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1、供应商开发管理规定 T/Z01001 G/03 Page 8 of 8 供应商开发管理规定 编 号 T/Z01001 版本/改次 发布日期 页 数 7 编写 审核 批准 1 目的 为规范供应商的选择、评定、考核以及管理，促进供应链不断优化，推动产品品质提升和成本降低，特制定本规定 2 范围 2.1本标准适用于为本公司提供原材料、外协件、外购件、指定工序加工件、模具加工以及OEM产品供应商。 2.2办公用品、电脑设备的供应商管理按企业管理部的有关规定执行；
2、 3开发原则 3.1所开发的供应商应为行业中排名前三位的； 3.2所开发的零部件在供应商的产品中质量和技术排名前三位的； 3.3开发现有零件的第二家或更多的供应商须在价格上优于现有的供应商； 4 职责 4.1管理者代表：负责供应商厂家的最终审定； 4.2各产品部 4.2.1负责本职能范围内物料的采购。 4.2.2负责相关OEM产品生产厂家的选择、OEM产品的技术支持、选样、采购，生产过程控制、采购合同及技术协议的签订； 4.2.3协助工艺设备对外协外购件模具及工序外协加工供应商的选择。 4.2.4《物料采购合同》由各产品部提出，具体执行《合同管理规定》； 4.2.5负责供
3、应商供应信息的收集和质量数据的提供。 4.3工艺设备：负责外协外购件模具的开发与归口管理，具体按《工艺装备管理规定》相关条款执行。 4.4质量管理部 4.4.1负责编制、维护《合格供应商名录》，管理合格供应商档案； 4.4.2负责对供应商现场考核及产品质量评价。 4.4.3负责送样产品的检测，并出具公司级《检验报告》。 4.4.4负责对相关过程进行监督，并根据监督结果采取相应措施。 4.4.5负责《质量协议》的拟定，会同采购业务员同供应商签订。 4.5企业管理部： 4.5.1负责组织零部件及OEM产品核价。 4.5.2信息管理：负责ERP系统合格供应商数据的录入。 4.
4、6财务部： 4.6.1负责供应商质量异常扣罚的执行。 4.6.2负责新供应商或供应商更名后的编码录入ERP系统。 5 定义 物料管理分类：具体见技术中心编制《采购物料质量管理重要度分级明细表》。 6工作程序 6.1零部件/原材料供应商的资格评审程序 流程 流程说明 责任人 相关表单 确定目标供应商 收集供应商信息 供应商调研 新产品供应商开发申请 N Y 初步评审 样品检验、试装 n 由技术中心对应的技术人员提出新产品零件的供应商开发； n 由于其他因素开发供应商时由采购业务员提出； n 其他（财务、质量）职能也可提出开发申请；
5、 n 采购业务员接到《开发申请》后，制定开发计划； n 采购业务员对供应商进行现场调研，出具调研报告； n 信息比对后，采购业务员确定目标供应商 n 并将信息提交给供应商管理员建档； n 需开模具的零件供应商提供开模方案，相关人员结合调研报告进行评审； n 签订模具协议； n 采购业务员通知供应商送样，采购业务员填写《送检单》； n 对送样进行检验； 开发人员 采购业务员 其他相关人员 采购业务员 采购经理 采购业务员 采购业务员 供应商管理员 采购经理
6、 采购业务员 采购业务员 检验人员 《新产品供应商开发申请》 《供应商信息数据库》 《供应商开发计划书》 《调研报告》 《供应商调查表》 《供应商信息备案》 《模具协议》 《送检单》 《检验报告》 流程 流程说明 责任人 相关表单 送样结果 两次送样不合格取消资格 Y
7、 两次审核不合格取消资格 两次审核不合格取消资格 N N Y 小批试产 供应商资格评定 Y 通知整改 审厂报告 现场审核 组织样件采购 N n 根据检验报告判定结果； n 供应商管理员组织现场审核； n 审核依据分别为《体系评审要求》、《技术评审要求》、《工艺设备评审要求》、《采购能力评审要求》；
8、 n 审核周期为1个工作日，在3个工作日内出具审核报告，递交公司领导批准，报告递交一份给供应商； n 质量管理部审核审厂报告，总经理审批； n 根据审核报告判定结果，建立供应商档案，通知ERP管理员建档发号，设置相应权限； n 采购业务员根据生产需求，组织小批试产的样件采购； n 根据试产评审结果确定其资格； 开发人员 供应商管理员 相关人员 供应商管理员 质管部部长 总经理 供应商管理员 ERP管理员
9、 采购业务员 采购经理 供应商管理员 供应商管理员 《现场审核通知》 《审核记录》 《供方审核报告》 《整改通知书》 《采购订单》 《整改通知书》 流程 n 流程说明 责任人 相关表单 签订价格协议 签订采购合同 正式采购 N Y n 组织签订《技术协议》、《质量协议》 n 小批量产后，判定其是否具备相应的供货能力； n 供货
