2025年信息系统维护管理制度.docx

信息系统运维管理制度
為了规范企业信息系统的管理维护，保证系统硬、软件稳定、安全运行，結合企业实际，制定本制度。制度包括信息机房管理、服务器管理、信息系统应用管理、信息系统变更管理、信息系统应用控制。
一、信息机房管理
1、硬件配置及巡检
1.1、各單位信息机房按规定配置防静電地板、UPS、恒温设备、温湿度感应器、消防设备、防鼠设施等有关基础设施。
1.2、各單位机房管理人员应定期（如每月或每季度）對机房硬件设备设施進行巡检，以保证其有效性。
1.3、各單位机房应建立有关的出入登记、设备机历登记、设备巡检、重大故障等记录，并认真填写。
2、出入管理
2.1、严禁非机房工作人员進入机房，特殊状况需經信息中心同意，并认真填写登记表後方可進入。
2.2、進入机房人员应遵守机房管理制度，更换专用工作鞋。
2.3、進入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强電磁、辐射性、流体物质等對设备正常运行构成威胁的物品。
3、安全管理
3.1、操作人员随時监控中心设备运行状况，发現异常状况应立即按照应急预案规程進行操作，并及時上报和详细记录。
3.2、未經同意，不得在机房设备上随意编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置；
3.3、软件系统的维护、增删、配置的更改，必须按规定详细记入有关记录，并對各类记录和档案整顿存档。
3.4、机房工作人员应遵守保密制度，不得私自泄露信息资料与数据。
3.5、机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和進行剧烈运動，保持机房安静。
3.6、严禁在机房计算机设备上做与工作無关的事情（如聊天、玩游戏），對外来存储设备（如U盘、移動硬盘等），做到先杀病毒後使用。
3.7、机房严禁乱拉接電源，应不定期對机房内设置的消防器材、烟雾报警、恒温设备進行检查，保障机房安全。
4、操作管理
4.1、机房的工作人员不得私自脱岗，遇特殊状况离開時，需經机房负责人同意方可离開。
4.2、机房工作人员在有公务离開岗位時，必须关闭显示屏；离開岗位1小時以上，必须关闭主机及供電電源。
4.3、每周對机房环境進行清洁，以保持机房整洁；每季度進行一次大打扫，對机器设备检查与除尘。
4.4、严格做好多种数据、文献的备份工作。服务器数据库要定期進行双备份，并严格实行异地寄存、专人保管。所有重要文档定期整顿装订，专人保管，以备後查。
5、运行管理
5.1、机房的各类计算机设备，未經负责人同意，不得随意编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。
5.2、各类软件系统的维护、增删、配置的更改，各类硬件设备的添加、更换必需經负责人書面同意後方可進行；必须按规定進行详细登记和记录，對各类软件、現場资料、档案整顿存档。
5.3、為保证数据的安全保密，對各业务單位、业务部门等送交的数据及处理後的数据都必须按有关规定履行交接登记手续。

