项目成本管理培训手册.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,LIFE HOME,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,成本管理体系,培训手册,2019,年,7,月,1,日,目录,第一部分,组织构架及岗位职责,第三部分,管理流程与制度体系,第四部分,应用工具,第五部分,考核体系,第六部分,合理化建议及案例,第二部分,授权体系,旭辉集团成本管理体系培训手册,第一部分,组织构架及岗位职责,一、组织构架,成本管理体系组织构架图,一、组织构架,集团成本管理部组织结构图,一、组织构架,城市公司成本部组织结构图,二、部门职能,建立成本管理体系,土地拓展测算,审核各阶段目标成本,动态成本管控,开发管理工具（成本数据库、,ERP,、标准文本等）,负责审核超权限招标采购及工程合同,集中采购和战略采购,审计及考核,信息及资料归档,集团成本管理部,事业部成本部,城市公司成本部,成本策划,配合事业部拿地测算,编制各阶段目标成本,负责成本动态管理,组织招标采购工作，并按权限提交审批,办理工程结算，并按权限提交审批,成本后评估,建立各类台帐，资料备案,成本策划,编制各阶段目标成本,负责成本动态管理,组织招标采购工作，并按权限提交审批,办理工程结算，并按权限提交审批,成本后评估,建立各类台帐，资料备案,三、岗位职责,负责部门建设,组织建立成本管理体系,组织各类审核工作,负责跨部门的协调工作,集团成本管理部,成本总监,协助总监完善管理体系,协助标准体系及计划体系建立,参与各类审核工作,成本经理,负责成本数据库建设,编制集团成本简报及月报,参与成本课题研究,综合成本,负责对口项目的各类专业审核工作（招标计划、目标成本、超权限的招标采购及合同、结算等）负责对口项目的日常协调工作,土建,/,安装,/,景观,/,精装造价,协助建立采购体系,负责集中采购和战略采购,建立采购信息库,采购主管,负责各类资料收集和归档,汇总部门工作计划,部门会议的组织与协调,部门助理,三、岗位职责,负责部门建设,负责集团成本管理制度的执行及管理细则的制定,组织目标成本测算,组织招标采购工作,编制各类月报表,负责项目后评估,负责跨部门的协调工作,城市公司成本部,成本经理,编制招标计划,负责权限内土建工程及材料设备招投标工作,负责现场土建类合同动态跟踪,负责土建类认质认价,土建类合同结算,土建造价,安装造价,编制招标计划,负责权限内安装工程及材料设备招投标工作,负责现场安装类合同动态跟踪,负责安装类认质认价,安装类合同结算,负责各类资料收集和备案,汇总部门工作计划,部门会议的组织与协调,部门助理,成本管理体系培训手册,第二部分,授权体系,第一章,招标采购类授权,第二章,成本类授权,成本管理体系培训手册,第一章,招标采购类授权,成本管理体系培训手册,第二章,成本类授权,成本管理体系培训手册,第三部分,管理流程与制度体系,管理流程与制度体系,第一章,目标成本管理制度,第二章,招标采购管理制度,第三章,第四章,合同管理制度,材料设备管理制度,第五章,工程结算及后评估管理制度,第七章,成本责任管理及监控体系,第六章,成本计划管理制度,说明及图例：,、房地产开发业务划分为六个阶段：项目论证、项目策划、设计管理、工程施工管理、销售管理和客户关系管理。,、工程施工管理阶段和销售管理阶段的时间存在重叠。,：代表关键里程碑,代表某个阶段的主导的专业任务，即其输出会成为本阶段其他专业开展活动的输入条件。,：配合专业任务。,拓展拓展阶段,项目定位阶段,设计阶段,施工阶段,项目立项,主体结构开工,开盘销售,入伙,竣工,销售管理阶段,客户关系管理阶段,拓展,营销,设计,工程,组织项目论证,初步产品定位,规划要点/规划草案,组织项目策划/产品、市场及客户定位研究,概念规划设计,营销策划、项目推广方案策划、项目前期推广及销售前准备,方案设计,扩初设计,施工图设计（专业设计）,设计配合、供应商考察及招标、施工准备及桩基等工程施工,主体结构施工至具备预售条件,工程施工至竣工验收,销售及入伙配合,工程施工配合、销售配合及入伙配合,销售事务管理,成本,成本预测,一级目标成本（成本策划）,动态成本控制,竣工结算、项目后评估,入伙事务管理,客服,配套,建设用地规划许可证签土地使用合同,设计方案及施工图报建、初步设计报建、基础提前开工报建,办理房地产预售许可证,产权初始登记,合同备案、按揭办理,工程施工配合,设计配合,销售配合,招标采购阶段,二级目标成本（成本估算）,三级目标成本（成本概算）,四级目标成本（成本预算）,项目实施阶段,：成本专业任务。,前言旭辉集团项目开发主要业务阶段主要工作分解及工作重心,成本管理体系培训手册,第一章,目标成本管理制度,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,成本管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,关,键,工,作,市场调研,收集集团内部数据,建安成本预测,市场调研,收集当地数据,建安成本预测,集团拿地,地区拿地,成本策划,编制一级目标成本,编写一级目标成本评审报告,下发一级目标成本,组织产品定位测算,配合产品定位测算,组织方案优化测算,成本估算,编制二级目标成本,编写二级目标成本评审报告,下发二级目标成本,组织方案优化测算成本概算,编制三级目标成本,编写三级目标成本评审报告,下发三级目标成本,组织设计优化测算,成本预算,编制四级目标成本,编写四级目标成本评审报告,下发四级目标成本,目标成本动态管理,监控目标成本执行情况,整理汇总实际成本,实际成本录入归档,参与成本限额指标确定,ERP,数据及时录入,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,成本管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,产品定位阶段目标成本定稿讨论会,成本分析会,产品定位阶段目标成本评审会,方案阶段目标成本定稿讨论会,方案定位阶段目标成本评审会,扩初阶段目标成本定稿讨论会,