文档定置化管理T.ppt

文档定置化管理,文件柜定置图,文件盒定置图,文件盒定置图,（一）规章制度,组织机构及职责,管理制度,公司组织机构及分工,加油站组织机构及职责,度,HSE,管理制,设备管理制度,数质量管理制度,加油站管理制度,其它管理制度,工作、操作流程,信息管理,加油站证照,管理考评标准,加油站管理类书,籍,管理制度,基础资料,管理书籍,资产、低值易耗品管理,1-1-1,分公司组织机构及分工,组织机构网络图,分公司领导班子分工,分公司,HSE,管理领导小组及分工,分公司设备领导小组,分公司数质量专项监管小组,分公司价格领导小组,分公司,“,比学赶帮超,”,活动领导小组,分公司环保、安全、数质量领导定点联系点,分公司资产技术鉴定小组,分公司油品质量应急小组,分公司投资网络考察论证管理领导小组,分公司,ERP,应用领导和支持小组,分公司信用领导小组,分公司证照变更及证照年审小组,分公司,“,强化管理年,”,活动领导小组,分公司快餐项目工作小组,分公司信息化领导小组,分公司,CNG,项目领导小组,分公司建档督导小组,分公司防恐工作小组,分公司招投标管理小组,1-1-2,加油站组织机构及职责,加油站经理岗位职责,加油站记账员岗位职责,加油站计量员岗位职责,加油站领班岗位职责,加油站安全员岗位职责,加油站设备管理员岗位职责,加油站收银员岗位职责,加油站发卡员岗位职责,加油站加油员岗位职责,便利店店长岗位职责便利店营业员岗位职责,加油站经理数质量管理工作职责,加油站计量员数质量管理工作职责,加油站,HSE,小组及职责,加油站治安联防小组及职责,加油站义务消防小组及职责,加油站应急小组及职责,加油站数质量管理小组及职责,加油站经营管理小组及职责,加油站设备管理小组及职责,加油站危险识别小组及职责,加油站节能降耗管理小组及职责,加油站发票管理小组及职责,加油站,IC,卡管理小组及职责,加油站资金管理小组及职责,加油站数质量专项整治活动小组及职责,加油站专,(,兼,),职,HSE,监督员及职责,1-2-1,管理制度,-HSE,管理制度,加油站,HSE,检查制度,加油站,HSE,责任制度,四川石油分公司安全生产禁令（试行）,安全生产禁令细化（,62,条）,成都公司,HSE,生产责任制,四川石油分公司事故管理规定（试行）,四川石油分公司安全生产事故责任追究制度（试行）,承包商安全管理规定,四川石油分公司环境保护管理办法（试行）,四川石油分公司加油（气）站安全巡回检查制度,加油站消防管理制度,要害（重点部位）安全管理规定,中石化集团公司隐患治理管理办法,中石化职业卫生管理规定,中石化职业高毒物品防护管理规定,中石化职工听力保护管理规定,中石化破土作业安全管理规定,中石化高处作业安全管理规定,中石化可燃液体防静电安全规定,中石化高温作业管理规定,中石化加油站现场施工安全管理规定,中石化临时用电安全管理规定,中石化受限空间作业安全管理规定,中石化用火作业安全管理规定,HSE,教育管理规定,未遂事故管理制度,公司安全管理考评细则,分公司设备维修管理细则,分公司施工安全管理细则,1-2-2,管理制度,-,设备管理制度,设备管理制度,加油站设备,“,四定,”,管理方案,中国石化成都石油分公司加油（气）站维修管理办法（试行）,加油站油品工艺流程图,加油站电气平面图,加油站总平面布置图,加油站其它施工图,1-3-1,管理制度,-,数质量管理制度,四川石油分公司计量管理办法（试行）,四川石油分公司加油站计量实施细则（试行）,四川石油分公司计量检定管理办法（试行）,四川石油分公司计量员管理办法,(,试行,),成品油配送数质量交接管理实施细则（试行）,分公司加油站数质量管理实施细则（试行）,分公司加油站油品,“,升进升出,”,管理规定（试行）,成品油定额损耗管理指标及考核办法（试行）,分公司加油站卸油管理办法,分公司盗窃油品处罚规定（试行）,油品进出的验收及留样制度,分公司油罐标定管理办法,加油站油品抽样管理暂行办法,分公司计量铅封管理方案,1-3-2,管理制度,-,其它管理制度,中国石油化工股份有限公司加油站达标创星管理办法,分公司加油（气）站督查管理办法,分