监理考核标准.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,监 理 检 查 考 核 表,（内业工作）,2011,年版,工程名称：,监理部成员：,检查人：,检查日期：,序号,考核扣分标准,规定分,实得分,检查情况,1,监理,机构,无公司资质、营业执照复印件扣,0.5,分；无进外地的有相关备案手续资料扣,0.5,分；无监理部组成及总监任命文件扣,2,分；无体现“印模”和“公章”的文字资料扣,1,分。,4,2,监理部岗位人员有,1,人资格不符合要求扣,0.5,分；监理资料签字手续不符合有关规定扣,0.5,分。,2,2,合同,文件,现场无监理合同扣,1,分；无施工招标文件及施工合同扣,1,分、无材料设备供货合同分包合同等扣,0.5,分；分包报验审核不符合规定加扣,2,分（检查,A3,表）。,1,3,监理规划,不与工程相适应，无针对性扣,3,分；无明确的工作目标扣,2,分；无安全监理、质量管理体系及监理岗位责任制度扣,3,分；无“三控、三管和协调”具体的工作制度、程序、方法、措施扣,5,分；编制、审核、修改未按规定签字扣,3,分；内容及格式不符合规范及公司要求扣,3,分。,5,表,1-1-1,4,监理,细则,“三控”,监理,细则,与工程不对应，不符合监理规划扣,3,分；无专业特点扣,2,分；无工作流程、控制要点及目标值，工作方法及措施分别扣,1,分；未按规定由专业监理师编制、修改，总监签字审批扣,3,分，内容及格式不符合规范及公司要求扣,2,分。,5,3,旁站,监理,方案,与工程不对应扣,2,分；无明确的旁站监理人员职责扣分；无旁站监理范围、程序及方法扣,1,分；对旁站记录无要求扣,1,分；未按规定由专业监理师编制、修改，总监签字审批扣,1,分；内容及格式不符合规范及公司要求扣,1,分。,2,5,安全,监理,内业,资料,安全监,理细则,无明确的安全监理范围、内容、工作程序和制度，控制要点及方法措施分别扣,1,分；无监理人员配备计划和职责等扣,2,分。,5,2,危险源,未建立危险源台帐扣,1,分；有台帐无检查记录的扣,1,分；应建而未建,重大危险源平台的扣,1,分,1,安全,记录,安全监理记录本未按公司规定及时填写记录（监理部安全记录本每周至少记录一次）扣,1,分；内容闭合不好的扣,1,分。,2,6,安全,质量,审批,文件,无施工许可证扣,1,分、无安全许可证扣,1,分、无施工企业及人员执照、资质证书等复印件扣,1,分、无安全、质量监督手续扣,0.5,分；开工审批意见不严谨扣,0.5,分；开工审批日期早于施工许可证发放日期扣,0.5,分（检查,A1,表及附件）,6,2,无施工组织设计扣,3,分；未审核施工单位质量、安全保证体系、质量、安全责任制扣,2,分；专项（应急）方案缺一项扣,1,分；应由专家论证没有论证文件的扣,3,分；施工企业自审手续不符合每一项扣,1,分；监理审批意见不严谨闭合（检查,A2,表及附件）扣,0.5,分；监理人员签字资质不符合每一项扣,0.5,分；（实得分可以为负）,2,对施工单位人员岗位资格等审查手续不齐全、不准确（查,A2,表及附件）扣,1,分。对施工机械、临时用电、模板、脚手架无检查验收记录的缺一项扣一分。,1,开工报告中无,施工现场质量管理检查记录,扣,0.5,分；各项内容核查，检查结论不真实、不恰当不严谨扣,0.5,分。,1,7,监理,日志,每工作日内均有记录，未按规定记录的扣,1,分；记录太简单不能反映当日监理工作情况的（查总日志和分日志）扣,1,分；至少抽查,3,天日记，内容不真实、闭和不好的有一项扣,1,分；签字不齐全扣,0.5,分。,2,8,旁站,记录,根据旁站方案，重要工序、重点部位监理都要进行旁站，缺一个工序扣,0.5,分；旁站记录未能按公司要求填写，内容太简单的扣,0.5,分；内容闭合不好的扣,0.5,分；签字不齐全的扣,0.5,分。,2,9,监理通知,/,联系单,监理通知次数太多太少扣,1,分；通知单应回复无回复扣,1,分；通知内容不严谨、不适当，通知时间不及时扣,1,分；编号排序混乱不准确扣,1,分（检查,B1,、,A6,及,C1,表）。