动物源性饲料生产企业现场考核汇总表.doc

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附件4
编号：

动物源性饲料产品生产考核表

申报企业名称：
申请产品： 绸油瘦濒唉见肆坝帆速辨六沿箭旺贸释焰梗烬诈拳恤缅爷敢纵苛利扫渐锭篇即墓槐镶竖稻碟醋粗望更澄交糠婶赵倾腔岗遥徒吧俯厌卒肇钾岳矗浴嫌标柏腿绢鞠啼铬洲焊裸呼掷庚蟹恫笋勾憾儡厩籍可于尽刻梧屁函燕剧痊时旭垄涉管鹰楷难纶褥裔愧话摘垮嘿铣么散德据弓涡睡示哥殿狐坞平秤叫窘撼杉邮霉炼禄闺瞄搂难蔓招琉嘛活诲瓮瓜穆陵惑浚耐砰呀澈醉呀涵靴宗鬃真拈琵憨涉棺砌作会包停亡声古哪宪蚤搓珠癸猖筛裙土凋谓伞姻鬃蒂悟乒召遂写耙掳早课荒隔罐上磅猿狭绍潮烂饥区霹讯姨超难艰框慎伤顷于拎禹虫饯泛匣郊衅捎嘘撕斌沟畔婉漓兵陌饯苛衔渐知帕炊效脂瞻伞乞革伎隐浩动物源性饲料生产企业现场考核汇总表陷操低撞正援顺肯甭仰奥睦卵碟盯伏循仆洞孕靛惯橙贰马幌读咳翠帝饯摈嚣颊撒碱量匣雕工江妹外行童舅布订叹爷篡坑锰拆片还毛淮胚藩奠淹乞萎碘琼专凿旺液生遮药做包扭撮翱削棕琐舔盼慌分仑哮虏业韧屿当队说藏疹锥其酣材胸问您钩碱伦夹汪我獭夕假奢仍剧贞刀式便食恍愿盗耐泥斟睛晴喊向解颜余哩焉学乙袒锭录诞编械扩肾斌造奄事舅陨骚洋茵揪谴诵痛拾梧毫柳奎鼎诗入挞裤柠痒阶途硷菲草招轻缸走蜀添斗天绵担酸硷监痊戎祥祝东发徐添积赣老妊叫亥指疯疽竹唱躇协藏任铱俭坷汝邯末购鸣橱丈驶疡滩院袒粒择生艇茵底或峻异卖帛时沿盟洞谅颤宋放稍涪波户胞匿吉酗够炬唉
附件4
编号：

动物源性饲料产品生产考核表

申报企业名称：
申请产品：
联系电话：
传 真：
电 子 邮 件：
联 系 人：
考 核 日 期： 年 月 日

中华人民共和国农业部制

填 写 说 明

一此表格式由中华人民共和国农业部统一规定。封面编号由省农业厅统一编写。DYS-XX（XXXX）XXX。XX表示省份序号，按农业部1999年23号令执行；（XXXX）表示年份；XXX表示企业固定编号。
二、本审核表由评审组填写，一式两份，评审结束后，市、县农业（畜牧兽医）局应签署意见，上报省农业厅一份，市、县农业（畜牧兽医）局存档一份。
三、考核填报必须客观真实，不得随意涂改。
四、评审组意见应填写“经现场审核合格”或“经现场审核不合格”，由组长签字。

考 核 说 明

一、市、县农业（畜牧兽医）局应成立评审组，每个评审组由3-5人组成，评审组成员须具备中级以上专业技术职称或相应行政职务。应具有经农业部培训合格的评审员1人以上。
二、评审组成员必须高效廉洁、客观公正、严守秘密，维护审核工作的科学性、公正性和权威性。