公司加油卡分级管理暂行办法,分公司,ME,管理实施细则,分公司加油气站站长考核办法,分公司费用管理办法,分公司发票管理办法,分公司印章使用管理规定,分公司加油,IC,卡作业管理及考核办法,分公司内部员工举报制度,站长（要害）部位承包制,1-3-3,管理制度,-,加油站管理制度,加油站促销品管理制度,加油站价格管理制度,加油站信息收集制度,加油站站务公开制度,加油站请销假制度,加油站保密管理制度,加油站印章管理制度,加油站卫生间管理制度,加油站厨房管理制度,加油站宿舍管理制度,加油站浴室管理制度,加油站活动室管理制度,1-4-1,基础资料,-,工作、操作流程,零售部岗位工作流程,加油站岗位工作流程,加油八步法操作流程,卸油十步法流程,发电机操作流程,配电房操作流程,加油站作业指导书,1-4-2,基础资料,-,信息管理,四川石油分公司零售管理系统管理制度,四川石油公司零售管理系统应急预案,中国石化零售电子账表管理系统管理平台用户操作手册,中国石化零售电子账表管理系统站级平台用户操作手册,V6.4,分公司计算机网络系统管理办法,分公司局域网管理办法,分公司信息化设备管理办法,分公司远程接入管理办法,加油,IC,卡加油站故障处理流程（试行）,1-4-3,基础资料,-,加油站证件,成品油经营许可证,危险化学品经营许可证,工商营业执照,加油站税务登记证,加油站编码证,烟草专卖证,食品流通许可证,防雷检测报告,消防验收意见书,消防安全检查意见书,1-4-4,基础资料,-,资产、低值易耗品管理,资产盘点清查表,资产管理责任人变动交接情况表,责任人交接实物资产盘点明细表,固定资产处置技术鉴定书,低值易耗品台账,低值易耗品购入、调出台账,1-4-5,基础资料,-,考评细则,中石化加油站规范化管理考评细则,加油站,HSE,检查标准（表,3,）新,神秘顾客访问检查评分标准,设备检查细则,内控制度实施细则,1-5-1,管理书籍,-,加油站管理类书籍,加油站操作员,加油站操作员题库,加油站操作员补充题库,加油站长效管理机制,员工守则,加油站管理规范考评细则,加油站新员工入职培训手册,加油站运营手册,便利店运营手册,加油站财务运营手册,文件盒定置图,（二）综合管理,片区、政府来文,检查、监督管理,分公司日常来文,片区巡查报告,片区日常来文,政府来文,督导记录本,ME,资金、商品检查表,数质量代表检查表,比学赶帮超活动,我要安全活动,公司来文,公司来文,公司活动,省公司督查通报,分公司督查通报,神秘顾客通报,未遂事故通报,损耗分析,零售管理、销售竞赛,2-1-1,公司来文,-,省公司督查通报,1,月至,12,月,2-1-2,公司来文,-,分公司督查通报,1,月至,12,月,2-1-3,公司来文,-,神秘顾客通报,1,期至,12,期,2-1-4,公司来文,-,未遂事故通报,全年,2-2-1,公司来文,-,日常事务来文,主要是需要员工学习签字的文件,2-3-1,片区来文,-,巡查报告,1,月至,12,月,2-3-2,片区来文日常事务来文,主要是需要员工学习签字的文件,2-3-3,政府来文,政府、职能部门来文、来函,2-4-1,督导管理,-,巡查情况,督导记录本,ME,加油站资金检查表,ME,加油站商品检查表,安全数质量监管员巡查表,2-5-1,公司活动,-,比学赶帮超,公司活动实施方案,片区活动实施方案,加油站活动实施方案,公司活动通报,加油站,“,比学赶帮超,”,月报,2-5-2,公司活动,-,我要安全活动,公司活动实施方案,片区活动实施方案,公司组织开展的活动,加油站活动简报,加油站活动开展阶段总结,公司,“,安全生产月,”,宣传活动方案,片区,“,安全生产月,”,宣传活动方案,加油站,“,安全生产月,”,宣传活动方案,片区,“,安全生产月,”,活动总结,加油站,“,安全生产月,”,活动总结,2-5-3,公司活动,-,零售管理、销售竞赛,公司竞赛方案,片区竞赛方案,加油站竞赛方案,活动简报,活动阶段性总结,文件盒定置图,（三）经营管理,帐表 册单管理,加 油卡 管理,非 油品 管理,客户、价格管理,员 工 管 