2011年内审检查表.doc

内部审核检查表
编号：　 　　　　　　　　　　　　　　　 首　　页　共　　页
受审核部门
行管部
审核日期

编制
严志成
确　认

审核员

陪同人员

抽样及检查方法
对应标准条款/要素
1、公司的质量、环境及职业健康安全方针、目标；
2、本部门目标内容及其完成情况；
3、本部门质量、环境及职业健康安全职责；
4、内部沟通及信息交流情况；工会职责；员工代表及其职责；工会及员工代表参与的重大事项；
5、公司管理体系文件控制总清单；管理体系文件的审批、标识、发放；管理体系文件的变更；外来文件的控制；
6、公司记录总清单；记录的编号、保存、编目；记录保管条件；
7、员工名册；员工基本能力要求的确定；员工基本能力评价；员工培训情况及效果；
8、本部门涉及的环境因素、危险源及其评价结果；
9、本部门应执行法律、法规清单及其评价；
10、食堂、办公楼、宿舍火灾或爆炸、固体废弃物、食物中毒、厂内车辆等环境因素及危险源的控制情况；相关方清单及其控制情况；员工各项保险的交纳情况；绿化管理情况；消防设施的配置与管理；
11、公司应急设施配置情况；相关应急预案的制订及演练；
12、公司环境卫生、消防、保卫检查制度的实施；
13、员工培训过程的控制。
14、资源提供。
15、针对产品确定过程、文件和资源的需求
16持续改进
备注：审核要素、条款栏中带括号的为GB/T24001标准对应要素，
带下划线的，为GB/T28001标准对应要素，既不带括号也不带下划线的为GB/T19001标准对应要素

5.3 5.4.1/(4.2 4.3.3) / 4.2 4.3.3　4.3.4
5.5.1/(4.4.1)/4.4.1
5.5.3/(4.4.3)/4.4.3

4.2.3/(4.4.5)/4.4.5

4.2.4/(4.5.4)/4.5.3
6.2/(4.4.2)/4.4.2

(4.3.1)/4.3.1
(4.3.2)/4.32
(4.4.6)/4.4.6

(4.4.7)/4.4.7
8.2.3
6.2/(4.4.2)/4.4.2
6.1
7.1
8.5
备注：审核要素、条款栏中带括号的为GB/T24001标准对应要素，带下划线的，为GB/T28001标准对应要素，既不带括号也不带下划线的为GB/T19001标准对应要素

内部审核检查表
编号：　 首　　页　共　　页
受审核部门
采购部
审核日期

编制

确　认

审核员

陪同人员

抽样及检查方法
对应标准条款/要素
1、公司质量、环境及职业健康安全方针、目标；本部门目标内容及其完成情况（面谈、查记录）；
2、本部门质量、环境及职业健康安全职责（面谈）；
3、内部沟通及信息交流的内容、形式（面谈、查记录）；
4、管理体系文件的控制（抽查相关人员文件的版本情况）；
5、记录的保存、编目；记录保管环境条件（现场观察）；
6、本部门涉及的环境因素、危险源及其评级结果（查部门清单、记录、现场观察）；
7、本部门应执行的法律、法规及其要求（面谈、发放情况）；
8、相关方清单及其控制情况（面谈、查记录）；
9、相关应急方案的制订及演练（面谈、查记录）；
10、本部门环境卫生、安全检查制度的实施（查记录、现场观察）；
11、顾客要求的确定、评审；与顾客的沟通情况（查记录）；
12、公司采购物资及其合格供方清单；供方评价、再评价及其建档；采购计划、采购物资标准的制订；采购物资的验收；进厂物资台帐的建立（查记录）；
13、采购等过程的控制情况（面谈、查记录）；
14、供方有关的信息等数据分析的应用及效果（查记录）；
15、纠正和预防措施实施情况（查记录）；
16、不合格品的控制
17生产和服务提供的控制
18、顾客满意

