公司财务审计年终工作总结.doc

-范文最新推荐- 公司财务审计年终工作总结 公司财务审计年终工作总结，敬请关注！ 2018年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持以市场为导向，以效益为中心的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、2018年财务审计工作的简要回顾 （一）财务方面的工作 1、增强财务服务意识 2018年，我们一如既往地按科学、严格、规范、透明、效益的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。 2、预算管理得到稳步推进 3、充分利用税收政策 4、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按统一管理，分级负责的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序 根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富的工作思路，以摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对帐外帐、小金库和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照边整边改的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 6、加强资金管理的作用 为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 （二）审计方面的工作 1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求 （2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。 （3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。 2、全面迎接国家审计 3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法 为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核办法，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。 二、存在的问题 2018年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在： 1、是需要加大制度建设的力度； 2、是加强对分、子公司的财务管理； 3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高； 4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。 在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。 2018年年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。 转载本文时，请标注，谢谢！ 劳动合同书甲方： 乙方： 签订日期：年月日 甲方乙方 文化程度 性别 法定代表人出生日期年月日 或委托代理人居民身份证号码 参加本单位工作时间 年月日 邮政编码 甲方地址家庭住址 所属街道办事处 根据中华人民共和国劳动法，甲乙双方经平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 第一条本合同期限类型为期限合同。 本合同生效日期年月日，其中试用期 本合同终止。 二、工作内容 第二条乙方同意根据甲方工作需要，担任岗位（工种）工作。 第三条乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。 三、劳动保护和劳动条件 第四条甲方安排乙方执行工作制。 执行定时工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十四小时。甲方保证乙方每周至少休息一日，甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。 执行综合计算工时工作制的，平均日和平均周工作时间不超过法定标准工作时间。 执行不定时工作制的，工作和休息休假乙方自行安排。 第五条甲方延长乙方工作时间，应安排乙方同等时间倒休或依法支付加班加点工资。 第六条甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，建立健全生产工艺流程，制定操作规程、工作规范和劳动安排卫生制度及其标准。 甲方应按照国家或北京市有关部门的规定组织安排乙方进行健康检查。 第七条甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。 四、劳动报酬 第八条甲方的工资分配应遵循按劳分配原则，实行同工同酬。 第九条执行定时工作制或综合计算工时工作制的乙方完成规定的工作任务，甲方每月日以货币形式足额支付乙方工资，工资不低于元，其中试用期间工资为元。 执行不定时工作制的工资为元。 第十条甲方安排乙方加班或延长工作时间超过本合同第四条第款规定的，按劳动法第四十四条支付工资报酬。 第十一条由于甲方生产任务不足，使乙方下岗待工的，甲方保证乙方的月生活费不低于元。 五、保险福利待遇 第十二条甲乙双方应按国家和北京市社会保险的有关规定交纳职工养老、失业和大病医疗统筹及其他社会保险费用。 甲方应为乙方填写职工养老保险手册。双方解除、终止劳动合同后，职工养老保险手册按有关规定转移。 