加油站季度经营分析.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,加油站季度经营分析,目录,销售分析,客户分析,数质量管理,安全管理,服务管理,团队管理,存在问题及解决办法,下一步工作目标,一、销售分析,安兴加油站二季度共计销售成品油,195956.75,升，其中汽油销售,155536.52,升，柴油,40424.23,升，柴汽比为,1,：,3.85,，售卡,293,张，充值金额,219925,元；二季度总营业额,86.03237,万元，卡销比,25.56%,。,一、销售分析,在二季度支付比例对比图中可以看出，加油卡支付比例正在逐步提高，加油卡促销工作取得了一定效果，也说明了我们的客户群体朱适度在提高，客户结构正在向稳定性结构转变。,支付结构分析,一、销售分析,4,月份柴汽比为,15.54%,；,5,月份柴汽比为,16.36%,；,6,月份柴汽比增加至,39.19%,；,二季度柴油销售比例逐渐提高，这与近期的走访销售密切相关，,6,月新增单位客户,2,个，,汽油销量有所下降，与,5,月份相比汽油销量下降,29.1%,，整体销量下滑,17.46%,。,轻油销售比例,一、销售分析,4,月份，共计进油 升，油品零售量,195956.75,升，共损溢,-309.21,升，整体损溢率,-3.48,。,超标损溢率造成的主要原因是：加油机使用年限过长，属于老旧机型。安兴加油站加油机故障率一直较高，在今后的日常管理中，我们增加了加油机的日常维护和调校的频率，尽量降低损溢率，努力将损溢率维持在,3,的正常区间内。,进销存分析,一、销售分析,二季度，我们开展了“充值返利”促销活动，加油卡销量获得了明显增长，公司沉淀资金增加。,5,月份办卡,117,张，充值金额,6.1960,万元,，单卡平均充值,529.57,元,；,6,月份办卡,176,张,，充值金额,14.2965,万元,，单卡平均充值,812.3,元,；,办卡提高,50.4%,，充值增长率达到,130%,，单卡平均充值提高,53.38%,。,促销分析,加油卡销量的明显增长，以及单卡平均充值额的提高，说明了客户对我站的认知程度在逐渐增强。,二、客户分析,1,、大客户分析。二季度共走访大客户,26,家，,5,月份成功开发,2,家：坦途路桥有限公司、东营旭峰基础工程有限责任公司，,6,月份成功新增单位客户,2,个：利津县光明电力有限公司、国网山东省利津县供电公司。未成功开发客户有,25,家，其主要原因大致归纳为：,【1】,目前大部分柴油大用户都仍然在采用自购自存方式，客户普遍认为柴油存放相对安全，且自购价格较低，客户也不想花费额外的管理费用。,【2】,物流企业车辆的流动性和便捷性需求，促使客户选择全国联营加油站，初步判断富源加油站近期营业，可能会对我们的轻油销售起到相互的带动作用。,2,、普通客户分析周边小型加油站、私人加油站、黑加油站站点较多，价格比我们优惠,0.40.5,元,/,升，多数还附带有免费洗车，对私家车主尤其是出租车辆来说较为方便实惠，使我们流失了很多汽油客户。今后希望可以在充值优惠的基础上，增加我们的附加增值服务，努力回拢流失客户，争取在三季度轻油销量取得回升。,三、数质量管理,二季度，油品零售量,195956.75,升，共损溢,-309.21,升，整体损溢率,-3.48,。,超标损溢率造成的主要原因是：加油机使用年限过长，属于老旧机型。安兴加油站加油机故障率一直较高，在今后的日常管理中，我们增加了加油机的日常维护和调校的频率，尽量降低损溢率，努力将损溢率维持在,3,的正常区间内。,四、安全管理,1,、在保证安全生产的平时，我们对员工进行了安全教育，从每一件设备的保养、从加油的每一步规范操作，卸油前的稳油操作不能少一秒，安全检查不能遗漏一颗螺丝、不能遗漏一根接地线，不留一个安全隐患过夜。始终坚持以十二分的细心融入加油站日常管理，时刻将安全知识教育穿贯到日常的工作中。