扩初定位阶段目标成本评审会,施工图阶段目标成本定稿讨论会,施工图定位阶段目标成本评审会,各项目目标成本阶段总结会,重,要,成,本,会,议,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,成本管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,阶,段,成,果,土地拓展阶段建安成本预测,集团拿地,地区拿地,定位阶段目标成本（一级目标成本）,施工图预算,动态成本控制表,实际成本,成本限额指标,土地拓展阶段建安成本预测,方案阶段目标成本（二级目标成本）,扩初阶段目标成本（三级目标成本）,施工图阶段目标成本（四级目标成本）,成本指标,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,成本管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,成,本,效,率,指,标,日,常,工,作,考,核,考,核,指,标,成本预测准确性,一级目标成本测算准确性,施工图预算准确性,3,、目标成本偏差率（,结算成本,/,目标成本）,二级目标成本测算准确性,三级目标成本测算准确性,1,、成本优化节省金额,2,、结构成本的经济性,四级目标成本测算准确性,4,、成本性价比,1+(,销售毛利,-,土地溢价,)/,工程成本,资料提交审核及备案的及时性,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,成本管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,支,持,文,件,旭辉集团标准成本科目表,定位阶段目标成本编制作业指引,方案阶段目标成本编制作业指引,以价值工程为指导的成本优化作业指引,分项工程成本优化作业指引,扩初阶段目标成本编制作业指引,施工图阶段目标成本编制作业指引,成本动态管理作业指引,旭辉集团目标成本编制表单,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,成本管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,责,任,部,门,拓展部,成本部,营销部,设计部,总经理,拓展部,成本管理部,营销管理部,设计管理部,财务管理部,总裁,工程部,工程管理部,成本管理体系培训手册,第二章,招标采购管理制度,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,招标采购管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,关,键,工,作,参与部品部件清单编制,参与设计图纸评审,参与供应商考察,参与一二类供应商考察,资料备案,编制及汇总招标文件,按流程办理招投标,过程参与重大节点，并按权限审批各类招标文件,ERP,数据及时录入,合约策划,提供标准招标文件,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,招标采购管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,开标会议,重,要,招,标,会,议,定标会议,参与总包等重要工程的定标会议,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,招标采购管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,阶,段,成,果,合约策划报告,部品部件清单,招标文件,评标报告,标准招标文件,投标文件,中标文件,中标价格数据资源,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,招标采购管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,成,本,效,率,指,标,日,常,工,作,考,核,考,核,指,标,6,、招标周期偏差率,招标文件完整性,招标流程符合性,定标价格合理性,7,、,招标文件的标准化份数,5,、中标价格偏差率,资料提交审核及备案的及时性,与目标成本比较,与历史数据比较,与市场价格比较,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,招标采购管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,支,持,文,件,集团招标管理作业指引,工程采购类别作业指引,造价咨询公司采购及管理作业指引,工程技术标评审作业指引,工程及材料设备采购管理流程,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,招标采购管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,支,持,文,件,集团招标管理作业指引,工程采购类别作业指引,造价咨询公司采购及管理作业指引,工程技术标评审作业指引,工程及材料设备采购管理流程,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,招标采购管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,责,任,部,门,成本部,设计部,法务部,工程部,总经理,成本管理部,设计管理部,法务审计部,工程管理部,总裁,配套部,成本管理体系培训手册,第三章,合同管理制度,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,合同管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,关,键,工,作,资料备案,编制合同文件,按流程办理合同审批,按权限审批各类合同文本,ERP,数据及时录入,提供标准合同文本,按流程办理设计变更,按流程办理现场签证,