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1、序号 类别 风险指标 风险管控措施 管控形式 责任人 1 人员 未按规定配置安全管理人员 1.建立特种设备安全管理人员管理制度； 2.定期检查人员证件 日管控 安全员 2 未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员 1.建立人员安全培训制度； 2.定期对相关人员进行培训教育和考核 周排查 安全总监 3 未按规定配备安全总监、安全员、操作人员 按规定配备相关人员 月调度 主要负责人 4 使用公司压力管道安全总监、安全员安全管理能力不足 1、定期组织宣贯压力管道有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训； 2、加强人员能力考核和建立人员激励约束
2、机制 5 管理 未按规定办理使用登记和按时申报检验 建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度 周排查 安全总监 6 未建立安全技术档案；档案文件内容和保存期限不满足相关规定 健全安全管理技术档案管理 7 未定期开展日常维护保养，安全检查 定期开展日常维护保养，安全检查 8 管理 未建立压力管道操作规程 1.建立完善操作规程； 2.加强人员培训并组织实施 周排查 安全总监 9 安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力管道 制定压力管道隐患整改计划，明确监控措施及责任人 10 未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操
3、作规程或相关制度不完善 根据公司实际情况，及时建立健全各类安全管理制度和操作规程 月调度 主要负责人 11 未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续 立即办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续 12 未对已报废的压力管道去功能化处理，未对办理停用的压力管道采取有效的保护措施 1.加强对报废的压力管道管理，及时采取必要措施消除使用功能； 2.加强停用压力管道管理，采取有效保护措施，且设置停用标志 13 未按规定开展压力管道年度检查，定期检验，办理延期检验的未采取有效监控 1.按规定开展压力管道年度检查，定期检验； 2.延期检验的压力管道
4、经检验机构确认及使用登记机构备案后采取有效措施监控使用 14 未落实压力管道安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大 1.严格落实压力管道安全事故报告制度； 2.及时采取有效措施防止事故扩大 月调度 主要负责人 15 未建立压力管道、安全附件、操作人员台账 建立健全压力管道、安全附件、操作人员台账，并进行动态管理 16 未建立特种设备事故应急专项预案；并定期演练 1．建立并完善特种设备事故应急专项预案； 2．按技术规范要求定期开展应急演练，并留存演练记录 17 设备 管道组成件、焊接接头有无裂纹、过热、变形、损伤等缺陷 1．对管道严格验收要求； 2．必要
5、时采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案，及时消除隐患 日管控 安全员 18 压力管道膨胀受阻，膨胀补偿装置存在缺陷 查明并消除受阻原因，确保自由膨胀 19 存在阀门表面腐蚀、阀体有裂纹、严重缩孔、连接螺栓松动等情况 查明原因，消除隐患 20 存在法兰偏口以及异常翘曲、变形、泄漏，紧固件不齐全、松动、腐蚀等情况 查明原因，消除隐患 21 压力管道与相邻构件异常振动、响声或者相互摩擦 1.查明异常发生原因，及时消除隐患； 2.制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行； 3.必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案 日管控 安全员 22 保
6、温隔热层、防腐层破损，绝热层潮湿跑冷、结霜结露 1．检查破损部位压力管道是否存在损伤； 2．及时对破损部位进行恢复； 3。查明异常发生原因，及时消除隐患 23 非金属衬里或非金属管损坏 1. 查明异常发生原因，及时消除隐患； 2.必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案 24 支吊架变形、脱落、腐蚀、损坏、失载、基础沉降等情况 加强日常检查监控，必要时及时进行修复 25 运行期间超压、超温等 1.制定运行操作规程，并严格执行； 2.必要时进行检验、评估 26 接地装置不符合要求 1.查明异常原因，并及时处理； 2.接地装置进行定期测量 27
7、漆色、标志等不符合要求 按规定完善漆色、标志等 28 安全附件和安全保护装置 安全阀的铅封、校验标签缺失，未在验有效期内；安全阀根部阀未常开。 1.重新校验安全阀； 2.对安全阀铅封、校验标签采取保护措施； 3.安全阀根部阀保持常开并锁定 日管控 安全员 29 爆破片泄漏、反装，未定期更换 1.查明泄漏原因并消除； 2.确认爆破片的安装方向； 3.制定爆破片定期更换计划并实施 30 压力表选型错误、未在检定有效期内，刻度盘上无指示工作压力的红线，压力表损坏 1.根据工况选取符合要求的压力表； 2.制定压力表定期检定计划并实施； 3.刻度盘上标出工作压力的红
8、线； 4.及时更换损坏的压力表 31 阻火器泄漏、反装及其他异常情况 1.查明泄漏原因并消除； 2.确认阻火器的安装方向（限单向阻火器） 32 紧急切断装置未定期调试，功能失效 1.定期对紧急切断装置调试，确保功能有效； 2.必要时对远控联锁功能进行测试 周排查 安全总监 33 蠕胀测点或蠕胀量异常 1.修复蠕胀测点或蠕胀测量带； 2.采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案。 34 使用未取得生产许可生产或未经检验合格的压力管道（含压力管道元件） 严格采购管理，使用取得生产许可并经检验合格的压力管道（含压力管道元件） 月调度 主要负责人 35 阴
9、极保护装置失效 修复或加装阴极保护装置 月调度 主要负责人 36 测温仪表未定期校验 制定测温仪表定期校验计划并实施 37 环境 放空（气）阀和排污（水）阀位置设置不合理，存在异常集气、积液等情况 放空（气）阀和排污（水）阀设置应符合相应规定 周排查 安全总监 38 压力管道的安全距离、安全防护措施不符合要求 与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规和标准的要求 月调度 主要负责人 39 政府监督、通报、预警 发现不合格项 记录，整改 周排查 安全总监 40 投诉举报 发现不合格项 记录，整改，消除安全隐患 日管控 安全员 41 舆情信息 发现不合格项 记录，整改 日管控 安全员
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