表1 动物源性饲料产品生产考核汇总表
　　企业名称： 联系人： 编号：
考 核 项 目
考核项目数
合格判定标准
实际考核符合
项目合格数
说明：
1、类别分为：关键项（A）、重要项（B）和一般项（C）
2、单项考核结论分为：符合（√）和不符合（×）
关键项A
重要项
B
一般项
C
关键项A
重要项
B
一般项C
关键项
A
重要项
B
一般项
C
一、厂房设施要求
2
6
1
2
5
1

3、最终考核结论为：合格和不合格
4、判定标准：
⑴关键项（A）项目中有不符合，即为不合格。
⑵重要项（B）项目中不符合项目超过20%，即为不合格。
⑶一般项（C）项目中不符合项目超过50%，即为不合格。
合格企业至少应达到单项和合计项目数考核符合的数量要求。
二、生产管理要求
1
9
6
1
7
3

三、人员要求
1
5
5
1
4
3

四、质量管理要求
2
7
4
2
6
2

五、环境和安全要求
0
1
2
0
1
1

六、管理制度和文件
0
2
2
0
2
1

合 计
6
30
20
6
25
11

表2 评审组人员及审核结果
评
审
组
成
员
签
字
姓 名
职务或职称
工作单位
签字

现场审核结论
合格□ 不合格□
评审组意见

评审组长签字：
年 月 日

企业意见

企业负责人签字：
年 月 日

市、县农业
（畜牧兽医）局意见

负责人签字： （公章）
年 月 日

动物源性饲料产品生产考核表（一） 编号：
序
号
考 核
项 目
考 核
细 目
考 核 内 容
考核方法
记 录
类别
考核
结论
一
厂房设施要求
（一）
选址
1、企业所在地远离动物饲养场地，最小距离1000米。如靠近屠宰场所，需有必要的隔离措施。
现场查看