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,合同管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,重,要,成,本,会,议,合同评审会议,合同审核会议,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,合同管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,阶,段,成,果,合同文件,标准合同文本,合同台帐,设计变更台帐,现场签证台帐,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,合同管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,成,本,效,率,指,标,日,常,工,作,考,核,考,核,指,标,合同文本严密性,合同价格合理性,合同审批流程符合性,8,、,合同文件的标准化份数,9,、,合同金额变动率（签证金额,/,合同金额）,资料提交审核及备案的及时性,设计变更流程符合性,现场签证流程符合性,设计变更价格合理性,现场签证价格合理性,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,合同管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,支,持,文,件,合同管理作业指引,合同付款作业指引,设计变更作业指引（集团设计管理部）,现场签证作业指引（集团工程管理部）,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,合同管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,责,任,部,门,成本部,设计部,法务部,工程部,总经理,成本管理部,设计管理部,法务审计部,工程管理部,总裁,配套部,旭辉集团成本管理体系培训手册,第四章,材料及设备管理制度,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,材料及设备管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,关,键,工,作,办理甲供材超供扣款手续,集中采购,/,战略采购,编制材料及设备招标策划,复核甲供材需求数量,甲定乙供材料认质认价,注：其他均参照招标采购制度、合同管理制度及工程结算制度等相关规定执行,甲供料进场计划,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,材料及设备管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区公,司,重,要,成,本,会,议,集中采购,/,战略采购招标会议,集中采购,/,战略采购开标,/,定标会议,注：其他均参照招标采购制度、合同管理制度及工程结算制度等相关规定执行,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,材料及设备管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,阶,段,成,果,材料及设备招标策划书,甲定乙供材料认质认价单,注：其他均参照招标采购制度、合同管理制度及工程结算制度等相关规定执行,集中采购方案优化建议书,集中采购评标,/,定标报告,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,材料及设备管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,成,本,效,率,指,标,日,常,工,作,考,核,考,核,指,标,材料及设备供货数量准确性,甲定乙供材料认质认价合理性,注：其他均参照招标采购制度、合同管理制度及工程结算制度等相关规定执行,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,材料及设备管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,支,持,文,件,甲定乙供材料认质认价作业指引,战略采购管理流程,战略采购实施方案编制作业指引,工程类集中采购作业指引,电梯集中采购作业指引,注：其他均参照招标采购制度、合同管理制度及工程结算制度等相关规定执行,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,材料及设备管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,责,任,部,门,成本部,设计部,法务部,工程部,总经理,成本管理部,设计管理部,法务审计部,工程管理部,总裁,旭辉集团成本管理体系培训手册,第五章,工程结算及后评估管理制度,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,工程结算及后评估管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,关,键,工,作,按流程办理工程结算,按授权复核及审批工程结算,结算资料备案,开展成本后评估,组织成本后评估,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,工程结算及后评估管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,重,要,成,本,会,议,总包结算会议,后评估会议,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,工程结算及后评估管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,阶,段,成,果,结算报告,结算复审报告,后评估