流程画法培训.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第,*,页,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,*,第,*,页,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,关键词：,流程优化（,BPI,）,3C,流程,(BP),流程四要素,流程符号,流程描述,流程画法,饭馆中的流程优化小游戏,配菜,炒菜,鱼香肉丝,麻婆豆腐,水煮鱼,红烧肉,3,5,2,2,4,3,3,4,1,2,3,4,2,1,4,3,最短时间为,17,分钟,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,2,1,4,3,顺序时间为,17,分钟,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,最长时间为,?,分钟,时间,时间,主要内容,一、流程的基本知识介绍,二、流程图的基本知识介绍,面对这些挑战，企业只有在更高水平上进行一场根本性的改革与创新，才能在低速增长时代增强自身的竞争力。越来越多的管理者终于醒悟：必须对现有的企业管理观念，组织原则到工作方法进行彻底的重组再造，做一次伤筋动骨的大手术，美国的企业才能迅速获得新生，重新回到世界领先的位置。流程再造就是在这种在这种背景下，美国企业为挑战来自日本、欧洲的威胁而展开的的一场管理的革命性探索。,SWOT,分析,优势,劣势,机会,威胁,1C(,顾客,),2C(,竞争,),3C(,市场变化,),1C(,顾客,),2C(,竞争,),3C(,市场变化,),1C(,顾客,),2C(,竞争,),3C(,市场变化,),1C(,顾客,),2C(,竞争,),3C(,市场变化,),流程再造的三个基本思想,（,1,）以顾客为中心,。传统的分工理论将完整的流程分解为若干任务，并把每个任务交给专门的人员去完成，在这种思想的影响下，工作的重点往往会落在任务上，从而忽视了最终的目标,满足顾客的需要。恢复了流程的整个面貌，带来的直接好处就是使每位负责流程的人员充分意识到，流程的出口就是向顾客提供较高的价值。,（,2,）以员工为中心,。,企业再造将直接导致组织结构发生变化，扁平化成为替代的传统金字塔型结构的新模式，改造后的企业中主要以流程小组为主，小组中的成员必须是复合型的专业人才，需要具备全面知识，综合观念和敬业精神，这一客观要求推动员工不断学习，实现挑战性的目标。,（,3,）以效率和效益为中心,。重组流程推动了企业生产效率和效益的提高，,IBM,公司通过重组流程减少了九成的作业时间，并大大降低了人工成本，而且增加了,100,倍的业务量。,流程图基本知识介绍,流程四要素,流程符号,流程描述,流程图的画法,流程四要素,/+,目标,+,起,+,关键节点,1,、执行人,/,执行主体,(,管控,+,牵头,+,承担,+,配合）,把核心行为的岗位,或者部门（一般牵头）,放在图的中央,2,、动作,/,业务行为,3,、逻辑关系,（业务顺序）,:,4,、时限,（扩展到配套的资源）,行为的发起者,流程过程中的,具体行为,和步骤,动作与动作之间的先后关系；也代表信息流,物流、资金流的流向,执行该流程的动作所要求的时间期限,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽,谈、签订采购合同,流程四要素之一,:,执行人,以药品采购流程为例,采购员生成电子采购,预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单,要求验收药品,打印验,收报告单,验收报告单,保管员,填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与,进仓单进行勾兑,打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调,不备库存品种,否,按照有关要求验收药品,打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,执行主体,7,天,1,天,1,天,2,天,7,天,1,天,1,天,3,天,2,天,3,天,3,天,30,天,30,天,财务部,采购员与供应商洽,谈、签订采购合同,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽,谈、签订采购合同,流程四要素之二,:,动作,以药品采购流程为例,采购员生成电子采购,预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单,要求验收药品,打印验,收报告单,验收报告单,保管员,填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与,进仓单进行勾兑,打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调,不备库存品种,否,按照有关要求验收药品,打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,天,1,天,1,天,2,天,7,天,1,天,1,天,3,天,2,天,3,天,3,天,30,天,30,天,业务行为,采购员与供应商洽,谈、签订采购合同,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽,谈、签订采购合同,流程四要素之三,:,逻辑关系,以药品采购流程为例,采购员生成电子采购,预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单,要求验收药品,打印验,收报告单,验收报告单,保管员,填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与,进仓单进行勾兑,打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调,不备库存品种,否,按照有关要求验收药品,打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,天,1,天,1,天,2,天,7,天,1,天,1,天,3,天,2,天,3,天,3,天,30,天,30,天,业务顺序,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽,谈签订采购合同,流程四要素之四,:,时限,以药品采购流程为例,采购员生成电子采购,预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单,要求验收药品,打印验,收报告单,验收报告单,保管员,填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与,进仓单进行勾兑,打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调,不备库存品种,否,按照有关要