户外,游泳池、餐馆山庄、停车,地实现正常运营；,市场定位,及改造建议,CONTENTS,目录,市场定位,基于我校体育场馆基础配套功能完善的硬件条件，拟通过现有场地开放，废弃场地开发等综合改造方案，在,满足学校自,身教职工和学生健身、教学任务的,同时，,打造一个集运动、健身、娱乐、休闲于一身,的：,大型综合青少年体育健身俱乐部,改造建议,充分,利用现有体育场馆条件：,游泳池,改为室内恒温,池；沙地,足球改为人工,草草坪,5,人制与,7,人制,足球场；在此基础上增设室外场馆（,体育用品店、,小卖部、停车场、山庄餐饮部）等综合配套附属设施，以实现学校体育场馆户外拓展训练、综合健身房等服务功能，实现综合服务配套功能和经济效益最大化。,改造建议,游泳池改造,游泳池改造成为室内恒温游泳馆,服务配套改造,在现有硬件设施基础上完善服务配套功能，增设体育,用品店、小卖部、山庄,餐饮部等,综合配套附属设施,现有场馆开放,室内,体育馆、,乒乓球馆；室外篮球场、沙地网球场、田径场、多功能场地,、通过有序管理对外开放。,停车场改造,对现有停车场进行修葺、改造，建设成为综合服务功能停车场，采用对内免费，对外收费方式进行运营,沙地足球场改造,沙地足球改为人工草草坪,5,人制与,7,人制足球场,效果呈现（游泳馆）,效果呈现（足球场）,效果呈现（健身房）,效果呈现（网球场）,效果呈现（服务配套）,运营方式,CONTENTS,目录,经营理念,以场养,场 以,馆养馆,将有偿运营收入投入体育场馆的建设与维护，形成良性循环，实现以场养场，以馆养馆。,运营方式,对露天，容纳人数较多，项目普及性广的体育场，向社会无偿开放（如：田径场，普通广场性健身器械）；,对,室内，资金投入较多的体育馆，实行有偿服务。（如：室内篮球馆、羽毛球、乒乓球、器械健身,、等）,以青少年体育俱乐部的名义，向教职工、学生、社会逐步开放体育场馆。,本校教职工、学生来,场馆中心健身、锻炼身体,、进行,篮球、排球、足球活动，,实行全免费。,社会,人员来场馆中心健身，将实行正常的,价格，有偿使用。,经营理念,运营方式,经营理念,运营方式,运营策略,01,02,03,04,IC,储值会员卡：发行带详细信息的,IC,身份识别卡，轻松一扫，便可以知晓来人进场离场时间，年龄、职业、体貌特征，是否本校师生等。社会人员及本校师生用同一种,IC,卡，自动识别金额或计次，避免冒名顶替。,制定详细紧急安保预案：组织一支自己的保安队伍，并将安保措施做到常态化，设置良好详细的紧急预案。,会员额外意外保险：与当地保险公司协商，在会员费中拿出部分经费为会员进行投保，避免后期法律经济纠纷,合理错开时间：通过合理的时间段设置，避免社会人员在正常上学时间进入体育场馆的机会。,运营时间,1.2.3.4.5,6.7,周一到周五,5,点,7,点,体育田径场,免费向社会开放,；体育馆,篮球场部分有偿向俱乐部会员开放；,17,点,-21,点,体育场馆向本校教职工免费开放、向社会人员有偿开放。,周六到周日,体育馆全天向本校教职工免费开放、向社会人员有偿开放；,体育场,7点,-13,点向青少年免费开放；,体育场馆开放原则,为保障师生正常工作和学习，实行场馆课余节假日对外开放，正常学习工作时间部分场馆分时段开放原则；,团队及财务,CONTENTS,目录,关于我们,体育特长生培训：,跆拳道、健美操、啦啦操、技巧、田径、足球、体育教育、体育训练等,公益课堂：艺考、体考、中国舞、拉丁舞、器乐、影视表演、跆拳道、啦啦操、幼儿体操、形体等,艺术特长生培训：,影视表演，播音主持，空乘服务，广播电视导演，影视戏剧文学，舞蹈，声乐等,金玉兰教育服务项目内容,金,玉兰艺术,学校是在贵州跆拳道总管基础上成立起来的，创办,与,2005,年、是贵阳广播电视台合作机构、总面积,800,余平米、,10,年办学历程、创立出一套颇具特色的教学教学理念和教学模式。制定了独特的艺术教育体系、通过对学员技能、情商、品德、独立能力的不断培养、,10,余年来培育出数千名优秀艺术特长生,。,顶尖的师资团队,、专家教授点评指导，中央戏曲学院，北京电影学院，中国传媒大学导师，国际著名运动员，专业运动队教练等等，强大的师资阵容可以为孩子们量身打造。,独特,的教学理念！感受新教学、发展新乐趣。,金玉兰,教育机构,团队架构及职责,运营中心主任,1,人,会籍管理员,4,人,保洁员,4,人,保安员,4,人,运营,中心主任：,对整个场馆中心的运营管理全权负责，保证体育场馆的正常使用，为学校提供创收，督促和下达服务指令，满足全校师生、广大会员的健身娱乐需求。,会籍,管理中心：,负责会员招募、,IC,卡办理及出入场馆管理，销售场馆内的体育用品，做好相关会员招募及场馆管理公约的说明工作，及时处理相关的紧急特殊事件。,保洁,员：,确保负责的场馆窗明几净，为会员及广大师生提供一个良好的健身场所，做好相关房间及器材的保洁、消毒工作，及时发现器材问题，上报给运营主任。