报告（初稿）,后评估报告（终稿）,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,工程结算及后评估管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,成,本,效,率,指,标,日,常,工,作,考,核,考,核,指,标,结算数据准确性,10,、,结算节省金额及比率（施工单位结算价,-,实际结算价）,11,、,基准成本的准确率（单项结算成本,/,基准成本）,资料备案及时性,后评估及时性,/,完整性,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,工程结算及后评估管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,支,持,文,件,预算编制及审核作业指引,工程结算作业指引,项目成本后评估作业指引,项目成本后评估作业指引,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,工程结算及后评估管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,责,任,部,门,成本部,设计部,工程部,总经理,成本管理部,总裁,营销部,财务部,营销管理部,财务管理部,设计管理部,工程管理部,旭辉集团成本管理体系培训手册,第六章,成本计划管理制度,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,成本计划管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,关,键,工,作,结算计划,备案,目标成本编制计划,招标计划,备案,备案,后评估计划,备案,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,成本计划管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,重,要,成,本,会议,招标计划协调会议,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,成本计划管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,阶,段,成,果,结算计划,目标成本计划,招标计划,后评估计划,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,成本计划管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,成,本,效,率,指,标,日,常,工,作,考,核,考,核,指,标,计划合理性,计划达成率,备案及时性,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,成本计划管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,支,持,文,件,成本计划管理作业指引,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,成本计划管理制度,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,责,任,部,门,成本部,成本管理部,旭辉集团成本管理体系培训手册,第七章,成本责任管理及监控体系,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,成本责任管理及监控体系,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,关,键,工,作,目标成本责任分配,责任成本执行考核,日常工作考核,季度工作检查,季度检查问题整改反馈,监控目标成本动态执行情况,月度动态成本执行情况总结,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,成本责任管理及监控体系,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,重,要,成,本,会,议,工作检查与总结会议,成本分析会议,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,成本责任管理及监控体系,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,阶,段,成,果,目标成本责任书,工作检查与总结报告,日常业务考核情况汇总报告,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,成本责任管理及监控体系,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,考,核,指,标,责任成本达成率,季度检查排名,日常工作满意度,中标价格偏差率,（中标价格,/,目标成本）,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,成本责任管理及监控体系,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,支,持,文,件,目标,成本责任管理作业指引,旭辉集团成本工作季度检查报告模版,旭辉集团成本管控动作汇总表,集团成本管理条线日常考核实施细则（暂行）,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,成本责任管理及监控体系,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,集,团,地,区,公,司,责,任,部,门,成本部,成本管理部,总经理,总裁,旭辉集团成本管理体系培训手册,第四部分,应用工具,应用工具,第一章,成本数据库,第二章,标准化,第三章,第四章,ERP,成本信息系统,成本月报及简报,应用工具,第一章,成本数据库,成本数据库,主体建安结算指标表,表,1,表,4,项目基础数据表,表,3,材料及分包工程价格信息库,表,2,收费标准汇总表,主材市场价格信息及走势图表,表,5,基础设施结算指标表,表,7,表,6,总包管理配合费及措施费表,第一节 