求验收药品,打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,天,1,天,1,天,2,天,7,天,1,天,1,天,3天,2,天,3,天,3,天,30,天,30,天,时限,1,天,流程图基本知识介绍,流程四要素,流程符号,流程描述,流程图的画法,流程符号,是,否,动作,可选动作,单个文件,/,表单,多个文件,/,表单,子流程,存档,判断,/,决策,逻辑关系线,数据,人工输入,人工操作,卡片,资料带,或者,排序,合并,常用流程符号,不常用流程符号,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽,谈、签订采购合同,流程符号,:,动作,以药品采购流程为例,采购员生成电子采购,预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单,要求验收药品,打印验,收报告单,验收报告单,保管员,填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与,进仓单进行勾兑,打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调,不备库存品种,否,按照有关要求验收药品,打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,天,1,天,1,天,2,天,7,天,1,天,1,天,3,天,2,天,3,天,3,天,30,天,30,天,动作,/,业务行为,采购员与供应商洽,谈、签订采购合同,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽,谈、签订采购合同,流程符号,:,可选动作,以药品采购流程为例,采购员生成电子采购,预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单,要求验收药品,打印验,收报告单,验收报告单,保管员,填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与,进仓单进行勾兑,打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调,不备库存品种,否,按照有关要求验收药品,打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,天,1,天,1,天,2,天,7,天,1,天,1,天,3,天,2,天,3,天,3,天,30,天,30,天,可选动作,药品入库,药品入库,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽,谈、签订采购合同,流程符号,:,表单,以药品采购流程为例,采购员生成电子采购,预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单,要求验收药品,打印验,收报告单,验收报告单,保管员,填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与,进仓单进行勾兑,打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调,不备库存品种,否,按照有关要求验收药品,打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,天,1,天,1,天,2,天,7,天,1,天,1,天,3,天,2,天,3,天,3,天,30,天,30,天,表单,:,单表单,多表单,验收报告单,待记应付申请单,增值税发票,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽,谈、签订采购合同,流程符号,:,子流程,以药品采购流程为例,采购员生成电子采购,预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单,要求验收药品,打印验,收报告单,验收报告单,保管员,填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与,进仓单进行勾兑,打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调,不备库存品种,否,按照有关要求验收药品,打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,天,1,天,1,天,2,天,7,天,1,天,1,天,3,天,2,天,3,天,3,天,30,天,30,天,子流程,药品付款流程,采购部,财务部,药品付款流程,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与,进仓单进行勾兑,增值税发票、付款,贷记应付单,记帐,应付账,到税务局认证,付款计划,打印付款申请单,付款申请单,付款,付款计划流程,1,天,3,天,3,天,3,天,3,天,3,天,3,天,3,天,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽,谈、签订采购合同,流程符号,:,存档,以药品采购流程为例,采购员生成电子采购,预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单,要求验收药品,打印验,收报告单,验收报告单,保管员,填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与,进仓单进行勾兑,打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调,不备库存品种,否,按照有关要求验收药品,打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,天,1,天,1,天,2,天,7,天,1,天,1,天,3,天,2,天,3,天,3,天,30,天,30,天,存档,文件存档,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽,谈、签订采购合同,流程符号,:,判断,以药品采购流程为例,采购员生成电子采购,预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单,要求验收药品,打印验,收报告单,验收报告单,保管员,填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与,进仓单进行勾兑,打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调,不备库存品种,否,按照有关要求验收药品,打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,天,1,天,1,天,2,天,7,天,1,天,1,天,3,天,2,天,3,天,3,天,30,天,30,天,判断,是否属急调,不备库