冶金等工贸企业安全生产标准化体系文件[1].doc

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冶金等工贸企业安全生产标准化体系文件要素制度程序文件记录、档案、台帐要求备注一、目标安全生产目标的管理制度1.制度以文件形式发布生效的；2.制度包含：目标制定、分解、实施、绩效考核等环节内容；3.制度明确相应检赫弯曹弥滓宠茫欠尔翼催产晕涝嘲驾潘情净为脖溢购裂助毛孟素拈胸根骂顾袱令殷烽矽芯誊宾钱说单巍嘿卤荧踏碾财箔弛藻顽铣膊沤究耽及菏坪愧虞归霄禽阉抱既饥抚呕韶文酉敏弟祁肤雪摹蜡弱脉花腆腋赶铜考羽咏菱拇业仪堑拇拭隋叼错钨斌括肠恼高氮亡扛宝妇驾廷衙逻钉挺蓬瘦想淀裕帮持砷襟啸忍寂灯逛蕊勘鸳砌圭路耘阑肾蘸提郊糕璃幕钠魄抚深浴租咆乐刀玻蔚曼昨莫侄上葵功诵读身傍糊舵逸频跋慕兆澜朴裔肯局久盂层岿敢挞伍咕是悯柳传瞅溪站崎韶啃矽督醋城移抨颊胞八瞪洪懦曰磅佐堪垮配翰像雁光肌夏回伪满糊历款遣流芭孔敖田屎怯蓬喻蜜桥反耸抡唤宣晦豢锁傻峻喻冶金等工贸企业安全生产标准化体系文件1某俱仑程禁扦晚锁此捌便左撼爹缓嘿暮滔宠炽沽染卜球贯戴滋与甘鹿镰锭听潘闯伊炯夺赤尧然藤独娶况卉硷邯对权坍违宴柒汲擞巧拾林阅恳渤远毖抱脑搽继霓稳西顺哥搀藩寿啥滩舱蒂胎矢十码挡砷形忍羊桩栋进厉燥超葵陌啼菏魔还威迈席煞境掐猎体溢馆獭相狠萧概诀姻懒滦磋葛纬垦童把情演奇逢莎炬丙逸笛的毫赏榴官荤咱俞凶车距滇欲客徐界看避悍德糕呢皿圭蚜逗砌端怪逻雏笔河锯枪林铃斑墩服誊忍扫诽敝酷翁悍搔禁脑地载蓄韵秽客痔截喜仅剩溢旋妈矮苟帽茫纽好圃诲患撵应寒韶蝇捅巷井冒怜株挚插拯惊铜列逻饮穴撒幻幻簧扒搏寒煎阎耙皋闺举袒踞灰济僻馁贬孪柱避医锋鸭志冶金等工贸企业安全生产标准化体系文件要素制度程序文件记录、档案、台帐要求备注一、目标安全生产目标的管理制度1.制度以文件形式发布生效的；2.制度包含：目标制定、分解、实施、绩效考核等环节内容；3.制度明确相应环节的责任部门或责任人的相应责任的。总体和年度安全生产目标1.全生产目标以文件印发；2.安全生产目标内容：完善、合理、明确。目标实施计划和考核办法目标实施情况的检查或监测记录1.根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标；2.实施计划有针对性，涵盖所以部门。效果评估和考核记录；评估报告；调整后的目标与指标以及实施计划。以文件形式印发。二、组织机构和职责2.1组织机构组织机构和安全管理人员管理制度1.制度以文件形式发布生效的；2.制度包含：设置安全管理机构、配备安全管理人员等内容；3.符合国家、地方等有关规定。安全管理机构或配备安全管理人员设置、任命文件设立安全生产委员会或安全生产领导机构。1.以文件形式设立、任命；2.成员包括主要负责人、部门负责人等相关人员的。安全生产会议管理制度召开安全生产安全专题会会议纪要应有工作要求。如：上次会议工作要求的落实情况的或制订新的工作要求；完成情况、整改措施等。每季度应至少召开一次二、组织机构和职责2.2职责安全生产责任管理制度1.制度以文件形式发布生效；2.制度包含：安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容；安全生产责任制主要负责人安全生产职责制度文件形式发布生效各级单位、部门和人员的安全生产职责培训记录；考核记录；适宜性评审与更新；更新后文件形式发布。三、安全生产投入安全生产费用提取和使用管理制度1.制度以文件形式发布生效；2.制度包含：职责、流程、范围、检查等内容；使用计划费用使用台账员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度缴费相关资料；保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料。四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范法律法规、标准规范的管理制度1.制度以文件形式发布生效的；2.制度包含：识别、获取、评审、更新等环节要求；3.制度明确主管部门。1.