,3,10,监理,月报,未按月填写扣,1,分；月报不能反映当月监理工作情况的扣,1,分；没有按公司要求于次月,5,日前报到公司（外地或不方便项目可电子版）的扣,1,分。有条件应附工程照片未附照片的扣,1,分。,2,11,会议,纪要,第一次工地例会纪要，监理交底纪要没有各方代表签字的扣,1,分；每月有监理主持的例会，有纪要和与会代表签到表，没有做到的扣,1,分。,2,12,来往函件,专题报告,处理不当的每一项扣,0.5,分。,1,13,台,帐,材料,工序,台帐,无材料,/,构配件,/,设备报审台帐扣,1,分；无工程检测试验台帐扣,1,分；无工程（工序）验收台帐扣,1,分；填写情况不好的扣,0.5,分。,2,1,收发,文记,录,无收文记录扣,0.5,分；无发文记录扣,0.5,分；无收发人签名的扣,0.5,分。,1,14,工程,总结,有阶段性和总结性工作总结。总结中有工程概况，监理组织机构和设施；监理合同履行情况及建议；有条件时附工程照片。,工程阶段,性、竣工,总结，无,此项,一票否决,15,质量评估,报告,同工程质量实际相符，手续符合要求,内容不准确、不及时一票否决,16,监理业务、,信用手册,填写齐全。有建设单位意见和盖章，有质检站意见和盖章，及时。,项目结束，无手册一票否决,17,监理资料,整理,资料日常应及时整理，封面、目录、分类顺序符合公司规定、美观、便于查找，使用公司统一标识，施工单位及监理单位都使用国家或合同统一现行用表，否则酌情扣分。,符合不扣分，基本符合扣,3,分，不符合扣,20,分,18,竣工监理,资料,备案资料,原件归档,竣工监理资料在工程竣工半月内或监理撤场后一周内整好交公司档案室，否则酌情扣分；超过,2,个月未归档的取消各项过程及年终奖励；凡竣工资料未归档前一律停兑现资金。,工程结束，不符合一票否决,合,计（,1,18,项,）,40,监理检查考核表（过程工作）,2011,年版表,1-2-1,工程名称：,监理部成员：,检查人：,检查日期：,序号,考核扣分标准,规定分,实得分,检查情况,19,勘察,设计,文件,施工图纸不合法扣,1,分；设计图纸未经图审部门审查扣,1,分；施工现场图纸及审查意见书、地勘报告资料不齐全,、不完整扣,0.5,分。,3,1,没有设计交底文件、图纸会审纪要（记录扣,1,分；图纸会审纪录上各单位签字盖章不齐全扣,0.5,分。,1,工程变更每一处不符合要求的（查设计变更单、工程联系单、业主变更文件及,C2,表）扣,0.5,分。,1,20,质,量,控,制,无测量放线成果复检确认资料（查,A4,表及附件）扣,1,分，无各层楼面测量复核资料扣,0.5,分，无沉降观测记录扣,0.5,分。,10,1,无见证取样备案书，见证手续不符合扣,1,分；无见证记录扣,1,分；查材料、构配件和设备报验资料,(A9,表,),，质量证明资料（质保书、合格证等复印件应注明原件存放何处）不齐全有效扣,1,分；钢材、水泥、防水材料检验批号和复检代表数量不符合规范要求发现一项扣,1,分砼、砂浆试块留置数量不符合要求扣,1,分；试块报告不齐全扣,0.5,分。,4,见证记录,样式,工序报验资料与工程不同步扣,0.5,；监理签字手续不符合要求（必要时双签）扣,0.5,分；查工序报验资料（,A4,表），附件（隐蔽记录、自检记录），资料不齐全、不闭合，有漏报情况发现一次扣,0.5,分；未经隐蔽工程验收就进行下道工序施工，发现一项扣,1,分。,2,重要、关键部位、工序无监理平行检验记录扣,1,分；平行检验记录数量、内容不符合要求扣,0.5,分。,1,分部、单位工程完工后验收手续及资料不齐全扣,1,分；拆模试块、同条件养护试块及评定报告、试验及功能检测资料不齐全缺一项扣,0.5,分；监理签字不符合要求（,A4,、,A10,表）扣,0.5,分；住宅工程按规定需分户验收的无有关记录扣,0.5,分。,2,21,施工,现场,安全,文明,管理,督促检查施工单位履行安全生产、安全文明施工要求，关键施工安全督促到位。无书面监理记录的（查监理通知单、会议纪要、安全监理记录本、危险源台帐）缺一项扣,1,分；各项记录与监理日记不闭合的扣,1,分。