不合格品管理控制流程图.pdf

不合格品管理控制流程图1.0 目的：对不合格品进行控制，确保不符合要求的产品得到标识和控制，以防止非预期的使 川或交付。2.0范围：本程序适川于公司内产品/服务整个过程对不合格品的确定、标识、隔离、处置等事 宜。3.0定义：3.1 严重不合格（A类）：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产 品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。3.2 一般不合格（B类）：个别或少量不影响产品主要功能、性能技术指标等的不合格。3.3 轻微不合格（C类）：不影响产品功能、性能，外观有轻微缺陷或包装、标识、说明 书等不完善的不合格。4.0职贡：4.1 品质部负贡OEM成品、外购、外协物料及自产品半成品的不合格品判定，并进行 统计分析、提出改进意见。4.2品质部负贡跟踪不合格品的处理结果，负贡对不合格品所采取纠正、预防措施方案 的效果进行验证。4.3 所有要报废的不合格物料、不合格成品须申请报废、并先由品质部负贡判定、确认,再经技术部进行鉴定确认，最后由主管副总负贡报废品的审核。4.4 技术部负贡参与不合格品原因的分析、评定和处置，制定纠正措施方案。4.5 生产车间（烟机、炉具）负贡半成品、OEM成品不合格品的标识、隔离和不合格原 因的初步评定。4.6 生产车间负责对不合格品采取纠正、预防措施方案的实施。4.7 材料仓负责不合格原材料的标识与隔离；成品仓负贡不合格成品的标识与隔离。48采购部负贡不合格物料让步接收处理及退货时与供应商联系并跟相关工作。5.0工作程序：5.1 从来料、制程到成品各阶段发现不合格品均需由质检人员判定,对不合格品的控 制需由责任车间或仓库予以适当标识、隔离及记录。5.2 经标识为不合格品的物料、半成品，在未得到适当的处置之前，不得使用或领用.5.3 外来物料（包括OEM成品）不合格的控制：5.3.1 采购收到不合格品的报告后，若为生产急需物料，则申请特采。若为非生产急用,则按退货流程进行。5.3.2如为急用物料,采购部须填写特采申请单申请挑选使用、让步接受或返工/返修,经品质部、技术部、生产车间签署相关意见，并将其复印件下发到相关部门。5.3.2.1当特采结果为挑选使用时,如由我公司执行,采购部应将返工工时通知供应商,知 会财务部作出相应扣款处理，同时执行部门对物料进行挑选,挑选合格部分川于生 产.挑出的不合格品作退货处理5.3.2.2当特采结果为让步放行时,可直接入库、发放川于生产。5.3.2.3当特采结果为返工/返修时采购部需通知供应商进行返工/返修,如由我司执行,由采购部知会财务部作出相应的扣款处理,此时技术部应提供适当的返工方法,生产部协调 安排执行,品质部负责提供检验标准并进行复检,合格后方可入库。5.3.3品质部负责将不合格信息传递到供应商,要求供应商采取纠正预防措施,并对下批 次来料时对其改善效果进行验证.5.4生产过程的不合格品控制.5.4.1 生产过程中不合格半成品、成品的评审处置可分为：返工、让步放行及报废三种。A、返工：对偏离许可的不合格品，如果只对后序加工造成不便，但不影响产品的最终质 量；或不合格可在后序工序中进行修复并能达到合格要求的不合格品，返工或返 修后的产品必须重新检验，进行重新判定。B、让步放行：对偏离许可的不合格品，不能进行返修处理时，由权限人员确认后方可放 行使川。a）轻微不合格（C类）由品质部确认；b）一般不合格（B类）由技术负贡人确认；c）严重不合格（A类）主管副总确认。注：严重不合格（A类）及一般不合格（B类）原则上不允许让步放行。C、报废：当不合格品不能进行返修处理，又不可让步放行时，按报废流程进行报废处理。5.5 最终检检发现不合格的控制.5.5.1检验员抽检判定成品不合格时，须向部门主管提交不合格报告，同时把不合格 品交生产车间确认.，以便车间及时采取纠正措施；5.5.2成品检验判定不合格时，由品质部通知仓库部门，仓库负贡将不合格品标识、隔离起来并停止发售。5.5.3成品不合格的评审处置可分为：让步放行、返工/挑选及报废三种。5.5.3.1让步放行：严重不合格（A类）及一般不合格（B类）原则上不允许让步放行;轻微不合格（C类）由技术负责人或主管副总确认。5.5.3.2返工/挑选：严重不合格（A类）、一般不合格（B类）及轻微不合格（C类）的 成品，由技术部制定返工/挑选具体方案，贡任车间负贡实施，品质部负贡过程监 控。挑选和返工后的产品必须重新检验，进行重新判定，合格后方可入库、发售。5.5.3.3报废：当不合格品不能进行返修处理，又不可让步放行时，按报废流程进行报 废处理。6.0流程图6.1进料不合格物料处理流程图6.2制程发现不合格处理流程图6.3成品发现不合格处理流图输入紧急物料 不合格部门意见方案/质人员/标准材进料不合格物料处理流程:输出 责任部门流程IQC拒收物料急用特采申请挑选让步接收返工/加工不合格标识收货物料处置决定特别采用单 物料评审标识入库,良品区采购技术/生产/品质原料仓技术/生产/品记录与报告报告归档，小L作原料仓品质进料检验报告 品质输出生产车间，产品名称 规格,数量，样品产品名称不合格样品能返工判定和不能返工判定非急用物料紧急物料 的判定返工/挑选 的方法，注刃、一庐制程发现不合格处理流程:流程否,良品区返工/挑选NGQC重检验1 0K下工序输出责任部门来料不良,生产操场作不 品质部当，设备/环境不良是否紧急物料能否返工或挑选结 果返工产品/物料 和返工信息报废单退货采购品质部/生产部/技术部生产车间车间仓库/采购 品质部JJ/J生出物料分类生产车间品质部生产车间成品发现不合格处理流程:输入不合格品 信息及 确认处理结果方法/工具 挑选标准重检标准结果判定合格品信息流程输出不合格报告报废单重检报告入库责任部门品质部成品仓技术部 品质部 主管副总仓库相关生产车间技术部 相关车间 品质部品质部仓库品质部备注：1）提议人据实填写此单，各部门接到此单后务必在2小时内完成签单内容，如果不签或拖延签单时间，则一律 视为拒签；品质异常处理单客户名称：订单数：产品名称：产品异常描述：提报人：月贡任人损失物料：调查原因：月 H贡任人陈述：口无 口拒签签名：月 巳责任车间意见：签名：月 日生产部纠正和预防措施：经理签名：月 H相关部门意见和建议：经理签名：月 巳最终处理意见：副 总：月 日2）受罚人若认为处罚的不合理，当日内可书面附此单向办公室提出申诉