天元集团安全环保资料检查评分表项目部.doc

天元集团安全资料检查评分表（项目部）
受考核单位： 年 月 日
序号
考核
项目
扣 分 标 准
应得
分数
扣分
得分
1
总体
要求
未设置安全资料员的扣2分，资料未分盒存放、资料存放混乱或无目录标签的扣2分，安全资料员未持证、资料员人证不符或无资料员印章的扣1分，资料不整洁排版等多处不合理的扣2分；资料管理条理，细致，便于查阅的加1-3分。
5

2
安全生产责任制
安全生产责任制文件未存档扣2分；项目部未与工程、班组签订安全生产责任合同的每项扣2分，项目部未同管理人员签订安全生产责任合同的扣2分，不全的扣1分；各工种安全技术操作规程未存档扣2分；无管理人员花名册的扣2分，花名册不符合要求的扣1分；未建立安全生产责任制考核制度扣2分，不符合要求的扣1分；未按考核制度对管理人员定期考核扣1～3分，考核记录存在问题的扣1分，安全管理人员数量不足的扣2分，未备案的扣1分，备案人员与现场不对应的每人扣1分，超出调整期未持证扣1分（含脱审），无安全值班记录的扣2分，值班记录填写简单的扣1分，分包单位资质、资格、分包手续不全或失效扣2分，未签定安全生产协议书扣2分，分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全扣1～2分，分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员扣1分。无报监手续的扣2分。
15

3
目标
管理
各级安全管理目标责任书未存档的扣2分，未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工）扣2分，不合理的扣1分，未进行安全责任目标分解的扣2分，项目部未与工程、班组签订安全生产目标管理合同的扣2分，合同中未明确安全生产考核指标扣1分，未建立责任目标考核制度扣2分，未按考核制度对管理人员定期考核扣1～3分，考核记录存在问题的扣1分。
10

4
施工组织设 计及专项方案
施工组织设计中未制定安全措施扣5分；优化论证未涵盖专项安全方案的扣5分，优化论证无资料的扣2分，优化不合要求的扣12分。危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣1～3分，未按规定对超过一定规模危险性较大分部分项工程专项方案进行专家论证扣3分，未经集团审批的扣2分；施工组织设计、专项方案未经审批扣3分，安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算扣1～3分，未按方案组织实施扣1～5分；方案审批表未存档的扣1分。
10

5
安全技术交底
安全技术交底由技术人员编写，主管技术人员审批，安全员监督执行，技术人员和安全人员均必须签字，不符合要求的扣5分；安全技术交底不及时、内容不全、措施无针对性、内容不具体或该附图未附图的扣1-3分；安全技术交底内容数据等明显违背规范标准等强制性标准要求的每处扣1分；施工安全技术交底必须由施工技术人员向班组负责人交底、签字手续不全或出现代签字现象的扣2分；交底与其他资料对应性差的扣2分。
8

6
安全
检查
所收集分公司、项目部检查制度不全的扣3分，相关检查制度不符合实际（检查制度必须含检查时间，经常性、定期性、突击性、专业性、季节性内容及检查人员组成、安全检查奖罚规定、对存在问题的处理方法等，并与上级制度对应）的扣2分，项目部安全检查记录与制度不对应的扣2分，检查记录内容相矛盾、同一问题多次出现、资料有造假行为的扣3分，各级安全隐患未按照“三定”措施整改或整改不彻底现场仍然存在的、被主管部门通报、停工、下达隐患整改记录的扣5分被相关方投诉的扣4分。
10

7
安全
教育
未收集分公司安全教育制度、未制定项目部安全教育培训制度的扣3分，与上级制度不对应的扣2分，项目部本年度无安全教育培训计划或教育培训计划中未明确教育时间、师资人员组成、教育内容、时间安排、新入厂工人、特种作业人员、变换工种教育以及季节性教育情况的扣2分，安全教育记录未完全按照教育培训计划执行的扣3分，安全教育培训花名册、职工教育档案等填写不符合要求的扣1-3分，安全教育缺少考核记录或培训记录与试卷不对应、试卷造假等现象的按严重程度酌情扣1-4分。
10

8
班前安全活动
未建立班前安全活动制度的扣1分，班前安全活动无记录的扣2分，记录不全、内容简单、针对性差的扣1分。
3

9
特种作业持证上岗
无特种作业人员管理制度的扣2分，无特种作业人员花名册的扣1分，特种作业人员现场未留存复印件、无复审记录、复印件与现场不对应的每项扣1分，特种作业人员与教育档案、交底、试卷等签字对应性差的酌情扣1-3分。
5