理,财务帐表单,加油卡帐表单,非油品帐表单,月度经营分析,客户档案及回访记录,调价记录,考核与分配,员工档案,培训教育,3-1-1,经营管理,-,财务帐表管理,保险柜投币记录,资金上缴台帐,现金核实表,现金日记账,加油站费用帐,加油站交接班表,发票领用记录,领班交接记录本,3-2-1,经营管理,-,加油卡帐表管理,加油卡付油差异表,加油卡领用存管理台账,加油卡卡片盘点表,内部加油卡使用管理台账,3-3-1,经营管理,-,非油品管理,赠品发放台帐,商品采购单,商品退货单,商品预盘点表,商品月末盘点表,便利店商品店间调拨申请单,临期商品退、换货申请表,3-4-1,经营管理,-,月度经营分析,年度经营目标责任书,年度工作计划,月度工作计划,月度工作总结,站内月度经营分析（含加油卡、便利店分析,-,便利店商品销售期间报表）,年度工作总结,一站一策经营方案,3-4-2,经营管理,-,客户档案,客户档案,客户走访记录,竞争对手档案,代保管卡合同,每月对账函证,3-4-3,经营管理,-,调价记录,公司下发调价通知,加油站调价基础数据,3-5-1,经营管理,-,考核与分配,加油站二次分配制度,吨油销售明细,非油销售明细,IC,卡销售明细,工资分配表,考勤表,卫生区域考核表,3-5-2,经营管理,-,员工档案,员工花名册,劳动合同,胸徽和上岗证领用名单,管理人员值班表,员工排班表,站长资格证,计量证,员工危化证,3-5-3,经营管理,-,培训教育,员工培训计划表,员工培训考试卷,文件盒定置图,（四）安全、设备、数质量管理,安 全 管 理,数 质量 管理,设 备 管 理,设 备 管 理,进 油 管 理,施工、消防管理,应急管理,HSE,责任书、承诺,书,HSE,台账,重点部位巡查记录,风险危害识别,职业卫生管理,隐患治理、未遂事故,数质量辅助台账,进油核对单,卸油“十步法”,设备技术档案资料,设备管理台账,发电机运行记录,施工管理,消防管理,安 全 管 理,计量器具台账,自用油台账,4-1-1,安全管理,-,应急管理,应急预案演练计划,加油站应急预案,救灾、抢险物资存放一览表,应急预案演练记录,4-1-2,安全管理,-HSE,责任、承诺书,HSE,安全环保责任书,安全承诺书,4-1-3,安全管理,-HSE,台账,HSE,管理台账,4-2-2,安全管理,-,风险危害识别,加油站工作风险分析记录表,环境因素识别评价,加油站安全评价报告,4-2-3,安全管理,-,职业卫生管理,成都公司职业卫生组织机构,加油站职业卫生管理小组,中国人民共和国职业病防治法,中国石化职业卫生技术规范,销售企业职业卫生工作方案,中国石化职业卫生管理规定,中国石化高毒物品防护管理规定,中国石化高温作业管理规定,中国石化高毒物品防护管理规定,成都石油公司职业卫生管理办法,加油站工艺流程图,加油站工作场所职业危害因素监测点分布图,个人防护用品发放登记档案,职业卫生教育培训档案,职业卫生档案,4-2-4,安全管理,-,隐患治理、未遂事故,加油站隐患治理计划,隐患报告,加油站未遂事故报告,4-3-1,数质量管理,-,计量器具台账,计量器具登记册,计量器具检定证书,加油机检定证书,4-3-2,数质量管理数质量辅助台账,油罐容积表（安全高度红笔标明）,罐车容积表,加油机铅封台帐及二次施封记录,加油站单边损耗分析,加油站手工和液位仪比对记录及水高测量记录,加油站校泵记录,回罐记录单,公司数质量通报及排名,4-4-1,进油管理,卸油程序,“,十步法,”,进油核对单,4-5-1,设备管理,-,技术档案,设备技术资料目录,设备设施登记表,设备技术档案,4-6-1,设备管理,-,设备台账,发电机组运行记录,设备管理台帐,信息设备维修记录,4-7-1,施工管理,施工报告,施工安全合同,施工作业许可证,施工人员教育记录、,HSE,承诺书、,HSE,考试试卷,施工单位进站施工确认表,施工作业危害识别分析（,JHA),施工应急预案,施工日志,现场施工安全监督检查表,现场施工监督检查台账,施工方案,施工安全协议,施工组织设计,4-7-2,消防管理,加油站消防器材管理和保养制度,灭火作战和应急疏散图,安全设施检测表,消防器材定期检测表,消防重点部位清单,消防演练记录,