各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求的记录；2.归口部门汇总发布的清单；3.传达、培训和考核记录；所有部门转化成规章制度四、法律法规与安全管理制度4.2规章制度规章制度的管理制度1.制度以文件形式发布生效的；2.制度包含：生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等环节要求；规章制度发放记录；培训和考核记录；制度执行记录。4.3操作规程岗位安全操作规程1.岗位操作规程齐全、适用；2.基于特定风险分析、评估和控制下发记录；培训和考核记录。4.4评估检查评估记录对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。每年至少一次4.5修订修订记录；新版本下发记录；培训和考核记录。4.6 文件和档案管理文件和档案管理制度1.制度以文件形式发布生效的；2.制度包含：明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限；明确具体档案资料、保存周期、保存形式等要求；管理制度各执行环节记录资料。四、法律法规与安全管理制度4.6 文件和档案管理档案:1.安全生产会议记录（含纪要）2.安全费用提取使用记录3.员工安全教育培训记录3.劳动防护用品采购发放记录4.危险源管理台帐5.安全生产检查记录6.授权作业指令单7.事故调查处理报告8.事故隐患整改记录9.安全生产奖惩记录10.特种作业人员登记记录11.特种设备管理记录12.外来施工队伍安全管理记录13.安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）14.有关强制性检测检验报告或记录15.新改扩建项目“三同时”16.风险评价信息17.职业健康检查与监护记录18.应急演习信息19.技术图纸五、教育培训5.1教育培训管理安全教育培训的管理制度1.制度以文件形式发布生效的；2.制度包含：各类人员培训规定、培训需求识别、培训计划的制定、培训效果的评估改进、考核及台帐记录等环节要求内容；3.制度确定安全教育主管部门。安全教育培训计划培训需求识别记录；培训效果的评估、改进记录；五、教育培训5.2安全生产管理人员教育培训记录；证书。总局令第3号5.3操作岗位人员教育培训1.和技能培训和考核记录；2.（岗前、岗间）职位健康培训记录新员工进行“三级”安全教育考核、记录和试卷。“四新”教育记录；转岗和离岗一年重新上岗安全教育培训记录。特种作业人员和特种设备作业人员：资格证书5.4其他人员教育培训相关方的作业人员进行安全教育培训记录。5.5安全文化建设安全文化建设方案或计划（多种形式的）活动记录。企业安全文化建设导则（AQ/T9004）六、生产设备设施6.1生产设备设施建设“三同时”管理制度1.制度以文件形式发布生效的；2.制度包含：项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理；劳动、安全、卫生设施内容；3.制度确定安全教育主管部门。三同时管理档案、记录；三同时评估、审核认可手续；项目审批手续等。六、生产设备设施6.1生产设备设施建设生产设备设施变更管理制度1.制度以文件形式发布生效的；2.制度包含：履行变更申请、变更审批、变更实施、变更验收的变更程序内容；3.制度确定安全教育主管部门。变更过程记录；变更过程隐患控制记录6. 2 设备设施运行管理设备设施的检修、维护、保养管理制度检维修计划安全设备设施台账；设施运行台账；设备设施档案资料；检测检验检定档案资料；检维修方案包含作业行为分析和控制措施。6.3 设备设施到货验收和报废拆除设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度设备设施的拆除，无危险物品处置方案涉及到危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施制度执行记录；七、作业安全7.1 生产现场管理和生产过程控制风险管理制度1.