10
生产安全事故处理
发生事故的此项不得分，生产安全事故未按规定报告扣3分，生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防范措施扣3分，未办理工伤保险扣2分，原件未存档扣1分。
3

11
安全标志
无现场安全标志布置总平面图的扣2分，现场未按安全标志总平面图设置安全标志的扣1分，布置图未随进度调整更新的扣1分。
2

12
安全防护临时设施与准用证管理制度
安全防护、临时设施费与准用证管理制度未建立或制度不全的扣2分，未制定安全防护、临时设施投入计划的扣2分，未按照工程进度情况进行安全防护、临时设施费统计或统计内容不全填写不合理的扣2分，相关安全防护用品用具证件收集不齐全的扣2分，与现场实际投入差距过大的酌情扣1-2分。
8

13
验收
记录
各类起重机械、设备设施验收记录不全的，每项扣1分，验收记录签字手续不全或代签字的扣0.5分，各类验收记录表中，填写不规范的每项扣1分。
6

14
文明
施工
管理制度不全面的扣1-3分，制度无落实记录的扣1-3分，各项手续（动火审批、夜间施工、健康证等）不全的扣1-3分，卫生防病宣传教育材料、治安保卫分解等不全的扣1-3分。无排水布置图的扣2分，现场未执行的扣2分，不对应的扣1分。
5

考核项目合计
100

考核单位

负责人

受考核
单 位

项目经理

天元集团环境管理、职业健康安全管理体系运行检查评分表（项目部）
受考核单位： 年 月 日
序号
考核
项目
扣 分 标 准
应得
分数
扣分
得分
1
总体要求
未设置环保员的扣1分，集团程序文件未存档的扣1分，未建立环境安全资料档案的扣2分，档案不全或资料不条理的扣1分。
2

2
环境安全方针
抽查现场人员，对环境安全方针不了解扣1-3分，现场未对环境安全方针进行宣传的扣1-2分，宣传未留资料的扣1分。
3

3
环境/安全因素
工程开工前未对现场因素进行调查的扣5分，因素调查未覆盖各施工阶段的、因素调查不全面的、调查表内容填写不合理的扣1-5分，评价表填写不合理的、内容与调查表不对应的扣1-3分，重要/重大因素清单不合理的扣1-2分，重要/重大因素清单无审批记录的扣1分。
10

4
法律、法规和其他要求
标准、规范、法规等收集不齐的扣1-5分，未及时更新、使用旧规范的扣1-3分。未及时收集属地文件的扣2分，未建立有效文件清单并及时更新的扣2分，属地文件未及时传递至分公司并报集团备案的扣1分，。
5

5
目标、指标和方案
集团、分公司目标指标和方案未存档的扣3分，项目部目标指标不明确的扣5分，不合理的扣1分，未进行环境安全责任目标分解的扣2分，项目部未与工程、班组签订环境、安全目标管理合同的扣2分，合同中未明确安全生产考核指标扣1分，未建立责任目标考核制度扣2分，未按考核制度对管理人员定期考核扣1～3分，考核记录存在问题的扣1分。方案未执行审批的扣2分，方案不切实际的扣1-3分。施工组织设计中未针对识别的重要/重大因素制定相关措施或措施不合理的扣1-5分。险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣1～3分，未按规定对超过一定规模危险性较大分部分项工程专项方案进行专家论证扣3分，施工组织设计、专项方案未经审批扣3分，安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算扣1～3分，方案审批表未存档的扣1分。现场规划及标准化无方案的扣3分，未,审批的扣1分。
15

6
资源、作用、职责和权限
环境安全职责分工文件未存档扣2分；人员无明确分工的扣5分，分工不合理的、不全面的扣2分，询问现场人员，对自身职责不了解的扣1分。未建立职责考核制度扣2分，不符合要求的扣1分；未按考核制度对管理人员定期考核扣1～3分，考核记录存在问题的扣1分。
5

7
能力、培训和意识
未收集分公司环境安全教育制度、未制定项目部环境安全教育培训制度的扣3分，与上级制度不对应的扣2分，项目部本年度无环境安全教育培训计划或教育培训计划中未明确教育时间、师资人员组成、教育内容、时间安排、新入厂工人、特种作业人员、变换工种教育以及季节性教育情况的扣2分，环境安全教育记录未完全按照教育培训计划执行的扣3分，环境安全教育培训花名册、职工教育档案等填写不符合要求的扣1-3分，环境安全教育缺少考核记录或培训记录与试卷不对应、试卷造假等现象的按严重程度酌情扣1-4分。
10

8
信息交流
会议、电话、局域网、内部刊物和《信息联络单》等形式的信息交流无记录的扣3分，记录不全的扣1分，信息处置结果无记录的扣1分，有外地施工工程，属地相关文件未收集、未传递的扣1-5分。
2