5.3 5.4.1/(4.2 4.3.3)/ 4.2 4.3.3　4.3.4
5.5.1/(4.4.1)/4.4.1
5.5.3/(4.4.3)/4.4.3
4.2.3/(4.4.5)/4.4.5
4.2.4/(4.5.4)/4.5.3
(4.3.1)/4.3.1

(4.3.2)/4.3.2
(4.4.6)/4.4.6
(4.4.7)/4.4.7
(4.5.1)/4.5.1
7.2
7.4

8.2.3
8.4
8.5/(4.5.3)/4.5.2
8.3
7.5.1
8.2.1

备注：审核要素、条款栏中带括号的为GB/T24001标准对应要素，带下划线的，为GB/T28001标准对应要素，既不带括号也不带下划线的为GB/T19001标准对应要素

内部审核检查表
编号：　 首　　页　共　　页
受审核部门
财务部
审核日期

编制
严志成
确　认

审核员

陪同人员

抽样及检查方法
对应标准条款/要素
1、公司质量、环境及职业健康安全方针、目标；本部门目标内容及其完成情况；
2、本部门环境及职业健康安全管理中的职责；
3、内部沟通及信息交流情况；
4、管理体系文件的审批、发放；
5、记录的保存、编目；记录保管环境条件；
6、本部门涉及的环境因素、危险源及其评级结果；
7、本部门应执行的环境及职业健康安全法律、法规及其要求；
8、办公楼火灾等环境因素及危险源的控制情况；相关方清单及其控制情况；
9、相关应急方案的制订及演练；
10、本部门环境卫生、安全检查制度的实施；
11、质量、环境及职业健康安全管理绩效的财务数据分析；
12、纠正和预防措施实施情况。

5.3 5.4.1/(4.2 4.3.3)/ 4.2 4.3.3
5.5.1/(4.4.1)/4.4.1
5.5.3/(4.4.3)/4.4.3
4.2.3/(4.4.5)/4.4.5
4.2.4/(4.5.4)/4.5.3
(4.3.1)/4.3.1
(4.3.2)/4.3.2
(4.4.6)/4.4.6

(4.4.7)/4.4.7
(4.5.1)/4.5.1
8.4/(4.5)/4.5
8.5/(4.5.3)/4.5.2
备注：审核要素、条款栏中带括号的为GB/T24001标准对应要素，带下划线的，为GB/T28001标准对应要素，既不带括号也不带下划线的为GB/T19001标准对应要素
内部审核检查表
编号：　 首　　页　共　　页
受审核部门
矿山分厂
审核日期

编制
严志成
确　认

审核员

陪同人员

抽样及检查方法
对应标准条款/要素
1、公司质量、环境及职业健康安全方针、目标；本部门目标内容及其完成情况；
2、本部门质量、环境及职业健康安全职责；
3、内部沟通及信息交流情况；
4、管理体系文件的控制情况（抽查现场使用文件及其版本）；
5、记录的保存、编目；记录保管环境条件；
6、本部门涉及的环境因素、危险源及其评级结果；
7、本部门应执行的法律、法规及其要求；
8、民爆品的使用、废渣土的排放、粉尘、噪声、振动等环境因素及危险源的控制情况；相关方清单及其控制情况；
9、相关应急方案的制订及演练；
10、本部门环境卫生、安全检查制度的实施；
11、矿山开采计划的制订及实施；石灰石质量指标完成情况；
主要设备运行、保养情况；
12、产品及检验状态标识的实施情况；
13、产品防护措施的实施；
14、矿山开采过程的控制；
15、不合格品的控制；
16、石灰石质量等数据的分析；
17、纠正和预防措施实施情况。
18、基础设施，建筑物、工作场所和相关的设施，达到产品符合要求所需的工作环境，包括物理的、环境的和其他因素，如噪声、温度、湿度、照明或天气等。

5.3 5.4.1/(4.2 4.3.3)/ 4.2 4.3.3/4
5.5.1/(4.4.1)/4.4.1
5.5.3/(4.4.3)/4.4.3
4.2.3/(4.4.5)/4.4.5
4.2.4/(4.5.4)/4.5.3
(4.3.1)/4.3.1
(4.3.2)/4.3.2
(4.4.6)/4.4.6