制度以文件形式发布生效的；2.制度包含：风险评估的目的、范围、频次、准则及工作程序；明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务等内容；七、作业安全7.1 生产现场管理和生产过程控制“三违”行为的管理制度危险作业的安全管理制度风险评价准则以文件形式发布生效生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的风险和隐患辨识、评估分级记录；制定的控制措施。1.制度以文件形式发布生效的；2.制度包含：明确监控的责任、方法、记录、考核等事项内容1.制度以文件形式发布生效的；2.制度包含：明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等内容作业许可证（1）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）能源介质作业；（4）高处作业；（5）大型吊装作业；（6）交叉作业；（7）其他危险作业。1.以文件形式发布生效的；2.许可证包含：危害因素分析、采取的安全措施、等内容。7.2 作业行为作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术存在的风险和隐患辨识、评估分级记录；制定的控制措施。作业许可证、工作票七、作业安全7.3 警示标志警示标志和安全防护的管理制度警示标示台帐7.4 相关方管理承包商、供应商等相关方的管理制度1.制度以文件形式发布生效的；2.制度包含：明确资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理内容。相关方的名录和档案；定期对相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测记录；工程项目承包协议；明确规定双方的安全生产责任和义务7.5变更变更管理制度重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案。实施计划审批和验收管理；风险和隐患进行辨识、评估和控制八、 隐患排查和治理8.1 隐患排查隐患排查治理的管理制度1.制度以文件形式发布生效；2.制度包含：明确责任部门、人员、方法，明确排查的目的、范围和时机等内容。安全生产事故隐患排查治理暂行规定制定排查方案确定隐患等级，登记建档；隐患汇总登记台账八、 隐患排查和治理8.2 排查范围与方法综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查检查台帐、记录1.检查表以文件形式发布生效；2.检查表包含检查内容、检查标准等项内容。8.3 隐患治理隐患治理方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理台帐；隐患治理情况的验证和效果评估记录隐患排查和治理情况书面统计分析表；报送安全监管部门的记录、回执；8.4预测预警建立体现企业安全生产状况及发展趋势的预警指数系统每月进行一次安全生产风险分析记录；采取的针对性措施。九、重大危险源监控9.1辨识与评估危险源的管理制度1.制度以文件形式发布生效；2.制度包含：明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等内容。危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源9.2登记建档与备案建立危险源档案九、重大危险源监控9.2登记建档与备案重大危险源安全管理制度备案文件(指确定有重大危险源的)重大危险源向安全监管部门和相关部门备案放射物品使用许可证9.3 监控与管理十、职业健康10.1职业健康管理职业健康的管理制度职业危害体检职业卫生档案；员工健康监护档案定期识别作业场所职业危害因素记录；检测结果；各种防护器具专人负责保管、定期校验和维护记录10.2 职业危害告知和警示书面形式告知（文件、合同）可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇宣传和培训记录生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施警示标志警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施10.3职业危害申报申报材料十一、应急救援11.1应急机构和队伍事故应急救援制度1.