城市公司月报兼月运营会汇报材料模版.pptx

XX城市公司运营月报一、销售情况二、本月工作进展情况三、成本管理情况四、下月工作计划五、项目存在的问题及需集团配合的事项汇报内容汇报内容11.1 本月销售情况本月销售情况项目项目名称名称年度销售计划年度销售计划（签约签约）本月实际本月实际认购认购销售情况销售情况本月实际本月实际签约签约销售情况销售情况本月签本月签约资金约资金回笼额回笼额(万元万元)本月签本月签约资金约资金回笼回笼比比例例本月完成年度本月完成年度销售计划比例销售计划比例面积面积（）（）金额金额（万元）（万元）套数套数 面积面积（）（）认购认购额额（万元）（万元）均价均价(元元/)套数套数 面积面积（）（）签约签约额额（万元）（万元）均价均价(元元/）按按认购认购额额 按按签约签约额额项目项目1项目项目2合计合计2 XX城市公司运营月报说明：(如需说明，在此填写；如不需，请填“无”)1.2 本年累计销售情况本年累计销售情况(1-X月月)3说明：(如需说明，在此填写；如不需，请填“无”)XX城市公司运营月报项目项目名称名称年度销售计划年度销售计划（签约签约）本年累计实际本年累计实际认购认购销售情况销售情况本年累计实际本年累计实际签约签约销售情况销售情况本年签本年签约资金约资金回笼额回笼额(万元万元)本年签本年签约资金约资金回笼回笼比比例例本年累计完成年度本年累计完成年度销售计划比例销售计划比例面积面积（）（）金额金额（万元）（万元）套数套数 面积面积（）（）认购认购额额（万元）（万元）均价均价(元元/)套数套数 面积面积（）（）签约签约额额（万元）（万元）均价均价(元元/）按按认购认购额额 按按签约签约额额项目项目1项目项目2合计合计1.3 本年分月销售情况本年分月销售情况(签约签约)单位：万元项目项目名称名称1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月项目项目1 1项目项目2 2合计合计4 XX城市公司运营月报1.4 年度营销费用使用情况年度营销费用使用情况 项目名称项目名称年度营销费用计划年度营销费用计划（万元）（万元）本月本月计划计划营销费用营销费用（万元）（万元）本月本月实际实际营销费用营销费用（万元）（万元）本年本年累计累计实际营销费用实际营销费用（万元）（万元）本年累计实际营销费用本年累计实际营销费用占年度计划的比例占年度计划的比例项目项目1项目项目2合计合计说明：(如需说明，在此填写；如不需，请填“无”)5 XX城市公司运营月报1.5 销售情况简析销售情况简析 n当地楼市走势及政策简析当地楼市走势及政策简析1.XXXXX2.XXXXXn本月销售情况综述：本月销售情况综述：1.XXXXX2.XXXXXn下月销售策略：下月销售策略：1.XXXXX2.XXXXX6 XX城市公司运营月报 XX城市公司运营月报一、销售情况二、本月工作进展情况三、成本管理情况四、下月工作计划五、项目存在的问题及需集团配合的事项汇报内容汇报内容72.1 项目一、二级节点计划完成情况项目一、二级节点计划完成情况项目项目名称名称本月本月一级一级节点计划完成情况节点计划完成情况本月本月二级二级节点计划完成情况节点计划完成情况本月一级节点本月一级节点完成情况完成情况达成率达成率本月二级节点本月二级节点完成情况完成情况达成率达成率项目项目1项目项目28 XX城市公司运营月报说明：(如有节点为未完成，必须在此说明；如不需说明，请填“无”)2.2 主要工作进展主要工作进展项目项目名称名称分类分类工作内容工作内容整个工作完成标准整个工作完成标准整个工作整个工作计划完成计划完成时间时间整个工作整个工作计划完成计划完成时间时间(调整调整)整个工作整个工作实际完成实际完成时间时间完成情况描述完成情况描述偏差分析偏差分析备注备注(若该工作是若该工作是跨月完成的，需跨月完成的，需填写截止月底的填写截止月底的计划完成状态计划完成状态)项目项目1 1报批报批报建报建设计设计工程工程成本成本招标招标采购采购营销营销项目项目2 2非项非项目目其他其他注：注：“”表示为月度重点工作表示为月度重点工作9 XX城市公司运营月报2.3 项目形象进度项目形象进度（照片描述）（照片描述）（照片描述）（照片描述）（照片描述）（照片描述）说明：(如需说明，在此填写；如不需，请填“无”)10 XX城市公司运营月报 XX城市公司运营月报一、销售情况二、本月工作进展情况三、成本管理情况四、下月工作计划五、项目存在的问题及需集团配合的事项汇报内容汇报内容11项目项目名称名称类型类型征地及拆迁征地及拆迁补偿费用补偿费用前期工程费前期工程费基础设施费基础设施费建筑安装建筑安装工程费工程费配套设施费配套设施费开发间接费开发间接费税金税金合计合计项目项目1 1目标成本目标成本（XXXX阶段）阶段）动态成本动态成本是否超目标是否超目标成本成本项目项目2 2目标成本目标成本（XXXX阶段）阶段）动态成本动态成本是否超目标是否超目标成本成本3.1 成本动态管理情况成本动态管理情况说明：(如有超目标成本项，必须在此说明；如不需说明，请填“无”)12 XX城市公司运营月报3.2 设计变更、现场签证统计设计变更、现场签证统计项目项目名称名称类型类型本月产生份数本月产生份数本月产生金额金额本月产生金额金额（万元）（万元）项目累计份数项目累计份数项目累计金额（万项目累计金额（万元）元）累计金额占目标成累计金额占目标成本的比例本的比例项目项目1 1设计变更设计变更现场签证现场签证小计小计项目项目2 2设计变更设计变更现场签证现场签证小计小计合计合计说明：(如需说明，在此填写；如不需，请填“无”)13 XX城市公司运营月报 XX城市公司运营月报一、销售情况二、本月工作进展情况三、成本管理情况四、下月工作计划五、项目存在的问题及需集团配合的事项汇报内容汇报内容144 下月工作计划下月工作计划项目项目名称名称分类分类工作内容工作内容整个工作整个工作完成标准完成标准整个工作计划整个工作计划完完成成日期日期整个工作计划完整个工作计划完成日期（调整）成日期（调整）备注备注(若该工作是若该工作是跨月完成的，需跨月完成的，需填写截止月底的填写截止月底的计划完成状态计划完成状态)项目项目1报批报批报建报建设计设计工程工程成本成本招标招标采购采购营销营销项目项目2非非项项目目其他其他注：注：“”表示为月度重点工作表示为月度重点工作15 XX城市公司运营月报 XX城市公司运营月报一、销售情况二、本月工作进展情况三、成本管理情况四、下月工作计划五、项目存在的问题及需集团配合的事项汇报内容汇报内容165 项目存在的问题及需集团配合的事项项目存在的问题及需集团配合的事项序号序号项目名称项目名称存在的问题存在的问题应对措施应对措施需集团配合的需集团配合的中心中心/事业部事业部1 1项目项目1 2 2项目项目2 3 317 XX城市公司运营月报 汇报结束，谢谢！汇报结束，谢谢！18 XX城市公司运营月报