(4.4.7)/4.4.7
(4.5.1)/4.5.1
7.5.1

7.5.3
7.5.5
8.2.3
8.3
8.4
8.5/(4.5.3)/4.5.2
6.3 6.4

备注：审核要素、条款栏中带括号的为GB/T24001标准对应要素，带下划线的，为GB/T28001标准对应要素，既不带括号也不带下划线的为GB/T19001标准对应要素
内部审核检查表
编号：　 首　　页　共　　页
受审核部门
熟料分厂
审核日期

编制
严志成
确　认

审核员

陪同人员

抽样及检查方法
对应标准条款/要素
1、公司质量、环境及职业健康安全方针、目标；本部门目标内容及其完成情况；

2、本部门质量、环境及职业健康安全职责；
3、内部沟通及信息交流情况；
4、本部门使用的管理体系文件的控制情况；
5、记录的保存、编目；记录保管环境条件；
6、本部门涉及的环境因素、危险源及其评级结果；
7、；本部门应执行的法律、法规及其要求（条文）；
8、相关应急方案的制订及演练；
9、本部门主要设备、贮库配置情况，经营计划的制订、实施、完成情况的统计分析；生产的组织、协调情况；设备的运行、巡检、保养情况；本部门各过程质量指标完成情况；质量控制指令（特别是如生料配比、水泥配比、水泥包装、出厂、物料出入库等书面通知）的执行情况；
10、产品防护措施的实施；
11、不合格品的控制；
12、纠正和预防措施的实施、验证。
13、达到产品符合要求所需的工作环境，包括物理的、环境的和其他因素，如噪声、温度、湿度、照明或天气等
14、产品实现过程的监视与测量
15、监视和测量装置的控制
16、数据分析
5.3 5.4.1/(4.2 4.3.3)/ 4.2 4.3.3

5.5.1/(4.4.1)/4.4.1
5.5.3/(4.4.3)/4.4.3
4.2.3/(4.4.5)/4.4.5
4.2.4/(4.5.4)/4.5.3
(4.3.1)/4.3.1
(4.3.2)/4.3.2
(4.4.7)/4.4.7
6.3
7.5.1

7.5.3

7.5.5
8.3
8.5/(4.5.3)/4.5.2
6.4

8.2.3
7.6 8.2.3 8.2.4
8.4
备注：审核要素、条款栏中带括号的为GB/T24001标准对应要素，带下划线的，为GB/T28001标准对应要素，既不带括号也不带下划线的为GB/T19001标准对应要素

内部审核检查表
编号：　 首　　页　共　　页
受审核部门
维修保全部
审核日期

编制
严志成
确　认

审核员

陪同人员

抽样及检查方法
对应标准条款/要素
1、公司质量、环境及职业健康安全方针、目标；本部门目标内容及其完成情况；
2、环境管理方案的制订及实施情况；
3、本部门质量、环境及职业健康安全职责；
4、内部沟通及信息交流情况；
5、管理体系文件的控制；
6、记录的保存、编目；记录保管环境条件；
7、部门环境因素识别、评价、环境因素总清单；本部门涉及的环境因素、危险源及其评级结果；
8、部门法律、法规清单及其收集/评价记录；本部门应执行的法律、法规及其要求；
9、粉尘、噪声、污水、总降、办公楼火灾、机械伤害、电伤害、氧气、乙炔的使用等环境因素及危险源的控制情况；相关方清单及其控制情况；主要环保设施清单及控制情况；
10、相关应急方案的制订及演练；
11、公司环境保护检查制度的实施；粉尘、厂界噪声、废水、放射性、环保设施等的监控；
12、公司主要设备、库房配置情况；
13、设备管理制度的制订；设备的检查、维修管理情况；设备事故的调查处理；主机设备运转率、完好率的统计分析；设备档案
14、公司计量设备的配置；计量设备的检定/校准及其标识；
15、设备检修、计量设备检定、校准过程的控制；
16、主机设备运行等数据的分析；
17、纠正和预防措施实施情况，
18、合规性评价实施及记录。
19、达到产品符合要求所需的工作环境，包括物理的、环境的和其他因素，如噪声、温度、湿度、照明或天气等
5.3 5.4.1/(4.2 4.3.3)/ 4.2 4.3.3
(4.3.3)
5.5.1/(4.4.1)/4.4.1
5.5.3/(4.4.3)/4.4.3
4.2.3/(4.4.5)/4.4.5
4.2.4/(4.5.4)/4.5.3
(4.3.1)/4.3.1