下属公司成本数据库,数,据,库,表,单,种,类,成本数据库,第一节 下属公司成本数据库,下属公司数据库表,（表,1,表,7,）,下属公司成本数据库表单（修,1,）填报作业指引,支,持,文,件,附,件,成本数据库,行政规费数据库,表,1,表,4,四项开发成本指标汇总表,表,3,消耗量指标,表,2,分项工程造价指标,表,5,常用材料数据库,第二节 集团成本数据库,数,据,库,表,单,种,类,成本数据库,第二节 集团成本数据库,集团成本数据库表单,（表,1,表,5,）,集团成本数据库表单作业指引,支,持,文,件,附,件,应用工具,第二章,标准化,标准化,标准招标文件,标准分类,标准合同文件,基准造价指标,总包标准文本,分包标准文本,供货标准文本,按不同开发地区,按不同物业类型,按分项工程类型,土方工程,桩基工程,涂料工程,屋面瓦工程,标准招标文件,/,合同文件分类表（续前）,标准招标文件,/,合同文件分类表,标准化,标准招标文件,/,合同作业指引,总包合同作业指引,作业指引,基准成本指标作业指引,标准招标文件,/,合同范本,总包,/,分包,/,采购招标文件（示范文本）,（第一版）,铝合金门窗工程标准招标文件（调整版）,（举例）,支持文件,附件,应用工具,第三章,ERP,成本信息系统,ERP,成本信息系统,成本管理,招投标管理,合同管理,物资采购,项目后评估,财务一体化,供应商管理,资金计划,系统配置,辅助功能,非合同付款,现金流,集团、项目动态,操作提醒,合同台帐,质保金管理,成本分析,动态成本,预算、结算,投资估算,成本科目设置,评标、议标、中标,发标、回标,招标文件,招标单位,招标计划,合同结算,合同付款,合同变更、签证,合同拆分,合同订立,甲供物资采购,集团集中采购,形成单方造价、经济技术等指标，生成报表,按战略、合格、黑名单等分类,供应商档案,数据导入导出,财务对接,预警、操作可设置电子邮件、短信提示,系统基础设置,全周期、年度、季度、月度,ERP,功能需求,ERP,成本信息系统,成本管理信息系统单据打印作业指引（暂行）,审批流作业指引,(090429),旭辉集团成本管理信息系统PPT,支持文件,附件,ERP一阶段总结报告,PPT(,090504,),审批流演示模板PPT(090420),应用工具,第四章,成本月报及简报,成本月报及简报,集团,月报,/,简报分类,地区公司,成本简报,成本月报,数据库月报,每月下发,每月下发,每月上报,高管及总经理地区成本部,集团成本部,成本月报及简报,旭辉集团成本月报格式模版（试行版）,成本月报明细（修）,（,081027,）,成本简报格式及查阅说明(090427),支持文件,附件,数据库月报第五期(0904),集团成本简报作业指引,旭辉管理体系培训手册,第五部分,考核体系,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,考核体系,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,日,常,工,作,考,核,成本预测准确性,一级目标成本测算准确性,施工图预算准确性,二级目标成本测算准确性,三级目标成本测算准确性,四级目标成本测算准确性,资料提交审核及备案的及时性,招标文件完整性,招标流程符合性,定标价格合理性,合同价格合理性,合同审批流程符合性,设计变更流程符合性,现场签证流程符合性,设计变更价格合理性,现场签证价格合理性,材料及设备供货数量准确性,甲定乙供材料认质认价合理性,结算数据准确性,后评估及时性,/,完整性,合同文本严密性,计划合理性,计划达成率,责任成本达成率,季度检查排名,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,考核体系,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,绩,效,考,核,指,标,3,、目标成本偏差率（,结算成本,/,目标成本）,1,、成本优化节省金额,2,、结构成本的经济性,4,、成本性价比,1+(,销售毛利,-,土地溢价,)/,工程成本,6,、招标周期偏差率,7,、,招标文件的标准化份数,5,、中标价格偏差率,8,、,合同文件的标准化份数,9,、,合同引起的签证率（签证余额,/,合同金额）,10,、,结算节省金额及比率（施工单位结算价,-,实际结算价）,11,、,基准成本的准确率（单项结算成本,/,基准成本）,土地拓展阶段,项目定位阶段,项目实施阶段,考核体系,后评估阶段,土地拓展,项目定位,方案设计,扩初设计,施工图设计,招投标,工程施工,竣工验收,后评估,项目设计阶段,支,持,文,件,集团成本管理条线日常考核实施细则（暂行各类制度文件及授权体系,集团成本管理绩效指标记分卡,旭辉集团成本管理体系培训手册,第六部分,合理化建议及案例,第一章 合理化建议,序号,地区,月度合理化建议数量,年度累计有效数量,分析和点评,1,北京,月度值得推广的合理化建议,2,廊坊,3,上海,4,苏州,5,镇江,6,嘉兴,7,合肥,8,长沙,9,重庆,合计,注：每月合理化建议与成本月报一并提交集团,第一节 地区公司合理化建议,第二章 案例,第二节 优秀合理化建议推广,合,理,化,建,议,分,类,制度流程类,日常管理类,其他类,第二章 案例,第一节 地区公司案例,序号,地区,月度提交案例数量,年度累计有效数量,分析和点评,1,北京,月度值得推广的案例,2,廊坊,3,上海,4,苏州,5,镇江,6,嘉兴,7,合肥,8,长沙,9,重庆,合计,注：每月地区公司案例与成本月报一并提交集团,第二章 案例,第二节 典型案例推广,案,例,分,类,拿地测算案例,工程结算案例,目标成本测算案例,设计优化案例,招标采购,/,合同管理案例,设计变更及现场签证案例,后评估案例,成本调研,其他,谢谢聆听！,2019,年,04,月,10,日,重庆旭辉成本部,