房地产公司采购部流程图--材料设备招标流程.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,第,*,页,流程名称：材料设备招标流程流程编号：,2.2.3,流程拥有者：规划技术部,时间,规划技术部,高层领导,工程管理部,编制项目总体采购计划,开始,启动单项采购程序,审批,编制招标文件,A,1,4,5,对拟邀标单位的评审报批,审批,6,3,8,7,10,11,9,资财部,提出预选邀标单位,供应商数据库,2,通知入选的拟邀标单位,9,审核,工程项目部,战略发展部,提供施工技术要求,采购策划,提交材料设备申请计划,审批,成本组复审,设计组提出技术要求,发放标书,备案,审核,审核,1,流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部,时间,规划技术部,高层领导,工程管理部,资财部,工程项目部,战略发展部,13,组织答疑,A,A,踏斟现场,接受投标书样品,组织评审、初选,发出中标通知书,组织合同谈判,17,18,审批,组织会签,12,14,15,16,19,审核,参加会签,参加会签,审核,审批,签订合同,20,2,流程名称：材料设备招标流程流程编号：,2.2.3,流程拥有者：规划技术部,时间,规划技术部,高层领导,工程管理部,资财部,工程项目部,战略发展部,月资金计划,提交每月材料需求单,通知供货商修理退货换货,供货商索赔,A,21,25,复验,材料设备进场检验,不合格,合格,资金计划备案,资金支持,27,22,发出材料设备到货通知,24,后评价和项目总结,催交监造,发出材料设备发货通知,付款,23,26,28,3,流程名称：材料设备招标流程说明流程编号：,2.3.3,流程拥有者：规划技术部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作细节和成果,1.,规划技术部采购组根据设计组提出的设计交工标准进行采购策划,设计交工标准,采购策划(含AB类清单),邀请工程项目部、工程管理部、战略发展部、规划技术部成本组提出意见,2.,规划技术部根据项目部提出的材料设备申请计划报工程管理部审核,成本组复审,编制项目采购计划,施工进度计划和材料设备申请计划,项目总体采购计划,3规划技术部将采购计划报总经理审批,采购计划,审批结果,4.,规划技术部根据需要启动单项采购计划,采购材料设备工程量,5.,规划技术部依据供应商数据库提出拟邀标单位,提出拟邀标单位名单,采购人员对供应商进行实地考察，填写供应商调查表和合格供应商名册，从供应商数据库中提取拟邀标单位,6.,采购组组织对拟邀标单位的评审,资格预审文件,资格审查,7.,公司领导对于拟邀标单位的资格进行审批,入选投标单位,审批结果,8.,规划技术部通知入选的投标单位,最终入选投标单位,投标邀请书,9.,规划技术部编制招标文件,采购材料设备技术要求和商务要求,招标文件初稿,由工程管理部编制施工安装技术要求,由设计组编制材料设备技术参数，由采购组编制商务部分,汇总招标文件,10.,招标评审小组及公司领导对招标文件进行审批,招标文件初稿,审批结果,11.,规划技术部向投标单位发放标书,标书,12.,规划技术部组织踏斟现场,13.,规划技术部组织答疑,被邀请单位疑问清单,答疑文件,14.,规划技术部接受标书,投标书,4,流程名称：材料设备招标流程说明（续）流程编号：,2.3.3,流程拥有者：规划技术部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作细节和成果,15.,规划技术部组织招标小组开标，依相关规定评标，初步确定中标单位,投标书,初步中标单位,16.,高层领导对中标结果进行审批,初步中标单位,审批结果,17.,规划技术部发出中标通知书,中标通知,18.,规划技术部组织合同谈判,合同谈判,19.,规划技术部依合同管理流程对合同进行会签,合同管理,20.,签订合同,采购供应合同,21.,采购组根据供应材料设备类别进行催交和监造,催交函监造报告,22.,规划技术部根据工程管理部每月材料需求单制定月资金计划,材料需求单,发货通知/资金计划,工程管理部每月提供材料需求单，采购人员制定月拨款资金计划,23.,月资金计划报资财部进行审批、备案,资金计划,24,采购组根据供应商的发货时间向现场项目部发出到货通知,供应商发货通知,到货通知,25,产品不合格处理,不合格记录,不合格产品处置记录,26,采购组向供应商进行索赔,商务谈判,修改合同或扣款单,27,规划技术部根据材料复验合格报告拨付材料款,请款单、复验报告,拨付材料款,工程管理部协同总承包、监理对进场材料、设备进行抽验、复验,28,采购组组织对供应商进行后评估和项目总结,评估报告和项目总结报告,5,流程名称：材料设备招标流程流程编号：,2.2.3,流程拥有者：规划技术部,时间,规划技术部,高层领导,工程管理部,开始,启动单项采购程序,审批,编制招标文件,审批,资财部,提出预选邀标单位,供应商数据库,通知入选的拟邀标单位,项目部,战略发展部,审核,备案,提交B类材料设备申请计划,发放标书,总包单位,审核,审核,踏斟现场答疑,接受标书,开标评标,设计组参与答疑,参加,参加,参加,评标结果,签订合同,审批,6,