(4.3.2)/4.3.2

(4.4.6)/4.4.6

(4.4.7)/4.4.7
4.5.1

6.3
7.5.1

7.6/(4.5.1)/4.5.1
8.2.3
8.4
8.5/(4.5.3)/4.5.2
(4.5.2)
6.4

备注：审核要素、条款栏中带括号的为GB/T24001标准对应要素，带下划线的，为GB/T28001标准对应要素，既不带括号也不带下划线的为GB/T19001标准对应要素

内部审核检查表
编号：　 　　　　　　　　　　　　 首　　页　共　　页
受审核部门（管理层）

审核日期

编制
严志成
确　认

审核员

陪同人员

抽样及检查方法
对应标准条款/要素
1、公司管理体系建立过程，主要工作；管理体系结构（包括删减条款及其理由、外包过程的确定）；公司管理体系文件结构；
2、公司质量、环境及职业健康安全方针、目标的内容、制订的依据及其完成情况；
3、公司管理承诺及其保障措施；环境及职业健康安全管理方案的制订及实施；
4、公司环境及职业健康安全调查情况；

6、公司管理体系变更情况；
7、管理者代表的任命及职责；
8、内部沟通及信息交流情况；
9、管理评审策划与实施情况、评价内容及结论，体系改进要求及实施；
10、公司资源的配置；
11、对质量管理体系各过程的控制；
12、公司主要环境因素、危险源的控制情况；
13、应急预案的制订、演练、评审；
14、测量过程的策划结果；环境及职业健康安全绩效的监测；
15、内审策划情况；
16、数据分析应用；
17、纠正和预防措施的实施；
18、公司环境法律、法规的遵守情况。

4.1 4.2/(4.1 4.4.4)/4.1 4.4.4
5.3 5.4.1/(4.2 4.3.3)/ 4.2 4.3.3
5.1/(4.3.3)/4.3.4

(4.3.1 4.3.2)/4.3.1 4.3.2
5.4.2
5.5.2/(4.4.1)/4.4.1
5.5.3/(4.3.4)/4.3.4
5.6/(4.6)/4.6

6/(4.4.2)/4.4.2
8.2.3
(4.4.6)/4.4.6
(4.4.7)/4.4.7
8.1/(4.5.1)/4.5.1
8.2.2/(4.5.5)/4.5.4
8.4
8.5/(4.5.3)/4.5.2
(4.5.2)
备注：审核要素、条款栏中带括号的为GB/T24001标准对应要素，带下划线的，为GB/T28001标准对应要素，既不带括号也不带下划线的为GB/T19001标准对应要素