第十三条乙方患病或非因工负伤，其病假工资、疾病救济费和医疗待遇按照执行。 第十四条乙方患职业病或因工负伤的工资和医疗保险待遇按国家和北京市有关规定执行。 第十五条甲方为乙方提供以下福利待遇。 六、劳动纪律 第十六条乙方应遵守甲方依法制定的规章制度；严格遵守劳动安全卫生、生产工艺、操作规程和工作规范；爱护甲方的财产，遵守职业道德；积极参加甲方组织的培训，提高思想觉悟和职业技能。 第十七条乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位规章制度，给予纪律处分，直至解除本合同。 七、劳动合同的变更、解除、终止、续订 第十八条订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化，本合同应变更相关内容。 第十九条订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商同意，可以变更本合同相关内容。 第二十条经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。 第二十一条乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同： 、在试用期间，被证明不符合录用条件的； 、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的； 、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的； 、被依法追究刑事责任的。 第二十二条下列情形之一，甲方可以解除本合同，但应提前三十日以书面形式通知乙方： 、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的； 、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的； 、双方不能依据本合同第十九条规定就变更合同达成协议的。 第二十三条甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难，经向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，并向劳动行政部门报告后，可以解除本合同。 第二十四条乙方有下列情形之一，甲方不得依据本合同第二十二条、第二十三条终止、解除本合同： 、患病或非因工负伤、在规定的医疗期内的； 、女职工在孕期、产期、哺乳期内的； 、复员退伍义务兵和建设征地农转工人员初次参加工作未满三年的； 、义务服兵役期间的： 第二十五条乙方患职业病或因工负伤，医疗终结，经市、区、县劳动鉴定委员会确认完全或部分丧失劳动能力的，按办理，不得依据本合同第二十二条、第二十三条解除劳动合同。 第二十六条乙方解除劳动合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方。 第二十七条有下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解除本合同： 、在试用期内的； 、甲方以暴力、威胁、监禁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的； 、甲方不能按照本合同规定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。 第二十八条本合同期限届满，劳动合同即终止。双方当事人在本合同期满前天向对方表示续订意向。甲乙双方经协商同意，可以续订劳动合同。 第二十九条订立无固定期限劳动合同的，乙方达到法定退休年龄或甲乙双方约定的终止条件出现，本合同终止。 八、经济补偿与赔偿 第三十条下列情形之一，甲方违反和解除乙方劳动合同的，应按下列标准支付乙方经济补偿金： 、甲方克扣或者无故拖欠乙方工资的，以及拒不支付乙方延长工作时间工资报酬的，除在规定的时间内全额支付乙方工资报酬外，还需加发相当于工资报酬百分之二十五的经济补偿金； 、甲方支付乙方的工资报酬低于本市最低工资标准的，要在补足低于标准部分的同时，另外支付相当于低于部分百分之二十五的经济补偿金。 第三十一条下列情形之一，甲方应根据乙方在甲方工作年限，每满一年发给相当于乙方解除本合同前十二个月平均工资一个月的经济补偿金，最多不超过十二个月： 、经与乙方协商一致，甲方解除劳动合同的； 、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作，由甲方解除劳动合同的。 第三十二条下列情形之一，甲方应根据乙方在甲方工作年限，每满一年发给相当于本单位上年月平均工资一个月的经济补偿金： 、乙方患病或者非因工负伤，经劳动鉴定委员会确认不能从事原工作，也不能从事甲方另行安排的工作而解除本合同的； 、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议，由甲方解除劳动合同的； 、甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，必须裁减人员的。 以上三种情况，如果乙方被解除本合同前十二个月的月平均工资高于本单位上年月平均工资的，按本人月平均工资计发。 第三十三条甲方解除本合同后，未按规定给予乙方经济补偿的，除全额发给经济补偿金外，还须按该经济补偿金数额的百分之五十支付额外经济补偿金。 第三十四条支付乙方经济补偿时，乙方在甲方工作时间不满一年的按一年的标准发给经济补偿金。 第三十五条乙方患病或者非因工负伤，经劳动鉴定委员会确认不能从事原工作，也不能从事甲方另行安排的工作而解除本合同的，甲方还应发给乙方不低于企业上年月人均工资六个月的医疗补助费。患重病和绝症的还应增加医疗补助费，患重病的增加部分不低于医疗补助费的百分之五十，患绝症的增加部分不低于医疗补助费的百分之一百。 