商业计划书范例-商务科技模板-实用文档.ppt

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Click to edit Master text styles,Sub Bullet Goes Here,*,保密材料,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Click to edit Master text styles,Sub Bullet Goes Here,商业计划书-PPT范例-商务科技-PPT模板-实用文档,2,投资亮点,中国出境旅游市场容量巨大,2010,年达到,5000,万人次,领先的行业地位,中国出境旅游（欧、澳、非、美洲）最大的服务供应商之一,北京最具影响力境外旅游品牌,10,强,十大旅游网站，强大的旅游咨讯平台,丰富的产品及广泛的资源,涵盖国内和欧、澳、非、美、亚洲的数百条团队定制线路和海岛游轮产品,涵盖全国所有省份和直辖市的销售网络，,3000,家同业旅行社客户,境外,50,多个国家旅游局，,30,多家航空公司，,40,多家使馆等的良好合作,稳定、专业、高素质、高效率的管理团队,3,愿景及使命,愿 景,中国最大的旅游产品及服务提供商,使命,为国内旅行社及消费者提供优质的旅游产品、丰富的旅游咨询及周到的旅游服务,4,AAA,简介,创建于2008,年，经国家旅游局授权特许经营中国公民出境旅游业务的国际旅行社,荣誉：中国出境游十大批发商，欧洲线路十大批发商，非洲中东线路十大批发商，澳新线路十大批发商，北京十大出境游旅行社,为出境旅游最大的批发商之一，现国内外有,20,家分公司，北京有,20,家直营门市,有,3000,家同业旅行社客户，约百条出境旅游线路,拥有旅游卫视免费合作媒体资源,PATA(Pacific Asia Travel Association),IATA(International Air Transport Association),会员单位,员工数量,500,人（本科及以上学历占,1/3,，专科学历占,2/3,AAA,集团,aaa,广告,北京,AAA,bbb,旅游网站,机票公司,分公司,商务公司,直销门店,AAA,经营出境旅游及相关服务,批发销售（,B2B,）给终端旅行社，如中旅、国旅、康辉等,通过门店、网站直销（,B2C,）给终端客户,公司结构,5,管理团队简介,F,，,创始人,&,总经理,20,年旅游从业经验，资深旅游专家,2008,创立,AAA,国际旅行社有限公司,2000,年创立,BBB,旅游公司,曾供职于北京,xxx,旅行社、北京,xxx,国际旅行社,H,，,技术总监,2005,至今任,AAA,国际旅行社技术总监，筹建了,AAA,旅游网（,）、,AAA,国内游网站（,）、,AAA,分销网（,）,之前，创立,vvv,旅游网并任,CEO,，,vvv,旅游网是国内最早的旅游电子商务网站,毕业于,xxx,大学旅游管理专业,C,，,副总经理,？年旅游从业经验,曾任职于,.,L,，市场总监,曾就职于北京市中旅、中旅总社,6,产品与服务,公司的业务范围,旅游路线,专项旅游,欧洲,澳洲,/,新西兰,非洲,美洲,亚洲,/,中东,国内,邮轮游,海岛游,专项活动,机票代理,签证代理,公司业务支撑资源,签证资源,与北京,上海,广州,40,多个国家使领馆的良好合作,机票资源,与到达地的,30,多家航空公司紧密合作,目的地资源,对旅游目的地各项资源：酒店、车公司、导游和领队、餐厅的控制能力,50,多家旅游局资源,7,产品与服务,金字塔产品结构,已有,100,多种旅游路线产品,每年新增,10%,新产品,占,10%,占,55%,占,35%,大众系列产品,精选系列产品,高端,产品,大众系列旅游产品,特点,行程紧凑、内容丰富、性价比高、出发日期可选择性强,产品,南非彩虹之旅,8,日,南非埃及精华之旅,11,日,埃及土尔其地中海文明之旅,8,日,欧洲经典五国,7,日,欧洲经典十国,14,日,精选系列旅游产品,特点,经典旅游城市、行程舒适、内容深度、食宿方面的标准高于大众系列旅游产品,产品,南非,8,日豪华游,澳大利亚凯恩斯休闲之旅,9,日,新西兰南北岛阳光之旅,8,日,埃及尼罗河豪华游轮之旅,8,日阳光欧洲,-,西班牙 摩纳哥 南法 意大利四国,12,日,时尚欧洲,-,法国 意大利精品之旅,10,日,高端旅游产品,特点,主题鲜明、与旅游局合作优势互补、市场影响力大,(,媒体大力宣传,),、线路亮点突出、服务质量高,产品,飞跃阿尔卑斯,德国世界杯激情之旅,芬兰极地之旅,北极邮轮之旅,英超圣诞大战,茜茜公主的足迹,8,公司的旅行社客户,全国各地的旅行社,3000,多家：,旅行社是旅游产品的终端零售商,AAAA,国旅是旅行社的批发商,旅游人群超过,n,万：,xxx,9,商业模式,模式及发展方向,团队定制旅游,DIY,自助旅游,BC,市场,互联网（,zzz,旅游网站）,直投邮寄,DM&,Call