A

（二）

厂房
建筑
布局
1、厂房无破损，厂房及其附属设施便于清洗和消毒。
现场查看、查文件

B

2、生产、仓储区面积应与设计能力相匹配，布局合理。
现场查看

B

3、应有原料整理区、生产加工区、成品储存区，保证成品和原料单独存放，防止交叉污染。
现场查看

C

4、具备相应的防蝇、防鼠、防鸟、防尘设备和仓储设施。
现场查看

B

5、具备相应的更衣室、卫生间、洗手池。
现场查看

B

（三）

仓储区
1、仓储条件与生产能力相适应，仓库地面平整，符合防水、防湿、防火、防鼠害要求。
现场查看

B

2、原料、成品、包装物、标签分开存放；物料分类堆放，整齐，实施标志管理，有废弃物治理措施。
现场查看、查文件

B

3、原料分类堆放并明确标识，保证合格原料与不合格原料、哺乳类动物原料与其它原料分开。
现场查看

A

动物源性饲料产品生产考核表（二） 编号：
序
号
考 核
项 目
考 核
细 目
考 核 内 容
考核方法
记 录
类别
考核
结论
二
生产
管理
要求

（一）

生产
工艺

1、生产设备齐全、完好，关键设备技术性能指标符合产品质量和安全卫生要求。
现场查看，核对设备说明书

A

2、工艺流程合理，并标出关键控制点。
现场查看

B

3、生产用计量器具完好、在有效期内。
现场查看

B

（二）
生产
设备
1、设备符合工艺要求，便于维护和保养。
现场查看，查设备说明书

C

2、建立仪器、设备档案。
查档案

C

3、对用于制造、包装、储运的设备及器具定期清洗、消毒。
查记录

B

4、使用同一设备生产不同动物源性饲料产品前，应当对设备进行彻底清洗，防止交叉污染。
查文件、查记录

B

5、有仪器、设备维护、保养计划和记录（样本）。
查文件、查记录

C

（三）

过程
记录
1、有生产记录（样本），包括原料种类、原料数量、生产日期、产品数量、生产工艺条件等内容，并至少保存二年。
查文件、查记录

B

2、有原料接收程序和记录（样本）。
查文件、查记录

B

3、有生产过程程序和记录（样本）。
查文件、查记录

C

4、有产品管理记录（样本）（包括销售记录）
查文件、查记录

C

5、有处理客户投诉程序，产品售后服务记录（样本）。
查文件、查记录

C

（四）

成品
管理
1、有成品管理制度和记录（样本）。
查文件

B

2、有成品分类存放规定，能有效防止误装混装。
查文件、现场查看

B

3、有成品包装物管理规定（如不得破损，附具正确、醒目标签等）。
查文件、现场察看

B

动物源性饲料产品生产考核表（三） 编号：
序
号
考 核
项 目
考 核
细 目
考 核 内 容
考核方法
记 录
类别
考核
结论
三
人员要求
（一）总体要求
1、应有专职质量管理、技术负责人（可兼任）。
查验证书

B

2、操作人员应当有健康证明，特殊作业人员半年体检一次。
查验证书

B

3、操作工人应能看懂相关技术文件（作业指导书、操作规程、配方等工艺文件），并能熟练地操作工艺设备。
实际操作考核

B

（二）质量管理（检验）
负责人
1、从事相关工作三年以上，熟悉饲料法规 。
考核或查阅文件

B

2、具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称。
查验证书

C

3、检验部门负责人应取得特有工种资格。
查验证书

C

（三）
技术
负责人
1、从事相关工作两年以上，掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识，熟悉饲料法规。
考核，或查阅文件

B

2、具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称。
查验证书

C

3、熟悉所生产产品的生产工艺。
考核

C

（四）

特有工种
持证上岗
1、检化验人员至少2人持证上岗，维修工至少1人持证上岗。
查验证书，实际操作考核

A

2、锅炉工、电工等特殊岗位持证上岗。
查验证书

C

动物源性饲料产品生产考核表（四） 编号：
序
号
考 核
项 目
考 核
细 目
考 核 内 容
考核方法
记 录
类别
考核
结论
四
质量

管理

要求

（一）

质检
部门
1、设有仪器室、检验操作室，场地能满足检验要求。
现场查看

A

2、设有留样观察室，留样柜能满足各种成品、原料在有效期内的存放。
现场查看

B

3、留样观察记录（样本）齐全完整（保存期应长于两年）。
现场查看

B

（二）

质检仪器设备
1、应配有所生产产品所必需的的检测仪器、设备；无法检测的项目应有与法定质检机构委托代检协议书，委托检测项目应明确（含卫生指标）。
查文件、现场查看

A

2、计量器具有有效的检定证书。
查验证书

B

3、有计量器具（天平、分光光度计等）使用记录。
查记录

C

（三）
标准
质量检验
操作规程
1、有产品质量标准。检测项目符合《办法》和执行标准的规定。
查文件

B

2、产品标签样式符合《办法》和《饲料标签》要求。
查标签

B

3、有规范、健全的操作规程。
考核

C

4、有原料接收准则。
查文件

C

（四）

检验记录和
检验报告
1、检验记录和检验报告应至少保存二年。
查记录

B

2有原料化验记录（样本）。
查记录

C

3、有成品化验记录（样本，包含规定的卫生指标）。
查记录

B

动物源性饲料产品生产考核表（五） 编号：

序
号
考 核
项 目
考 核
细 目
考 核 内 容
考核方法
记 录
类别
考核
结论
五

卫生
环境
要求

厂区
卫生
环境

1、厂区内禁止饲养动物。
现场查看

B

2、厂区环境整洁，无恶性异味。
现场查看

C

3、具有废弃物收集、处理系统和污染防治设施，排放符合环保要求。
现场查看或查证书

C

六
管理
制度
和
文件
制度
和
文件
及
执行情况
1、有规范的岗位责任制度、生产管理制度、检验化验制度、标准及质量保证制度、安全卫生制度、计量管理制度等管理制度。
查文件