9
文件
集团程序文件未存档的扣3分，有效文件清单未存档的扣2分，现场必需的标准、规范收集不全或不符合要求的的扣1-3分，使用过期标准的扣2分。文件收发未建立收发文登记的扣2分，收集不全的扣1分，管理混乱的扣1分，登记传阅不及时的扣2分，无文件落实记录的扣2分。
3

10
运行控制
未按环境安全方案组织实施扣1～5分，执行不到位的扣1-3分，环境安全技术交底由技术人员编写，主管技术人员审批，安全员监督执行，技术人员和安全人员均必须签字，不符合要求的扣5分，环境安全技术交底不及时、内容不全、措施无针对性、内容不具体或该附图未附图的扣1-3分，环保设施、措施未交底的或针对性不强的扣1-5分，现场落实不到位的扣1-5分，环境安全技术交底内容数据等明显违背规范标准等强制性标准要求的每处扣1分，施工安全技术交底必须由施工技术人员向班组负责人交底、签字手续不全或出现代签字现象的扣2分；交底与其他资料对应性差的扣2分。无开工报告等手续的扣3分，废弃物管理、处置不符合体系运行要求的扣1-5分，无水电节约措施扣2分，水电计划、月报不全的扣1-5分，不合理的扣1-3分，无扬尘措施扣2分，现场扬尘控制不达标的扣2分，劳保用品发放无记录、记录不合理不真实的扣1-3分。各类设备设施验收记录不全的，每项扣2分，验收记录签字手续不全或代签字的扣2分，各类验收记录表中，填写不规范的每项扣1分。现场规划及标准化管理措施落实不到位的扣3分。对分承包方无管理措施的扣3分，未对分承包方进行考核、评价的扣2分。对供货方无环境安全管理要求的扣3分，管理不到位的扣2分。“四新”项目无管理要求的扣3分，未执行评价的扣2分，相关环保证书、安全资质证书等收集不全的扣1分。现场规划及标准化管理方案落实不到位的扣5分，无现场排水图及消防布置图的扣2分，现场灭火器配置不满足消防要求的扣2分，无消防水源或消防水源管径不满足要求的扣1-3分，现场排水不通畅的扣2分，生活垃圾生产垃圾未分类存放的扣2分，现场垃圾清理不及时的扣2分，无环保垃圾通道或不符合要求的的扣1-3分，八层以上为设置临时厕所或不符合要求的扣1-3分，食堂无隔油池或不符合要求的扣1-3分，食堂、厕所无管理记录或记录不合要求的扣1-3分。易燃易爆物品管理不到位的扣1-3分，安全资料跟不上施工进度的扣1-3分，各类制度不全面的扣1-3分，落实不到位的扣1-3分。
20

11
应急准备和响应
未制定应急救援预案的扣5分，预案未涵盖所有重要/重大因素的扣3分，内容不合理的扣1-3分，未执行演练的扣2分，应急救援物资不齐备的扣1-3分，应急救援设施未定期检查更换的扣1-3分。事故月报表未存档的扣1分。
5

12
监测和测量
噪声、扬尘、废水等无检测测量记录的扣1-5分，测量器具不全的扣2分，超出有效期继续使用的扣2分，无台账的扣1分。未对目标、指标定期进行评价检测的扣1-3分。所收集分公司、项目部检查制度不全的扣3分，相关检查制度不符合实际（检查制度必须含检查时间，经常性、定期性、突击性、专业性、季节性内容及检查人员组成、安全检查奖罚规定、对存在问题的处理方法等，并与上级制度对应）的扣2分，项目部安全检查记录与制度不对应的扣2分，检查记录内容相矛盾、同一问题多次出现、环保检查记录内容少、资料有造假行为的扣3分。起重机械使用前未经具备检测资质的单位检测的扣3分，无检测结论或检测不合格的扣2分。
10

13
合规性评价
未对标准、规范及法规的执行是否符合要求进行评价的扣1-3分，评价不全面的扣1分，未对集团、分公司及项目部各项制度的执行是否到位进行评价的扣1-3分，评价不全面的扣1分。未定期对目标指标方案的执行落实情况进行评价的扣1-3分，评价不全面的扣1分。
5

14
不符合、纠正措施和预防措施
各级安全隐患未按照“三定”措施整改或整改不彻底现场仍然存在的、被主管部门通报、停工、下达隐患整改记录的扣5分。被相关方投诉的扣4分。未对环保类不符合项进行处置的扣3分，处置不合理的扣2分，无记录的扣1-3分。
5

考核项目合计
100

考核单位

负责人

受考核
单 位

项目经理