Center,门市体验店,（现有业务）,BB,市场,（现有业务）,AAA,提供落地旅游服务,传统的批发模式（,B2B,）,AAA,设计提供旅游产品，批发给终端旅行社销售,客户,零售商,批发商,旅游资源方,100%,15%,10%,75%,利润空间,固定成本,DIY,自助旅游：,增长率远高于团队定制旅游，竞争对手不多,提供利润的高速增长,团队定制旅游：,基数较大、价格竞争激烈,仍然有较好的增长,已经占据了较大的市场份额，并因此形成了强大的采购资源平台,10,商业模式,零售模式（,B2C,）,传统门店销售：与旅行社不竞争的独特产品,E-Commerce,模式,zzz,旅游网（,）,DM&Call center,建立,CALL CENTER,扩大门市体验店,建立,DM,直投邮寄渠道,会员俱乐部,数据营销,zzz,旅游网升级,Travel 2.0,概念,DIY,旅游服务,市场契机：,“需求个性化与经营规模化”的矛盾,解决思路：,将从不同途径获得的单一订单按照旅游的单项要素（酒店、机票、签证、等）分解成单项订单，然后撮合成单项团购订单,呼叫中心,zzz,网站,实体门店,zzz,旅游网,旅游卫视,DIY,频道,户外及电台媒体,DM,消费者,分类聚合,订单,团购,DIY,旅游产品开发,客户自主开发（游记）,网站发布、投票,公司组织形成产品,11,美国旅游市场概述,美国在线旅游预定,在线旅游预定份额,资料来源：,网站,美国团队定制旅游,/DIY,自助旅游,在整个出境旅游人数里，由旅行社安排的团队定制旅游占主导地位。但,DIY,自助旅游在未来有巨大的发展空间,2006,年美国的数字为例，团队定制旅游占,44%,，,DIY,自助旅游占,56%,12,中国旅游市场概述,中国旅游市场,入境游持续增长：人数居全球第,4,位,国内游蓬勃发展：世界规模最大国内游市场,出境游强劲增长：亚洲第一大客源输出国,中国出境旅游人数趋势预计,Mil,中国出境旅游人数,Mil,资料来源：中国旅游网和,WTO,对中国出境旅游预测报告,出境旅游市场,资料来源：艾瑞报告,竞争对手分析,团队旅游,批发业务：恺撒、佰城零售业务：国、中、青旅、康辉、等,DIY,旅游,携程、艺龙、等,优势：,品牌影响,/,资金实力,劣势：,体制,/,业务核心竞争力不足,优势,：无明显优势,劣势,：单一市场,/,传统模式,佰城,优势：,业务体系健全,/,起步早,/,多品牌营销,劣势：,开发定位中，趋势不明,优势,：健全体系,/,资金,劣势：,出境业务尤其是长线复杂出境业务经验不足,13,14,竞争优势,AAA,的优势,业务领域：,传统批发及零售,DIY(on-line),业务范围：,出境业务全方位服务,经营思路：,“聚合需求”，制造圈子，产生个性消费群体效应,渠道优势：,销售平台,/,宣传平台,/,境外资源优势,线上线下结合，批发零售兼顾，大众产品个性需求互补,领先的市场地位,良好的市场声誉,稳定的客户合作关系及资源优势,稳定增长的业务及收入保障,门店方式介入直销市场,升级网站实现网络销售功能,建立,DM,及,Call Center,，扩展渠道,聚合需求，满足个性化消费,传统批发,(B2B),DIY,自助,(B2C),15,发展规划,2010,年,zzz,旅游网完成改版上线,北京、上海、成都各开,5,家门店,推出,DM,，开通,Call Center,传统业务继续扩张,2011,年,业务流程的优化和服务品质提升,实现,DIY,市场盈利,xxx,2012,年,Xxx,xxx,准备,IPO,16,历史财务,业务,08,年，传统批发业务,09,年开始门店零售业务,10,年开始互联网及,Call Center,零售业务,(RMB 1,000),2008,年,2009,年,主营业务收入,300,000,500,000,批发,300,000,450,000,店面零售,0,50,000,毛利,30,000,60,000,批发,30,000,50,000,店面零售,0,10,000,净利润,15,000,33,000,17,财务预测,(RMB 1,000),2010,年,2011,年,2012,年,主营业务毛利,100,000,160,000,260,000,批发,80,000,120,000,180,000,零售,(,门店、网络、,Callcenter),20,000,40,000,80,000,净利润,51,000,80,000,136,000,批发,35,000,50,000,80,000,零售,16,000,30,000,56,000,18,融资需求,本轮资金需求,US$6M,，首轮融资,资金使用计划（第一年）,zzz,旅游网构建及运营,市场推广,传统批发业务扩张,直销业务市场开拓,RMB 10M,RMB 12M,RMB 10M,RMB 6M,RMB 38M,肇庆代办公司注册 鲍向雁惽,