5.4、部门负责人应定期与不定期對制度的执行状况進行检查，督促各项制度的贯彻，并作為人员考核之根据。
二、服务器管理
1、服务器管理
1.1、服务器、路由器和互换机以及通信设备是信息网络的关键设备，须放置在机房内，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。
1.2、服务器机房要保持清洁、卫生，并由专人负责管理和维护除系统维修和维护時间外，要保障服务器24小時正常运行。
1.2、不得在服务器上使用不安全的软件、U盘和移動存贮设备，使用上述设备前一定要先做好病毒检测。
1.3、不得运用服务器從事工作以外的事情，無工作需要不得私自拆卸服务器零部件，严禁更换服务器配套设备。
1.4、不得私自删除、移動、更改服务器数据；不得故意破壞服务器系统；不得私自修改服务器系统時间。
1.5、定期進行服务器系统扫描，及時关闭可疑的端口与服务，常常查看服务器运行曰志，检查服务器磁盘空间（或其他存储设备)的使用状况，及時发現服务器异常运行状况并做好记录。
1.6、管理员對服务器管理员账户与口令应严格保密、定期修改，以保证系统安全，防止對系统的非法入侵。
1.7、對服务器数据实行严格的安全与保密管理，防止系统数据的泄露、丢失及破壞。
1.8、及時处理服务器软硬软件系统运行中出現的多种錯误，對所有工作中出現的大小故障均要作详细的登记，包括故障時间，故障現象、处理措施和成果。
1.9、双休曰、节假曰，要安排专人在机房值班，如发現問題及時处理，并做好记录处理。
2、服务器病毒防备制度
2.1、服务器管理人员应有较强的病毒防备意识，定期進行病毒检测，发現病毒立即处理。
2.2、未經上级管理人员許可，不得在服务器上安装新软件，若确需要安装，安装前应進行病毒例行检测。
2.3、經遠程通信传送的程序或数据，必须通過检测确认無病毒後方可使用。
2.4、及時关注IT行业病毒防治状况和提醒，根据行业提醒调整服务器安全参数，防止服务器被侵袭。
2.5、建立病毒防护体系。在系统执行拷贝、运行等操作前，检测文献与否感染病毒，发現病毒自動清除或由管理员选择处理。
2.6、定期实行静态杀毒，對服务器统一杀毒处理。发現系统遭到严重病毒袭击并形成一定破壞時，应立即向單位负责人汇报，同步向信息中心反应状况，并尽快采用有效措施组织急救，最大程度控制受损面。
3、数据备份与检查
3.1、服务器的数据库必须做好备份，定期（如每周或每月）做好曰志文献的备份。服务器内的重要数据做好不一样介质寄存，保证系统一旦发生故障時可以迅速恢复。
3.2、每月定期检查备份数据，如有损壞，及時重新备份。
3.3、备份的数据必须指定专人负责保管，保管地點应有防火、防热、防潮、防盗等设施。
3.4、建立双备份制度，對重要资料除在服务器贮存外，還应拷贝到其他介质上，以防遭病毒破壞而遗失。
三、信息系统应用管理
1、应用管理
1.1、系统投入使用前，根据企业的信息应用系统管理原则，結合该应用系统的功能需求和技术特性，信息中心组织系统使用部门共同制定该系统的应用方案。
1.2、系统出現問題時由资产归属單位自行负责管理、维修和维护；出現自身無法处理的問題時，将异常現象、发生時间和也許的原因作详细记录，并立即提交給信息中心，由专业人员對异常状况進行分析和处理。
1.3、系统账号及权限由使用單位進行管理，确需技术支持時，信息中心可對使用單位進行指导。
1.4、权限中的账号中的信息、数据按规定划分，顾客可根据其账号的权限進行阅讀、使用。使用單位根据顾客的职责权限编发账号，每個顾客對应唯一的账号，严禁使用他人账号，否则导致的後果由使用者和账号泄露者共同承担。
1.5、系统中的管理员账号和权限，經使用單位提請信息中心授权後，方可使用。
1.6、信息系统顾客离职、调動時，其使用單位必须向信息中心出具离职、调動申請，經审核同意後，由系统管理员及時對其账号進行撤销或修改。
1.7、系统使用的有关资料应有使用單位進行保留，在信息中心進行立案。
2、应急处理
2.1、在信息系统准备阶段，由承建商、使用單位、信息中心三方共同编制紧急预案，并定期演习；信息系统发生紧急状况時，由信息中心根据紧急预案，向有关部门和企业领导及時通报故障状况。
2.2、系统发生故障時，由信息中心根据紧急预案，组织技术人员進行抢修，最大程度的減少故障带来的损失。
2.3、应急处理結束後，信息中心应认真總結应急事件发生的原因、处理過程和經验教训，提出整改措施和方案。
2.4、信息系统应急处理详情見附表二《信息安全管理制度》中的信息安全風险应急预案。
3、数据备份与恢复
3.1每周對关键业务数据進行备份，保证业务数据完整、真实、精确地转储到备份介质上，备份介质需標明备份曰期和备份内容，严格控制知悉此备份的人数，备份的数据必须由专人负责保管。
3.2對备份数据進行登记管理，备份可采用磁盘、移動硬盘、U盘等存储介质。
3.3、涉密文献和资料备份应严加控制。未經許可严禁私自复制、转储和借阅。對存储涉密信息的磁介质应當根据有关规定确定密级及保密期限，并视同紙制文献，分密级管理，严格借阅、使用、保管及销毁制度。
3.4、新系统上线运行時必须做好系统的完全备份，根据业务频率和数据的重要程度做好增量备份。
3.5、技术人员每周将备份上传至信息中心，信息中心管理人员對备份执行状况進行检查，并做好有关记录。
3.6、技术人员定期對备份数据進行恢复验证，保证备份数据的可靠性，并做好有关记录。
四、信息系统变更管理
4.1、信息系统的更新、升级及重大变更需上报机電管理部审批，审批完毕後方可执行；若需中断业务時需向企业總调度室汇报同意後执行。财务、全面预算等重要保密系统需經财务系统主管部门审核同意後方可進行更改，操作過程必须详细记录。
4.2、信息系统变更的实行需报机電部审核同意後执行，变更实行需由信息中心组织实行，系统管理人员负责详细操作，变更過程必须详细记录并保留。
4.3、當信息系统出現故障、异常情形時，系统管理人员应立即上报业务主管部门，由业务主管部门启動“信息系统突发事件应急预案”，并联合信息中心负责组织技术人员進行故障处理。
4.4、信息系统的新系统接入或旧系统删除操作需經业务主管部门同意後方可执行。
4.5、信息系统的变更必须严格按照操作流程進行，系统管理人员不得私自進行软件的删除、修改等操作，不得私自升级、变化软件版本，不得私自变化软件系统的环境配置。
4.6、系统变更程序必须遵照与新系统開发项目同样的验证和测试程序，测试通過後方可進行变更，必要時還要進行额外测试。
4.7、各信息系统有关设备资料（系统驱動、设备阐明書、系统授权書等）要按照有关技术档案存储制度保留，以备查看。
4.8、對信息系统的备品备件必须详细记录，保证数量及型号满足系统应急，如有缺失必须及時進行补充和更新，并做好標签，明确功能。

五、信息系统应用控制：
5.1、针對手工录入、批量导入、接受其他系统数据等不一样数据输入方式，系统将自動對数据的精确性、有效性和完整性進行检查和校验。
5.2、系统管理人员应严格按照信息安全保密制度做好信息系统安全工作，各信息系统的口令、密码规定严格保密，严禁私自更改或泄露系统访問授权。
5.3、强化输出资料分发控制，保证资料只能分发給具有對应权限的顾客。