001订单与产品交付管控办法.doc

惠州市爱浦瑞灯饰有限公司
订单与产品交付管理程序
编 号
SG-W2-001
版 次
A/0
页 次
第4 页 共 4 页
非体系文件
颁布日期
2017年6月1日

1.0目的：依照目前公司内部运营实际情况，在ISO质量体系及公司ERP系统的要求下，为确保订单及生产运作的有效性，确保交期按时达成，有效提高工作效率，特制订本办法。
2.0适用范围：适用于惠州市爱浦瑞灯饰有限公司订单运营与产品交付相关工作事务的管理。
3.0管理架构、岗位设置及职能职责：
3.1管理架构：
总经理

生管部经理
业务部经理
采购部经理
品管部经理

PMC课
仓库课
装配课

3.2部门职能：
3.2.1 总经理：负责生产系统所涉及的相关工作流程的优化，负责订单计划在运营过程中各部门工作关系的协调，负责下属各部门相关报表的审核，领导下属各部门绩效管理考核工作的运作。
3.2.2业务部：负责订单及订单资料的完善，负责订单在运营过程中生产和客户往来信息的沟通，确保订单信息的有效性（业务报表完善），确保订单按时交货；做好客户投诉事项的跟进处理，对所有订单交付后建立完善的档案资料；对订单资料的准确性、完善性，及订单按时交付及客户服务负有主要责任。
3.2.3生管部：负责按业务部下达的《生产制令单》要求制定物料需求计划，按订单交付时间建立维护《总订单库》和《月度订单交付计划》、《周滚动齐料/生产计划》，并追踪产品生产进度，确保产能效率的达成；领导PMC课、仓库课、装配课的整体运作，对生产计划的按时达成负主要责任，对下属部门的管理负连带责任。
3.2.4 PMC课：负责和业务部对接，审核业务部每周的出货需求，依照交期分解订单月度计划，制定周《齐料计划》《周装配计划》并滚动执行；每周五下午4:30分主持周产销例会，做好交货计划的评审和装配计划的产能分析；PMC课生管员负责齐料计划需求数量和仓库数据的核对，负责异常物料的跟进和异常跟踪表及时更新，协助PMC课主管确保物料按时上线。
3.2.5装配课：严格执行周装配计划和排产指令，做好生产现场管理、产线生产人员和物料的安排，对产线异常情况做好预测及时跟进异常处理，确保产线计划的按时达成，对生产计划的按时完成和产能效率负主要责任。
3.2.6仓库课：对仓库物料数据的准确性负主要责任，督促来料的及时品检确保物料及时进仓；按每周装配计划做好备料工作，确保物料及时上线；做好仓库物料报欠和每月仓库盘点工作，做好不良品退货和呆滞料的处理。
3.2.7采购部：严格执行物料需求计划，确保计划物料按时达成，及时有效地确保产线物料的需求。
3.2.8品管部：负责公司质量保证体系的有效性，做好来料质量控制、生产过程质量控制，稳步提升公司产品质量，做好客户验货相关工作，对产线物料及产品结构异常情况及时有效地做出快速反应和及时处理，以支持订单交付的按时达成；负责协助业务部客户投诉事宜的情况分析及改善报告的整理，及善后工作的处理。
4.0订单及产品管控运作流程图：
业务部（ERP）下单

工程部负责完善订单资料及产品BOM单的制作（三天内完成）

PMC课负责在一个工作日内，按ERP系统分析的物料需求数据，按订单交期制定《物料需求计划》和《委外加工计划》，经采购部确认后，由采购部负责跟进执行。

按订单月度交付计划，由PMC课负责制定周滚动计划，即上周的《齐料计划》为本周的《装配计划》，每周五下午必须对订单交期和产线产能情况进行分析，经业务确认、采购确认后下达执行。
采购部必须按《物料需求计划》确保物料的按时到位，对于因订单交期进入周滚动计划的没有到位的工艺特殊物料，由PMC课生管员按仓库报缺进入《异常物料跟进表》，在进入装配计划前，采购部必须确保在装配计划实施前，确保到位。

对于产线临时报缺物料，采购部必须采取特殊措施，并按《确保产线100%出货管理办法》的要求，采取有效措施确保物料储备和供应，任何情况下，不得影响产线用料。
按照周滚动计划的要求，对于下达的周齐料计划，生管员必须在一天之内和仓库课核对完物料库存数据，短缺物料一天内纳入异常物料追踪表，并和采购部确认采购责任人、物料到位时间，确保齐料计划的按时完成（采购无借口）。

