家乐福理货员工作流程.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二层,第三层,第四层,第五层,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,家乐福理货员工作流程,家乐福理货员工作流程家乐福理货员工作流程培训目标 培训目标1、熟知理货员日工作流程,2、掌握补货、订货、报损、退货流程,3、掌握理货员各项工作标准,4、了解理货员每日其他、周、月工作,培训目标,培训目标,1、熟知理货员日工作流程,2、掌握补货、订货、报损、退货流程,3、掌握理货员各项工作标准,4、了解理货员每日其他、周、月工作,7.每周、月工作本卷须知,8.补货、订货、报损、退货流程,培 训 内 容,价格变更单,刷卡,交接本,更换服装,营业前办公区,A,检查中班工作,检查遗留商品,检查仓库,检查货架陈列,顾客丢弃,非部门物品,其他物品如抹布等,商品堆放整齐,过道通畅,仓板和板车放在指定位置,营业前的准备事项,B,.检查收货区,C.,更换价格牌：,价格牌不超过层板的高度,左边放牌，右边指示箭头,层板上陈列的商品一般用大价格牌；吊钩商品一般用小价格牌,灵活处理方式,促销牌，POP的检查,价格牌的摆放要保证形式统一、美观标准,D.定期清洁：普通清洁天、深度清洁月,E.检查价格：扫描仪15天；价格是否一致；扫描仪是否识别,营业前的准备事项,检查收货区,检查中班工作,更换价格牌,平安检查,检查价格,定期清洁,营业前有哪些准备事项,一切准备就绪，我们,营业啦！,你还有什么问题吗？,A,观察并记录缺货情况,观察并记录缺货情况,B,当商品缺货约1/3时，前移商品,预估补货量并记录,当几样商品缺货到一定程度时，,安排一个合理时段去仓库补货,使用仓板,补货尽量用已开箱商品,车的选择,次序,营业中的本卷须知,C,补货本卷须知,补货中商品检查,D,平安,补货车的停放地点,开箱,有保质期商品的先进先出,制止站在货物/手推车上,空纸箱,商品条码、品名与价格牌一致,价格牌位置,营业中的本卷须知,E,补货本卷须知补货中商品检查,H,不能改动排面陈列,不能拉排面原那么,商品正面摆放，价签对外,重新包装上排面,报损,退货,补货本卷须知,补货本卷须知,F,G,遗留商品；满架陈列；仓库整理,营业中的本卷须知,早班工作到这时里完毕了，,你有什么问题吗？,中 班 的 准 备 工 作,A,检查遗留商品,整理排面,D,报损,检查货架陈列,营业中补货,B,C,放“此货暂缺“,缺货,有库存,退货,清洁负责区域,E,库存为零,订货,出问题，重视,中班的准备事项,检查遗留商品,满架陈列补货,仓库整理,填写交接本,中班交接本卷须知,顾客效劳,盗窃处理,休息安排,解答顾客咨询,解答顾客咨询,解答顾客咨询,每日工作本卷须知,每月工作本卷须知,市场调查,深度清洁,价风格查,盘点,每周工作本卷须知,订货,订货,自动订货,针对海报商品，新品，促销商品,针对季节性商品,针对某些特殊商品高单价，低销量,针对缺货商品,针对大局部普通商品,高度电脑化,对管理要求很高,订货量合理准确,手工订货,理货员按需填写手工订货申请单,部门主管审核签字,提交至订货小组,订货小组主管签字确认并交给相应订货员,订货员按申请单制作手工订单,订货员发出订单并确认填写订单确认汇总表,反响部门订货信息将订单确认汇总表交于部,门主管,手工订单流程,订货小组按订货收货方案表在系统内生成当,日自动订单,部门主管在系统内维护修改当日自动订单,部门主管确认当日所有自动订单已维护,部门主管通知订货小组当日订单已确认,订货小组发出当日所有自动订单,订货小组与供给确认所发自动订单,订货小组填写订单确认汇总表,将订单汇总确认汇总表提交部门主管,自动订单流程,退货,3财务,2供给商,营运部门,收货平台,财务,准备退货商品,准备退货申请给收货处,待退商品,从收货区接收退货申请单,退货申请单,1式3份,收货区,部门,财务部,退货清单,待退商品,退货申请,单,从架门接收退货申请单与商品,退货给供给商,确认退货数量,生成退货报告,退货报告,1收货区,接收、汇款,退货报告,退货清单,APD金额控制,退 货 作 业,退货流程本卷须知：,-及时清理退货并制作退货清单保证自动订单数量的准确性,清理退货与系统内制作退货清单由部门营业员负责，由部门,主管签字同意,退货清单必须 至供给商处签字确认，回传后收货产才能以,此为依据操作退货,实退数量必须小等于确认后的退货清单数量,-退货数量确实认必须通过以下人员：退货人员部,门，退货人员收货部，收货区保安，接收退,货人员供给商或物流公司人员，并在退货单上,签字,金额控制2000 5000元以上,退货流程,报损,准备报损商品,理货员按报损商品,填写商品报损申请表,将申请表交部门主管,审核签字,部门主管将申请单,交经理审核签字,将库存调整报告与商品,报损申请表一同交财务,打印库存调整报告，与,商品报损申请表核对签字,订货小组签字并,在系统中录入报损商品,理货员将表交订货,小组修改库存,保安按表检查,报损商品并销毁签字,报损流程,你还有什么问题吗？,Thank You,世界触手可及,携手共进，齐创精品工程,