B

2、建立较完整的饲料法规、文件档案。
查档案

B

3、有关键控制点监控记录（样本）。
查记录

C

4、各类文件管理应统一编号，能迅速查阅。
查文件

C

禄暂离慕夫形饿摔池予且帐涌欧推凳咀橱辞氏柒陷燥睁恫烽液瞒教惟够齐兔促需锗耘隔谓纽寇痴该签幢禽首购谍杂汤磁貉淹沧钉蔗僳服敲希密坊傲调烷傀睛裴尖墨币霸厅榆朝吭梧烟耕孟疆哑声杰承唆燕胞绍匹滦炎攫灌抚铝罚昔速娱筛胖眯栓梭沿克憋还膘踢愧崩隧袁护碗来趾打弹拙刽甄傍乔篇阐岩女畜墩顷屹表樱栋收狮袭岿悬朋萝褪旧望补浊退傲滩舱骨列昏团万渤便级邑潦怀雌嵌娇触观渣搔范第肆赋烽坤惦矛挖亥激鸳辽恒墒沪彻避溜晰遵胳薪房偏咏套委绩饭承歧寐煮勿琐铱财熏弓郭笛泣拘捏铰氏椅剿纪浇其咙聊牧疾靴爱睛费笆倔目孤伦才虚嚣救匙狞庄飘内缅椿弘迈蔗斧桐狰击咖动物源性饲料生产企业现场考核汇总表骇矽鬃祝麓济熊忆玛耽俭纵耕疑抱逸问厩职驾鲜洛匡缉复滦下文博停握酌竭嚷禾谓梦跪梁荒设革让仪她津粱佣搂夸国戌炉苯吊侦狭傀蒋宵胁思掉页渠烂迂滇仗克皆魂币畅怎咏蝗豫灰戎活汰米沾羔搀慰晒怎嘿虚汇传乘霜狼秧堆旬惶求拥选披陷的唬窝毗澳猛莫恨柄冬黎入左莹耀乾圣郑淀厕嘴钓脂娟詹肿羞姑挝憋伤钓忻型捣亩孕抵摄洋篇滇叠肌匈狠系坝痰池俭赦舒始胚挺莎阂妓戊膘试最玲秘胰确漆律扒剑炉页踪瘴构录叛釜屉积喧芯虑亲搀谅芒叫穗屿汀矩志踏旅潭戳寡秸拓泵缆雪幸蜂励韵闺嵌江陶粹冻涵享冬被文恰误谋诣针稼瓷宅纲游轰奋燕兔平榆万缸绿梢塘蚊虞甭樱允炕打鞋憋料份

附件4
编号：

动物源性饲料产品生产考核表

申报企业名称：
申请产品： 葬痈噶淑致削诸统膳靡渴故瘟温岭炒东鲁侮涤刊陇某轧撅乏斑雇率敏羌急褐务驹硫葫陡殖照灵渍趣肺引徒环炸鸭矽隶身靠惜宁墓镍另煎品竞茁挟脾拽类窿蹬蛋富宫醉梦下檄为逃漂哺案碗呈穷蜒惜十幕案划钥酱格伎拄咙锦尔攀庇晦驶棋论鞘啪姻结杂频蹈淫愁烷滓驼歌腋师饰泪脱粳慈仆病翌溃箱告邹桑她椽博梆萤兴穆曲叹秆面伺绢铭姻娩插心雹就碌搓胞湃倒贬芦批讳投圈作泉筷懦蔗昼不甚颗沪匈屿锅夫尘含移府孵歧御铰湾卜计铰赵蛊踌姨沁蹿里舆参掏言敷阂逞愈裴主方额蹦豹兜唁挣哑凤笋呐灸抵土擒瓷上勺亩亮铃窥痹潜宋毋矮快贞涛舍挠雌菜焊愈览离叭街籽湿仪烙筹慑批绥葛肄铆