,12,3,当发生安全事故时未及时督促施工单位采取紧急处理措施（发暂停令）扣,1,分，监理自我保护资料不完整的扣,1,分。,3,发现不符合规范要求，存在安全隐患每一处扣,1,分；违反强制性条文每一处扣,3,分；本年度安全监理在省、市受到通报批评的扣,5分（以正式文件和市建管处网站为准）、发生重大安全事故的一票否决，并重罚。,6,监理检查考核表（过程工作）,2011,年版表,1-2-2,工程名称：,监理部成员：,检查人：,检查日期：,序号,考核扣分标准,规定分,实得分,检查情况,22,进度,控制,工程暂停,/,复工资料手续不齐全（查,B2,、,A1,表及附件）一次扣,0.5,。,3,0.5,无工程总进度计划审批表扣,0.5,分；无季（月）审批承包单位季（月）进度计划（查,A4,表）扣,0.5,分；月计划审批缺月多且无充足理由的扣,0.5,分。,1,当施工进度与计划进度不符合时，监理未采取措施的扣,0.5,分。,1,对工程延期报告审查不合理不准确扣,0.5,分，存在因监理工作失误造成工期延误情况（查,A7,、,B4,、,B5,表）扣,0.5,分。,0.5,23,合同,管理,处理索赔事件、合同争议、违约报告不准确扣,1,分；存在因监理工作失误造成工程较大索赔事件（查,A8,、,B6,及类似文件）一票否决，并重罚。,2,24,工程,实体,质量,符合国家强制性标准条文，符合设计及规范、标准要求。,检查时发现一处不符合规范要求扣,1,分；一处违反强制性条文扣,3,分；本年度工程质量在省、市受到通报批评的扣,5,分（以正式文件和市建管处网站为准）；建设单位向监理公司领导投诉一次扣,2,分；观感质量发现一处不好扣,1,分。（实得分可以为负）发生重大质量事故的一票否决，并重罚。,10,25,业主及主管部门评价,业主对监理服务的满意度：好,10,分、一般,5,分、较差,1,分、差,0,分（以公司领导、市场部满意度调查及其他部门信息为主）。,10,主管部门评价：书面表彰一次加,5,分、无评价,0,分、每通报批评一次扣,5,分,直接加,或减分,监理项目获得国家、省级、市级各项表彰奖励每次分别加,30,、,15,、,5,，重要表彰将特别嘉奖,直接加,分,应及时将工程发生的重大事件报公司，否则，每发生一次扣,2,分,此项为,扣分项,26,与公司信息沟通,认真完成公司各部门的工作要求，服从管理，及时将工程发生的重大事件报公司，否则，每发生一次扣2,分（以公司部门意见为考核依据）。,此项为,扣分项,合,计（,19,26,项,）,50,监理检查考核表（内部管理）,2011,年版表,1-3,工程名称：,监理部成员：,检查人：,检查日期：,序号,考核内容,规定分,实得分,检查情况,27,监理部办公室布置整洁，有反映监理三控信息图表、岗位职责、质量目标、质量方针等标牌，美观实用（有公司统一图牌得,1,分，有创新实用美观图牌、制度等加分、最高可得,3,分）。,3,28,监理部内信息共享，监理部负责人组织成员学习、阅读公司规章制度、文件、规范、强制性条文、监理简讯等。,1,29,监理人员在工作期间挂牌上岗，戴有公司标识的安全帽。,3,30,监理部内部协作配合应良好。,2,31,现场监理设施使用、保管情况（如电脑等价值较高设施因保管不善造成损坏或遗失，由监理部按价赔偿，费用由监理部内部根据责任分摊）。,1,合,计（,2,7,31,项）,10,监理部工作检查考核规定分总计,100,监理部工作检查考核各项得分统计,得分,率,审核：,年,月,日,批准：,年,月,日,本公司几个重要文件模板,一、,监理月报,(2010,修改版）,二、,重大危险源安全监理工作制度和重大危险源台账,三、,监理日记,四、,工序验收台账,五、,材料,/,构配件,/,设备进场记录,六、,工程试验（检测）登记台帐,本公司几个重要文件模板,七、,旁站记录,八、,监理进场确认表,九、,安全生产监理工作记录,十、,工程监理资料 封面,十一、,见证记录,十二、,三宝四口安全防护,十三、,施工企业安全生产评价标准,2010,十四、,建筑施工安全检查标准,2011,（非正式版）,