业务部应时刻配合PMC课做好生产进度状况及客户验货信息及时互通，按客户PI\SO时间限定，做好出货计划，达成出货。
装配课接到装配计划，第一时间评估班组产能，做好班组排产安排，并申请有必要外发加工的订单。并配合仓库课做好备料的准备工作。
车间异常情况直接影响产能效率，应在生产现场由车间、品管、工程相关人员作出快速处理措施。存在潜在风险的批量品质异常情况，品管部必须制定纠正措施提交业务部书面取得客户的认可，任何情况下，不得以自信自行拍板，否则，承担全部责任。
装配课必须做好每天生产日报表、生产异常情况的按时上报工作，并对数据真实性负责；对生产异常情况必须在限定时间内跟踪有结果为止。对于包装材料、标签等资料，装配主管必须在需求的前一天要求仓库提供并确认，以避免不确定因素的发生。
仓库课接到装配计划后，应第一时间进行备料准备，按各产品型号，查询物料状态进行备料，并再次请品管、业务确认标签、包装材料等等。

5.0管理要求：
5.1订单计划的有效性非常重要。业务部应指定专人和生管部PMC课对接，共同建立总订单库，按订单交期制定月度交付计划，并分解制定周滚动计划；每周五按时召开产销会议，对上期装配计划、齐料计划的达成情况进行分析和通报，评估下周出货计划，并按出货要求制定新的周齐料计划和周滚动计划，经业务、采购签字确认后报请上级核准予以执行（装配计划为冻结计划，不得更改）。原则上，除业务部指定人员和PMC课对接有关订单信息外，业务部其他人员不得直接对PMC课下达有关订单交期和生产的指令，更不得越过PMC课直接下达给装配车间；对于客户的特殊要求及验货、出货相关信息，应在《生产制令单》上详细注明，日常有关客户的要求和订单信息的工艺更改，可以下达给PMC课、工程部、采购部、品管部指定人员，任何有关泄露订单交期、数量、单价、质量标准、工艺要求等资料者视为泄密行为，更不得以邮件形式群发给无关人员，否则，视为严重违纪。
5.2订单分析和产品资料及BOM单的准确性非常重要。业务部跟单员和客户确认订单无误后，应把《生产制令单》交给业务部经理审核备案，由业务部指定人员负责报批并书面和以邮件方式发送给PMC课、工程部、采购部、品管部，并通知工程部抓紧进行订单资料、BOM资料的分解（最迟在三个工作日内完成）；工程部对订单资料分析的准确性及物料需求量的准确性负有完全责任。
5.3物料采购计划的准确性及物料的按时到位对订单的交付非常关键。每周《齐料计划》下达后， PMC课生管员必须在一天时间内和仓库课核对物料报缺情况，没有按《物料需求计划》时间按时到位的物料属于采购部责任，对于已经到料的物料品管部必须在24小时之内完成检验，由仓库负责入仓并录入系统，入仓数据必须日事日清，仓管员必须严格按仓库管理的要求，做好物料的保管工作，任何物料数据错失仓管员负完全责任。对于已经纳入周滚动计划的没有到位物料，由仓库负责报缺，PMC生管员负责纳入《异常物料跟踪表》并每日按物料进仓数据更新；采购部经理必须按每周《齐料计划》和《物料异常跟踪表》的物料到货时间，每日做好各采购负责人的跟进工作，必须无条件执行并确保物料按时到位。
5.4齐料上线对装配计划的按时完成非常重要。按照周滚动计划的要求，对于即将上线的装配计划，仓库课必须按备料需求计划提前一个工作日做好备料准备，并再次审核装配计划的齐料状态，尽最大可能杜绝排产上线后发现缺料现象，原则上，对于不齐料的订单一律不得排产上线（特殊原因，并获得保证的产品可以暂做半成品），由生管部经理负责和业务部沟通调整出货计划。无论何时装配课只能服从PMC课发出的生产指令，其它任何不经过PMC的指令有权拒接。
5.5装配科必须严格执行周装配计划和PMC课发出的日排产计划，确保当日产品装配完成，做好生产日报表，对于物料异常情况应做好预测并第一时间通知PMC课主管，做好产线异常情况的处理，确保产品生产按时完成；装配课对产品生产计划的达成率负有完全责任。装配课应每日提交生产日报表给生管部经理，生管部经理按生产进度负责和业务部对接订单进度和出货计划。
6.0本管理办法经董事长批准后试行。
个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。

修 订 内 容
批准

审核

制定