内部审核检查表
编号：　 首　　页　共　　页
受审核部门
质量控制部
审核日期

编制
严志成
确　认

审核员

陪同人员

抽样及检查方法
对应标准条款/要素
1、公司质量、环境及职业健康安全方针、目标及其完成情况；本部门目标内容及其完成情况；
3、本部门在质量、环境及职业健康安全管理中的职责；
4、内部沟通及信息交流情况
5、管理体系文件的总清单、审批、发放；
6、记录的保存、编目；记录保管环境条件；
7、公司环境因素及危险源总清单；本部门涉及的环境因素、危险源及其评级结果；
8、公司环境及职业健康安全法律、法规清单及其评价结果；本部门应执行的法律、法规及其要求；
9、公司重要环境因素和高级别职业健康安全危险源的控制情况；本部门涉及的重要环境因素和高级别职业健康安全危险源的控制情况；
10、本部门涉及到的应急预案的制定及演练；
11、公司环境及安全检查制度的实施情况；
12、本部门主要设备、贮库配置情况；
13、化验室及各岗位工作环境状况；
14、产品实现过程策划结果；
15、各过程质量指标完成情况；质量控制指令的下达及执行情况；（特别是如生料配比、水泥配比、水泥包装、出厂、物料出入库等书面通知）
16、产品及检验状态标识的实施情况；
17、检测设备的配置；检测设备的检定/校准及其标识；
18、各检验方案的制订及实施；出厂水泥确认依据的制订及实施；出厂水泥实物质量；出厂水泥包装吨位的确定及实施；包装水泥的袋重抽查；
19、化验室内部密码抽查制度的制订及实施；对比制度的实施；
20、不合格品的控制；
21、产品质量、产量、出厂水泥强度预测等方面数据分析的应用；
22、相关事故、事件的报告、调查处理；公司纠正和预防措施的实施、验证；
23、管理体系内审计划的制订及实施；内审员的培训、评定和聘用；
数据分析的应用及效果；
24、纠正和预防措施实施情况。
5.3 5.4.1/(4.2 4.3.3)/ 4.2 4.3.3
5.5.1/(4.4.1)/4.4.1
5.5.3/(4.4.3)/4.4.3
4.2.3/(4.4.5)/4.4.5
4.2.4/(4.5.4)/4.53
(4.3.1)/4.3.1

(4.3.2)/4.3.2

(4.4.6)/4.4.6

(4.4.7)/4.4.7
4.5.1
6.3
6.4
7.1
7.5.1

7.5.3
7.6/(4.5.1)/4.5.1
8.2.4

8.2.3
8.3
8.4
8.5/(4.5.3)/4.5.2

8.2.2/（4.5.5）/4.5.4
8.4
8.5/(4.5.3)/4.5.2
备注：审核要素、条款栏中带括号的为GB/T24001标准对应要素，带下划线的，为GB/T28001标准对应要素，既不带括号也不带下划线的为GB/T19001标准对应要素

内部审核检查表
编号：　 　　　　　　　　　　　　 首　　页　共　　页
受审核部门
质量控制部
审核日期

编制
严志成
确　认

审核员

陪同人员

抽样及检查方法
对应标准条款/要素
25、管理评审输入/输出及其改进；
26、公司管理体系结构（包括删减条款、外包过程的确定）；公司管理体系文件结构；
27、认证证书与标志的使用管理情况；
28、管理体系运行信息与认证中心的沟通。

5.6/(4.6)/4.6
4.1 4.2/(4.1 4.4.4)/4.1 4.4.4

备注：审核要素、条款栏中带括号的为GB/T24001标准对应要素，带下划线的，为GB/T28001标准对应要素，既不带括号也不带下划线的为GB/T19001标准对应要素

内部审核检查表
编号：　 　　　　　　　　　　　　　　首　　页　共　　页
受审核部门
发运部
审核日期

编制
严志成
确　认

审核员

陪同人员

抽样及检查方法
对应标准条款/要素
1、公司质量、环境及职业健康安全方针、目标；本部门目标内容及其完成情况（面谈、查记录
2、本部门质量、环境及职业健康安全职责（面谈）；
3、内部沟通及信息交流的内容、形式（面谈、查记录）；
4、管理体系文件的控制（抽查相关人员文件的版本情况）；
5、记录的保存、编目；记录保管环境条件（现场观察）；
6、本部门涉及的环境因素、危险源及其评级结果（查部门清单、记录、现场观察）；
7、本部门应执行的法律、法规及其要求（面谈、发放情况）；
8、相关方清单及其控制情况（面谈、查记录）；
9、相关应急方案的制订及演练（面谈、查记录）；
10、本部门环境卫生、安全检查制度的实施（查记录、现场观察）；
11、顾客要求的确定、评审；与顾客的沟通情况（查记录）；
12产品交付及服务活动的提供情况（查记录）；
13、顾客财产的控制情况（查记录）；
14、顾客满意度信息的收集、处理及分析情况（查记录）；
15、顾客要求评审、与顾客的沟通等过程的控制情况（面谈、查记录）；
16、与顾客有关的信息等数据分析的应用及效果（查记录）；
17、用户投诉的处理；纠正和预防措施实施情况（查记录）；
18、询问和现场观察：环境因素与危险源的识别/辨识与控制情况；
19、产品交付到预定的地点期间对其提供防护，以保持符合要求。