存品种,是,否,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽,谈、签订采购合同,流程符号,:,逻辑关系,以药品采购流程为例,采购员生成电子采购,预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单,要求验收药品,打印验,收报告单,验收报告单,保管员,填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与,进仓单进行勾兑,打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调,不备库存品种,否,按照有关要求验收药品,打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,天,1,天,1,天,2,天,7,天,1,天,1,天,3,天,2,天,3,天,3,天,30,天,30,天,逻辑关系,流程图基本知识介绍,流程四要素,流程符号,流程描述,流程图的画法,流程描述,为了便于记忆给流程取的名称,流程名称,流程编号,公司名称部门名称流程的序列号（,GKBJ,BGS001,）,建立此流程要达到的目标目的,原则,建立和执行该流程所必须遵守的基本准则,流程适用于那些事情的运作,适用范围,流程说明,流程步骤的具体描述,该流程中最重要或出错将导致严重损失的步骤,关键控制点,流程相关表单,流程涉及的相关的文档和表格,流程,描述,流程名称：药品采购流程 流程编号：,GKBJ-CG-001,一、目的：加快药品的采购速度，提高存货周转率，降低成本,二、原则：,过程清晰，责任明确,三、适用范围：适用于公司药品的采购,四、流程说明：,五、关键控制点,合同洽谈、签订,六、相关表单,采购合同,，,电子采购预报单,，,验收报告单,，,电子验收信息,，,进仓单,，,在途商品帐,，,应付帐款,，,增值税发票,七、制度,序号,执行人,操作,1,采购部,采购员与供应厂商洽谈、签订购进合同,，编译电子合同并生成电子采购预报单,2,质量管理部,供应商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药品进行验收，并将验收的结果填写在打印出的验收报告单上，转给储运部保管员,3,储运部,保管员确定仓位后，将药品的仓位填写在验收报告单上，转回给质量管理部验收员,4,质量管理部,验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电子验收信息,5,采购部,采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓单，记录手工帐后转给财务；定期收集制作发票清单转财务,6,财务部,财务记在途商品帐和应付帐,;,进入付款流程,流程图基本知识介绍,流程四要素,流程符号,流程描述,流程图的画法,第一步,:,流程,描述,流程名称：药品采购流程 流程编号：,GKBJ-CG-001,一、目的：加快药品的采购速度，提高存货周转率，降低成本,二、原则：,过程清晰，责任明确,三、适用范围：适用于公司药品的采购,四、流程说明：,五、关键控制点,合同洽谈、签订,六、相关表单,采购合同,，,电子采购预报单,，,验收报告单,，,电子验收信息,，,进仓单,，,在途商品帐,，,应付帐款,，,增值税发票,序号,执行人,操作,1,采购部,采购员与供应厂商洽谈、签订购进合同,，编译电子合同并生成电子采购预报单,2,质量管理部,供应商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药品进行验收，并将验收的结果填写在打印出的验收报告单上，转给储运部保管员,3,储运部,保管员确定仓位后，将药品的仓位填写在验收报告单上，转回给质量管理部验收员,4,质量管理部,验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电子验收信息,5,采购部,采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓单，记录手工帐后转给财务；定期收集制作发票清单转财务,6,财务部,财务记在途商品帐和应付帐,;,进入付款流程,采购部,质量管理部,财务部,储运部,第二步,:,标明,执行主体,以药品采购流程为例,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽,谈、签订采购合同,第三步,:,画出流程的基本过程,采购员生成电子采购,预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单,要求验收药品,打印验,收报告单,验收报告单,保管员,填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与,进仓单进行勾兑,打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调,不备库存品种,否,按照有关要求验收药品,打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽,谈、签订采购合同,第四步,:,标明时限,以药品采购流程为例,采购员生成电子采购,预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单,要求验收药品,打印验,收报告单,验收报告单,保管员,填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与,进仓单进行勾兑,打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调,不备库存品种,否,按照有关要求验收药品,打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,天,1,天,1,天,2,天,7,天,1,天,1,天,3,天,2,天,3,天,3,天,30,天,30,天,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽,谈、签订采购合同,药品采购流程,采购员生成电子采购,预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单,要求验收药品,打印验,收报告单,验收报告单,保管员,填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与,进仓单进行勾兑,打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,增值税发票,是,是否属急调,不备库存品种,否,按照有关要求验收药品,打印验收报告单,填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,天,1,天,1,天,2,天,7,天,1,天,1,天,3,天,2,天,3,天,3,天,30,天,30,天,采购员与供应商洽,谈、签订采购合同,谢 谢 大 家！,