,2,、加强了加油站的预案演练，在演练中熟练自己的职责与分工，加强了同事之间的团结和配合。,3,、每周组织一次安全检查和设备维护，落实隐患整改，确保加油站的安全。,五、服务管理,（之前有洗车店简单沟通过，可以由洗车店投资建设，在加油站闲置空地装配自助洗车机，我们优惠购买洗车券，加油,200,元以上可以返洗车券一张，既节约了建设成本，又实现了促销措施，提高了配套服务水平，实现双赢。）,不断提升服务水平、加强规范化、标准化服务水平，是我们现场服务工作的基本要求，我们要充分利用胜利油品的优势，以优质服务塑造油站新形象。,提高增值配套服务水平，在保持油品价格不下浮的条件下，给客户以最实惠最便捷的服务。利用我们的现有资源，实现低成本或零成本的配套服务。,六、团队管理,1,、推动管理精细化,通过“班前会”“学习例会”等时间，推动加油站管理精细化。明确当班人员的工作任务及当天工作的注意事项，让员工们都知道自己的工作重点。让站内工作变得更加规范，工作效率大幅提升。,2,、对待员工像亲人，用人性化来管理。融洽、和谐的工作氛围是我们都希望的，也是抓好团队建设的一个重要标志。我站从细节入手，在团结协作、相互支持等方面努力加强了团队建设。在生活上、工作中给予每个员工关心和帮助，将员工紧密团结起来，提高团队凝聚力和战斗力。,七、存在的主要问题及解决问题的措施和方法,1,、市场方面,当前，安兴加油站处于发展初期，柴油销量正在稳步上升，,6,月份柴油销售完成率,103.1%,，但是整体销售目标没有完成，汽油销售完成率为,65.79%,。,其销量变换主要原因是我站周围多了很多小型加油站（如亮点、依厂物流以及很多私人加油点），其价格优势明显，零售价每升在,4.14.2,元左右。对我站销量冲击较大。,4,、,5,月份，利津县城内的“出租车”都是在我站加油，现在几乎没有出租车再来我站加油。,在现有阶段的基础上，我们应当逐渐加大汽油客户的维护与开发力度，继续加大宣传氛围，以油品质量和品质稳定性上为着力点，突出我们的优势，尽力回拢流失客户。回拢流失客户。,七、存在的主要问题及解决问题的措施和方法,2,、销售方面,6,月份，加油卡促销成功率虽然较之前有了明显提高，但仍未达到我们的工作目标，今后我们应当建立详细客户档案，不断创新促销措施，利用手机,APP,、微信等社交软件，畅通信息渠道，让客户随时了解我们的动态，防止现有客户流失的同时，不断积累新的客户群体加入进来。,3,、加油站现场管理,当前，加油站的工作要求、现场操作规程、定置管理、安全检查等基础工作有了很大提高，员工的整体意识在不断增强，但距离制度要求还存在少量差距，今后加强员工培训、加油站内部管理和公司整体要求上还要进一步统一。,需要公司解决的问题：,【1】,需要建立销售端的手机,APP,软件或微信公众账号，并委托专业管理方，进行信息发布和更新；,【2】,尽快出台一些能够有效解决配套服务方案的一些措施；,【3】,建立有效的说服力强的宣传方案，如音视频资料、宣传手册。,【4】,关于进油渠道，我们迫切需要公司建立对外固定的统一口径。,八、下一步工作目标,1,、,7,月销售计划达到,10,万升，其中汽油,7,万升，柴油,3,万升；,2,、努力将加油卡新增,200,张，充值金额达到,15,万元；,3,、做好加油站各项基础工作及台账的规范填写。,4,、加强站内管理，提升员工规范服务意识，积极组织学习加油站业务知识，确保运行顺畅。,5,、做好客户服务提供力所能及的便民服务，走访周边用油单位，开发潜在客户加大油品降价优惠的宣传力度来增加销量。,6,、做好加油站的安全工作，确保加油站不发生任何安全事故。加大油品宣传力度，以,IC,卡持卡加油优惠来吸引客户。,今后我们的重点工作继续围绕：,综合提升员工全面素质，,力求油品销量节节攀升！,提高轻油销量,提高办卡率,提升整体服务水平,提高员工工作效率,提高安全防范意识,创新促销策略等六方面工作,