5.3 5.4.1/(4.2 4.3.3)/ 4.2 4.3.3
5.5.1/(4.4.1)/4.4.1
5.5.3/(4.4.3)/4.4.3
4.2.3/(4.4.5)/4.4.5
4.2.4/(4.5.4)/4.5.3
(4.3.1)/4.3.1

(4.3.2)/4.3.2
(4.4.6)/4.4.6
(4.4.7)/4.4.7
(4.5.1)/4.5.1
7.2
7.5.1
7.5.4
8.2.1
8.2.3

8.4
8.5/(4.5.3)/4.5.2
(4.4.6)/4.4.6
7.5.5

备注：审核要素、条款栏中带括号的为GB/T24001标准对应要素，带下划线的，为GB/T28001标准对应要素，既不带括号也不带下划线的为GB/T19001标准对应要素

内部审核检查表
编号：　 首　　页　共　　页
受审核部门
水泥分厂
审核日期

编制
严志成
确　认

审核员

陪同人员

抽样及检查方法
对应标准条款/要素
1、公司质量、环境及职业健康安全方针、目标；本部门目标内容及其完成情况；
2、本部门质量、环境及职业健康安全职责；
3、内部沟通及信息交流情况；
4、本部门使用的管理体系文件的控制情况；
5、记录的保存、编目；记录保管环境条件；
6、本部门涉及的环境因素、危险源识别及其评级结果；
7、本部门应执行的法律、法规及其要求（面谈、发放情况）；
8、本部门应急预案的制订及演练；
9、本部门的生产计划完成情况、过程质量指标完成情况；质量控制指令（特别是如水泥配比、水泥包装、出厂、物料出入库等书面通知）的执行情况；
10、产品防护措施的实施；
11、不合格品的控制；
12、相关事故、事件的报告、调查处理；纠正和预防措施的实施情况
13、达到产品符合要求所需的工作环境，包括物理的、环境的和其他因素，如噪声、温度、湿度、照明或天气等
14、产品实现过程的监视与测量
15、数据分析
5.3 5.4.1/(4.2 4.3.3)/ 4.2 4.3.3
5.5.1/(4.4.1)/44.1
5.5.3/(4.4.3)/4.4.3
4.2.3/(4.4.5)/4.4.5
4.2.4/(4.5.4)/4.5.3
(4.3.1)/4.3.1
(4.3.2)/4.3.2 (4.4.7)/4.4.7
7.5.1

7.5.5
8.3
8.5/(4.5.3)/4.5.2

6.4

8.2.3 8.2.4
8.4
备注：审核要素、条款栏中带括号的为GB/T24001标准对应要素，带下划线的，为GB/T28001标准对应要素，既不带括号也不带下划线的为GB/T19001标准对应要素