10、能力不足，取消供应资格； n 相关资料的归档 n 核价组签订价格协议 n 列入合格供应商目录后，采购业务员组织供应商签订《采购合同》； n 采购业务员组织正式采购； 质量管理部长 供应商管理员 采购业务员 供应商管理员 质量管理部长 供应商管理员 核价员 采购业务员 采购经理 产品部长 采购业务员 小批量产 取消资格 签订协议 资格登记及归档 《技术协议》 《质量协议》
11、 《合格供应商目录》 《价格协议》 《采购合同》 《采购订单》 6.2 OEM/ODM产品供应商的资格评审程序 流程 说明 责任人 相关表单 根据产品发展纲要,收集资料 选择OEM 生产厂家 审核工厂 通知整改
12、 审厂报告 N Y 两次后终止 确定OEM厂家 送样机 样机检测、样机确认 签定价格协议 签定采购合同、质量/技术协议 列入合格供应商名单 n 依据市场预测、公司年度规划及预算，确定年度OEM产品的发展方向，收集供应商资料 n 采购业务员制定开发计划； n 供应商提供“供应商调查表”； n 通知供应商进行现场审核；
13、 n 审厂不合格，提出整改要求，限期完成后再次现场审核,整改次数不得超过两次，否则取消资格； n 对审核报告进行审核； n 根据审核报告确定其送样资格； n 根据检测结果确定其供应商资格； n 签订价格协议； n 相关职能部门与厂家签定采购合同、质量协议、技术协议； n 供应商管理员通知ERP管理员将其纳入合格供应商名录。 产品部负责人 采购业务员 质量管理经理 相关人员 供应商管理员 相关人员 质量管理部部长 供应
14、商管理员 采购有业务员 供应商管理员 其他相关人员 核价员 技术人员 供应商管理员 采购业务员 供应商管理员 ERP管理员 《新供应商开发申请》 《供应商开发计划书》 《供应商信息数据库》 《调研报告》 《供应商调查表》 《审核通知》 《整改通知》 《供方审核报告》 《样机报检单》 《型式检验报告》 《技术协议》 《质量协议》 《采购合同》 《供方资格评审表》 《合格供应商目录》 6.3 供应
15、商产品工艺技术/材料的更改参照公司的《设计/工艺文件更改管理规定》、《新零部件（产品）封样管理规定》。 6.4供应商在变更厂名时，必须重新提供新厂名的营业执照复印件、供应商调查表，及变更厂名的原因说明。对于A类物料的供应商如果变更厂名后工厂条件(如地址、生产设备、生产工艺等)发生了变化，须重新进行工厂条件审查以确定新的工厂条件满足规定要求。由供应商管理员通知ERP管理员从ERP系统更改。 6.5因供应商质量问题对本公司造成了实际的经济损失及对万家乐品牌信誉造成了不良影响的，供应商在未能按照《质量问题责任承担通知书》承担相应连带赔偿责任时，财务部将根据质量管理部意见暂扣供应商当月的货款。
16、6.6 因OEM/ODM供应商产品在销售过程中出现质量事故及其它异常，我方开出《质量问题责令停产整顿通知》，责令其停产整顿，如需恢复生产供货，需由我方组织现场审查，并由管理者代表确认，方可恢复生产。 6.7 在以下条件下解除供应商的供货资格 6.7.1 供应商在收到《质量问题责令停产整顿通知》后不予以配合； 6.7.2 供应商对本公司现场审核提出的整改意见不予以配合，并无法保证产品质量的情况下； 6.7.3 其产品在本公司内部检验连续3个月的“供应商月评”中排名后十位（特殊情况除外）； 6.7.4 其产品在销售过程中出现连续3次（包含3次）以上的质量事故； 6.7.5在半年度评价时其
17、得分在65分以下，或者其在评价时位于排名的最后1%内。 6.8 每年度对供应商的信息进行更新，各采购职能需在每年11月对供应商的相关信息进行更新，供应商配合，详细如实的填写《供方调查表》。由供应商管理员整理造册，结合供应商评审记录，整理《合格供应商目录》； 6.9 本规定的解释权归质量管理部 7相关文件 《采购物料质量管理重要度分级明细表》 《不合格品控制程序》 《产品监视和测量控制程序》 《合同管理规定》 《质量事故分级处理制度》 《新零部件（产品）封样管理规定》 《设计/工艺文件更改管理规定》 8相关记录 记录 归口部门 表格编号 保存期 《供应商调查表》 质量管理部 L/03023a 合同期 《供方评价表》 质量管理部 L/01081C 合同期 《合格供应商名录》 质量管理部 L/01095b 2年 《质量问题责任承担通知书》 质量管理部 1年 《质量问题责令停产整顿通知》 质量管理部 2年 《整改通知书》 质量管理部 1年 《现场审核通知》 质量管理部 1年 《调研报告》 质量管理部 合同期 《新产品供应商开发申请》 技术中心 合同期 《检验报告》 质量管理部 2年 《送检单》 产品部采购 6个月
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