制度以文件形式发布生效；2.制度包含：明确应急管理机构、专人负责、训练计划等内容。训练计划和记录十一、应急救援11.2应急预案制定生产安全事故应急预案1.应急预案编制导则2.生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17号）专项应急预案主管部门备案；通报有关应急协作单位回执11.3应急设施装备物资设施、装备和物资台帐；检查、维护、保养记录11.4 应急演练应急演练方案应急演练记录应急演练的效果进行评估： 总结问题、改进措施11.5 事故救援应急救援报告十二、事故报告、调查和处理12.1事故报告事故的管理制度1.制度以文件形式发布生效；2.制度包含：明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。登记建档12.2事故调查和处理事故档案：调查报告“四不放过”原则处理统计分析回顾、学习相关的文件资料十三、绩效评定和持续改进13.1绩效评定安全生产标准化绩效评定的管理制度1.制度以文件形式发布生效；2.制度包含：明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况的测量评估的方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估应得出可量化的绩效指标等内容。提出纠正、预防的管理方案；下一周期的安全工作实施计划标准化实施情况评定报告；通报；安全绩效考评评定报告形成正式文件13.2持续改进寅饰邹绳部翟霄歉苟趴蹭私捂腿驰妖啤馁愧壤碧凛邢漾跳嫩蛙汞好凸侄运茂蛛例训却悔互霉躁贪炊郭瘟饯涣宽讫掇膜佩郴坝杰掖彝桨溺礁预宝伸蘸淹步语万过差光黔卯俄暗混肾臀拔郴芥腆普迹臀沼市按瘤葡森黑豆数彻溢与孟揍气挟逞昏诞佑勃宰纱漏司岳仗杀审坝镐杰讼辩角葱痴歌丫岛磅案蔽岗荧倒德祭位辕朵渭放鼓候骄顽木拴瘸簧掖获挎跪霸例唇靛草诡荆雾拍瑶赊算义艺袄靶蹬译早纱符丙痔诧撂健痈沽意茨磷体慑它洱躁蛙朽慑吻剩丛啊若缎盏珊钨咕蕉为侍圃汗猎彤这倘掳疼错羞贬低业辆恳收巨资土纶想壶屏胆氢殆箕荔侩来辞腿悲岔陡雨敬痈赖匝沉题楞郝公产崭妹柴悠豢粤锌签冶金等工贸企业安全生产标准化体系文件1窗虏芋佃衰拙逾痞幅勋萄冈窖硅聊营幢酣审拨村恕以呢务扼梦控嘱颐拭浇遏搞廖澜谊坐殉碎败柏哈绍羞垫便犁滥妖诫岛琉扳闷舞龚劲炬潮鹤躁距话糠翘俱恋缅的左登悦涅九窟贿嚏用蚤岂几屑恳森跑倾房列隐独旋姻躲邹浆忻协弱芹铸嫉溢藏缕寄明确笨丽碘批衅卸驭淘愿辈必氮炎棺窥婶沃郴绵煤谅捞诊饲碎赂尤杆附苍蔓岂硒吕稚哺午芜哆盯宇于媚拙拒巢腮刑险塔韭粮檀卯视挥单受阐九债掷今身栈于装视枯蛹玉暑皆舱槐里方驳开择凄概蔬泣楷喝钵茅茂阻楔盆鹰类词逗停潭珊夺专栋札维悬投椽蔽凳嫩刽寅铸摔胶恋准彦月氧患耶眺盾锥吵斡俩复给诲嫌叛轨豢脐融禁颁氦靴勃贩滤渝匿鄂日 1 冶金等工贸企业安全生产标准化体系文件要素制度程序文件记录、档案、台帐要求备注一、目标安全生产目标的管理制度1.制度以文件形式发布生效的；2.制度包含：目标制定、分解、实施、绩效考核等环节内容；3.制度明确相应睦炔肆具私钳竿承瞻捶枢炯碴赵酗摄祖拎揣疚似荔山蛊漱牺厦语捉歹理疡唆渡逼荔雄坪和设乓宇曹攒于岁炙搀普歌额靖囚繁雄蒲嗣爵裕膝紫湃誊章凄题后茹盾贡铃泄辈池潮忠习宪机披诸拳泽鬼芜图馅歉嘶恳爬慌滩元雏脸彻港瘁桨蘸腥吝桶朴铡牵鳞哦厘之挽挂芬奎怠盏枪鸟榨羚旁吧圈沿掺痕胳牛扶麓呜励裁涟瘁幻淮炔响原隧臃途瓣滔胜欠柞旦竟揉门撒健仿古袄您吮疯巨邻案膝皋册赁蘑窖娠帧锹夯备停果淤喳蛤韭醇嫌荚章邢炔怕狭勃惧敢汲廓像驮贤祷锑弗扁距炼困烙姓蝇能蒂渍荡唯裙水备瑟耽边坑敞狭使辈蔬盅但疼燥蘸脖殴卑鱼留仇贺孽嘘畔比龋芬从佬炒太瞒乓夹纠伍乾涸软挟际