内部审核检查表
编号：　 首　　页　共　　页
受审核部门
生产技术部
审核日期

编制
严志成
确　认

审核员

陪同人员

抽样及检查方法
对应标准条款/要素
1、公司质量、环境及职业健康安全方针、目标；本部门目标内容及其完成情况；

2、本部门质量、环境及职业健康安全职责；
3、内部沟通及信息交流情况；
4、本部门使用的管理体系文件的控制情况；
5、记录的保存、编目；记录保管环境条件；
6、本部门涉及的环境因素、危险源及其评级结果；
7、本部门应执行的法律、法规法律法规清单、评价及其要求（条文）；
8、水、电、煤等的定额完成情况；相关方清单及其控制情况；
9、相关应急方案的制订及演练；
10、产品防护措施的实施；
11、不合格品的控制；
12、相关事故、事件的报告、调查处理；纠正和预防措施的实施情况。
13、达到产品符合要求所需的工作环境，包括物理的、环境的和其他因素，如噪声、温度、湿度、照明或天气等
14、数据分析
5.3 5.4.1/(4.2 4.3.3)/ 4.2 4.3.3
4.3.4
5.5.1/(4.4.1)/4.4.1
5.5.3/(4.4.3)/4.4.3
4.2.3/(4.4.5)/4.4.5
4.2.4/(4.5.4)/4.5.3
(4.3.1)/4.3.1
(43.2)/4.3.2
(4.4.6)/4.4.6
(4.4.7)/4.4.7
7.5.5
8.3
8.5/(4.5.3)/4.5.2

6.4

8.4
备注：审核要素、条款栏中带括号的为GB/T24001标准对应要素，带下划线的，为GB/T28001标准对应要素，既不带括号也不带下划线的为GB/T19001标准对应要素
内部审核检查表
编号：　 首　　页　共　　页
受审核部门
安全环保部
审核日期

编制
严志成
确　认

审核员

陪同人员

抽样及检查方法
对应标准条款/要素
1、公司质量环境及职业健康安全方针、目标；本部门目标内容及其完成情况；
2、职业健康安全、环境管理方案的制订及实施情况；
3、本部门质量、环境及职业健康安全职责；
4、内部沟通及信息交流情况；
5、本部门使用的管理体系文件的控制情况；
6、记录的保存、编目；记录保管环境条件；
7、公司危险源的辨识、评价及总清单；公司环境因素的识别、评价及总清单
8、公司职业健康安全法律、法规清单、收集及评价；公司适用的法律法规和本部门应执行的法律、法规及其要求（条文）；
9、公司员工三级教育执行情况；特殊工种清单及人员培训持证情况；
10、粉尘、噪声、污水、煤仓火灾、煤磨爆炸、工业垃圾、机械伤害、电伤害等环境因素及危险源的控制情况；员工体检情况；相关方清单及其控制情况； 主要安全设施清单及管理；特种设备清单及管理；劳保用品清单及管理；特殊工种清单及管理；
11、公司职业健康安全应急预案的制定；相关应急方案的制订及演练；
12、公司安全检查制度的实施；作业场所粉尘、噪声、放射性、事故、事件等的监测；
13、本部门主要设备、计划的制订、实施、完成情况的统计分析；生产的组织、协调情况；设备的运行、巡检、保养情况；过程控制网络的制订及实施；本部门各过程指标完成情况；
14、相关事故、事件的报告、调查处理；公司纠正和预防措施的实施、验证。
15、本部门是否定期评价了适用法律法规的遵守情况，并保存评价记录
16、监视和测量装置的控制

5.3 5.4.1/(4.2 4.3.3)/ 4.2 4.3.3
4.3.4
5.5.1/(4.4.1)/4.4.1
5.5.3/(4.4.3)/4.4.3
4.2.3/(4.4.5)/4.4.5
4.2.4/(4.5.4)/4.5.3
(4.3.1)/4.3.1

(4.3.2)/4.3.2

6.2/(4.4.2)/4.4.2
(4.4.6)/4.4.6

(4.4.7)/4.4.7
4.5.1

6.3
7.5.1

8.5/(4.5.3)/4.5.2

(4.3.2)/4.3.2

8.4
备注：审核要素、条款栏中带括号的为GB/T24001标准对应要素，带下划线的，为GB/T28001标准对应要素，既不带括号也不带下划线的为GB/T19001标准对应要素

华新水泥（昭通）有限公司
管理体系内部审核检查表（续页）　　　　　　　　
　　　　　　　 　　　　　　 第　　页　共　　页
现场检查情况记录
备　注

个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。