部门关键业绩指标设立.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,PPT,文档演模板,Office,PPT,31 十月 2025,部门关键业绩指标设立,什么是关键绩效指标？,关键绩效指标,(Key Performance Indicator,KPI),对,衡量,公司整体、部门/单位或岗位的,产出,起,关键,作用的,职责领域,20/80 原则:,关键指标,就是那些要可以达到80%产出的20%(最重要)绩效指标,部门KPI设定的主要流程,公司级KPI,分析,是否可控？,是否可衡量？,类型是否多样化?,.,确认部门 KPI,公司领导层,评审,参考部门职责,、关键业务流程,及以往指标部门KPI初稿,建立与公司级KPI,的间接或直接联系,讨论与,再修正,可控制,-该指标的结果是否有直接的责任归属？能否被直接责任人基本控制？,可衡量,-是否有稳定可靠的数据来源和科学的数据处理方法来支持指标该指标,是否能够量化？,对部门关键,-是否能协助评估及改进该部门绩效的“关键”指标？,可低成本获取,-获取数据的成本是否高于其带来的价值？,部门关键绩效指标的质量测试,相关原则：,部门KPI是否与,相关的公司级KP I,有直接/间接的联系,部门KPI是否,与部门功能吻合,指标设置合理并且考虑,“平衡记分卡”四个维度,平衡计分卡,各个维度的指标,可以根据部门的功能和发展而有不同的,侧重,各指标所指的,绩效目标层次,应尽可能相当,各部门使用,统一,的指标,名称,指标,总数,应该在,6-12个之间,部门关键绩效指标的质量测试,利润,运作成本,销售,Financial,财务维度,客户满意,Customer,客户维度,流程优化,Internal Business Process,内部流程维度,员工建议,员工士气,员工学习提高,LearningandGrowth,人力资源,维度,部门绩效管理体系平衡计分卡中不同维度的相互关系,常用KPI示例-通用指标名称,财务,销售额,利润增长率,投资回报率,成本控制度,资金周转率,资产应用度,内部管理(工作流程),产品/服务创新和推出,新产品/服务销售比率,质量相关指标,时效相关指标,售后服务相关指标,客户(内部和外部),客户满意度,客户投诉率,现存客户保留率,新客户增长率,客户利润度,市场份额,员工,学习提升,员工,满意度,员工流失率,员工生产率,员工培训发展相关指标,技术支持设备相关指标,关键绩效指标,以下指标是根据前期与领导访谈时所,收集到的信息初步拟定的：,净利润,投资回报率,批发销售的固定让利比率,市场占有率,网点数量,销售台数,顾客满意度,品牌认知度,国产化率,劳动生产率,员工满意度,部门侧重,财务部，生产部门,网络发展部,研发部,网络发展部,市场营销部,销售部,售后事业开发部,服务开发部,生产部门，管理部,各部门,附件 部门关键绩效指标参考资料,部门KPI(参考材料),部门KPI(参考材料),部门KPI(参考材料),