,保安员,：,负责场馆中心的整体安全保卫工作，预防群体性事件，做好相关的消防培训保障工作，确保现场不存在任何安全隐患，保证场馆的正常运营秩序。,整体财务预算,工程投资估算范围包括：场馆改造装修、设备购置、工程施工费、绿化费等。,xxxx,学院,体育场馆改造投资概算,序号,名称,数量,规格,改造用地,费用（万元）,备注,1,足球场,4,5,人制,沙地足球场,180,含功能区,2,1,7,人制,3,游泳馆,1,标准池,游泳池改造,400,含功能区,4,健身房,1,综合健身房,待定,300,含装修、器材、洗浴,5,网球,4,塑胶网球场,沙地网球场,80,6,餐饮山庄,1,15,个包房,泳池旁,50,含装修、耗材、家具,7,体育用品店,1,小卖部、商店,网球场外空地,30,合计,（万元）,1040.00,项目投资构成表,序号,工程或费用名称,投资额,总投资,1040.00,一,建设投资,1,土建与装修,2,体育器材购置费用,3,变配电设备及电缆,4,照明系统,5,弱电系统,6,火灾自动报警系统,7,给排水,8,空调通风,9,风水管道设备及安装,10,餐厅桌椅餐具,11,后厨设备设施,二,绿地草坪,三,塑胶地坪,四,流动资金,1,人员工资,2,水电,3,燃气,1,、资金,筹措,由于本项目为公益性项目，故全部建设投资与流动资金来源由院方的财政安排解决。,2,、费用效益分析,改造工期预期,12,个月，预计之后,20,年收益循环增长率为,2%,，费用循环增长率为,1%,。,3,、首年项目,直接收益,（,1,）场馆,开放：,5,元,/,人,/,场，按照日均接待能力,xx,人计算,（,2,）集体,活动：,800-1000,元,/,时段，年,xx,场次接待能力计算,4,、首年项目,间接收益：,（,1,）,停车场,xx,个,车位,5,元计算,（,2,）餐厅上座率,80%*15,包间*净利润,150,元计算,（,3,）学生服务中心、体育器材专卖店年利润,xx,计算,5,、经营,费用,（,1,）员工工资：,13,人,*12,月,（,2,）维修费用：年维修费用,（,3,）电费,0.5,元,/,度，水费,2.5,元,/,立方，燃气费,3.0,元,/,立方，年用量,xxxx,6,、,净效益流量,=,年总,收益（项目直接收益,+,间接收益）,-,总费用,经济评价说明,项目费用流量估算表,体育场馆改造后经济效益费用流量估算表,序号,1,1.1,1.2,2,2.1,2.2,2.3,3,4,项目,效益流量,项目直接收益,项目间接收益,费用流量,建设投资,流动资金,经营费用,净效益流量,净现值,计,算,期,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,合作说明,1,2,4,3,相对来讲，商业性公共体育场馆需要,2-3,年的培养期，而学校场馆的市场培育期则需要,3-5,年。故此，需要学校在大型设备维护与更新上，全面提供财力支持。,合作需求,我们建议通过合作经营的方式对贵校场馆进行运营管理。前期由学校出资对需要对外开放的室内场馆进行必要的管理设备设施的购置，对于开发的游泳馆、足球场、服务配套设施进行投资建设，建设完成后，我们投入专业的管理运营团队进行管理维护。,说明事宜,体育场馆需要对校内教职员工和学生免费开放，所以从场馆运维角度讲，我们收取的利润初步估算仅能保持管理人员工资和设备，设施的维修，维护投入。初步估计服务配套设施山庄餐厅、学生综合服务中心、体育器材专卖店、停车场建成后会有一定的收益，鉴于此，整个项目运营期间，我们会定期为贵校提供经营收入财务报表，若实现净利润，我们将按照比例为贵校缴纳收益。,收益分成,让学校场馆对外开放，变“被动型服务”为“主动性服务”，是顺应国家体育政策，也是广大市民所,殷切盼望,的,。相信在,全体教职员工的大力支持下，,我们对场馆进行专业管理，一定会走,得更好，谢谢！,合作愿景,项目评价结论,学校,体育场馆改造完成后，对于促进学院体育事业发展、推动全体师生健身运动、提升学院形象具有重要意义。,由于,该项目隶属高校基础设施建设，经营模式较为单一，经济收益较低。但项目建设对于学院发展所产生的正面社会影响较大。高标准、高质量改造好体育场馆可以塑造一种,高品质的自然、人文环境协调氛围，良好,的体育,设施一方面可以,提高学院师生身体素质，,另一方面又可以,改善学院面貌，提高学院形象。,同时,学院体育场馆以提高师生身体素质为己任，向社会开放也是贯彻执行国家“全民健身计划”的一个重要内容,。场馆改造完成后，部分,项目内容还可以作为专业的实训,基地，实行,低收费的多样化有偿服务，能够更好的对现有场馆进行全方位的开发利用。,提报人：黄老师,日期：,2016,年,10,月,09,日,THANK YOU FOR WATCHING,谢谢您观看,2016,