第三十六条甲方违反本合同约定的条件解除劳动合同或由于甲方原因订立的无效劳动合同，给乙方造成损害的，应按损失程度承担赔偿责任。 第三十七条乙方违反本合同约定的条件解除劳动合同或违反本合同约定的保守商业秘密事项，对甲方造成经济损失的，应按损失的程度依法承担赔偿责任。 第三十八条乙方解除本合同的，凡由甲方出资培训和招接收的人员，应向甲方偿付培训费和招接收费。其标准为：服务（工作）每满一年按培训费和招接收费总额的递减；服务（工作）满五年不再偿付。 九、劳动争议处理 第三十九条因履行本合同发生的劳动争议，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成，当事人一方要求仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。 十、其他 第四十条甲方以下规章制度作为本合同附件。 第四十一条本合同未尽事宜，或与今后国家、北京市有关规定相悖的，按有关规定执行。 第四十二条本合同一式两分，甲乙双方各执一份。 甲方（盖章）乙方（签章）鉴证机关（盖章）鉴证员（签章） 法定代表人 或委托代理人（签章） 鉴证时间：年月日 签订日期：年月日 劳动合同书使用说明 第一条款从“固定期限、无固定期限、以完成一定工作为期限”中选择一项。 有固定期限的劳动合同是规定了具体明确的起始日期和终止日期和劳动合同；无固定期限的劳动合同是指没有规定具体明确的有效时间的劳动合同；以完成一定的工作为期限的劳动合同是指以完成一项工作和工程确定为合同起始和终止的期限。 第一条款的生效日期可以迟于本合同签订日期或与其相同。试用期含在合同期内，最长不得超过个月。 第一条款填写内容和款对应：固定期限合同填写合同“终止日期”；无固定期限合同填写本合同“在规定终止合同条件出现时，劳动合同”终止；完成一定工作为期限的合同填写该项工作完成标准。 第二条填写乙方担任的“岗位或工种名称”。 第三条甲方对乙方的岗位要求应使用书面形式说明或签订岗位协议书。 第四条款从“定时、综合计算工时，不定时”中选择一种。 定时工作制是指对于职责范围可以用固定工作时数限制的乙方实行的工作时间制度；综合计算工时工作制和不定时工作制是指对于职责范围不能受工作时数限制的乙方实行的工作时间制度。 第九条款中“每月日”填写甲方发放工资日期。 第十二条中的社会保险在本市实行统筹的有养老、失业保险和大病医疗，其他社会保险按国家和本市规定执行。 第十三条填写规定乙方患病或非因工负伤有关待遇文件的名称。 第十五条乙方的福利待遇是指甲方向乙方提供的福利待遇。 第十九条中的“客观情况”指发生不可抗力或出现劳动合同全部或部分条款无法履行的其他情况。 第二十一条款的“严重违反劳动纪律”可根据企业职工奖惩条例和国营企业辞退违纪职工暂行规定等有关法规认定。款的“重大损害”由企业内部规章制度来规定。款的“被依法追究刑事责任”指（）被人民检察院免于起诉的；（）被人民法院判处刑罚的；（）被人民法院依据刑法第三十二条免于刑事处分的。 第二十二条款的“不能胜任工作”指不能按要求完成本合同中约定的任务或者同工种、同岗位人员的工作量。 第二十三条中的“法定整顿期间”指依据破产法和民事诉讼法的破产程序进入整顿期间。“生产经营发生严重困难”根据北京市规定的严重困难企业标准认定。 第二十五条填写适用的文件名称。 第三十五条填写受理劳动争议的劳动争议仲裁委员会的名称。 第四十条填写乙方应遵守的劳动纪律和规章制度等文件的名称。 其他注意事项： 当事人对本合同所列的条款需要补充完善的和当事人协商约定的其他内容，可在相应条款后写明。 本合同范本仅供用人单位制订劳动合同书时参考； 劳动合同应使用钢笔或毛笔填写，不得随意涂改。 敬爱的党组织：我是一名研究生，经过慎重思考，志愿加入中国*！通过学习，了解到中国*是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队，是中国特色社会主义事业的领导核心，代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化的前进方向，代表中国最广大人民的根本利益。党的最高理想和最终目标是实现共产主义。 以上是党的性质。我们知道，在长期的社会主义革命和建设过程中，先后把毛泽东思想，邓小平理论和三个代表重要思想写在了自己的旗帜上，作为自己的行动指南。不论何时，时刻贯彻着中国*在社会主义初级阶段的基本路线：领导和团结全国各族人民，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，自力更生，艰苦创业，为把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而奋斗。党的十一届三中全会以来，坚持科学发展观，解放思想，实事求是，把一个古老沧桑的民族带进了快车道。所有这些成就的取得，都归功于党的正确领导和全国人民的艰苦奋斗。现在，在党校结业之后，我更深深地懂得*员意味着为共产主义事业奋斗终生，全心全意为人民服务。*员只有精通自身的业务，才能在群众中起到良好的模范带头作用。所以未曾敢放松自己，在认真学习之余也积极参加各类院内外各类活动。通过工作和活动的锻炼，我的综合能力得到了明显增强。我经常作自我批评，发现自己还有一些不足之处。如理论学习过于死板，不能灵活运用；工作中有些情绪化，容易冲动。不过我会尽我所能予以改正的，同时还请组织给与指导和帮助。生活中，团结同学，尽量发挥自己的作用，作一些力所能及的事情帮助和关心同学，比如听说同学病了，就关心问候一下；听说朋友心情不好，就去劝勉鼓励。我将会更努力的学习辩证唯物主义和历史唯物主义。在日常的学习生活中，以党员的标准要求自己，努力学习，尽自己最大的能力服务于同学班级，争取早日加入党组织。坚决把共产主义作为自己的理念信仰，坚决拥护我们的党。未进党的门，先做党的人。我会秉持自己一份信念，尽自己的一份心力，按照党员标准，以饱满的热情、提高素质，改正缺点，弥补不足。且相信自己：用心一定能赢得精彩！请党组织考验我！此致敬礼！ 25 / 26