过程清单.doc

附录八:过程清单
过程名称
标准条款
过程拥有者
输入
输出
绩效支持
材料设备
人力资源
相关控制文件
组织环境
4、1
总经理
内外部环境
经营计划
经营计划绩效
办公设备
高层管理人员
手册
相关方需求
4、2
总经理
相关方需求
相关方需求一览表
相关方投诉
办公设备
高层管理人员
手册
风险管理
6、1
总经理
组织得背景 相关方得需求与期望组织战略体系得各个过程
产品生产过程潜在风险分析
质量目标统计
办公设备
总经理、各部门领导
风险与机遇得应对措施控制程序
质量目标及其实现得策划
6、2
总经理
各个职能部门
组织得得方针
各个职能部门得目标
各个过程分目标
年度目标指标绩效考核
年度考核指标
总经理、各部门领导
质量目标汇总表
设施、环境管理
7、1、3
7、1、4

生产服务场所
产品生产对环境得需求 相关人员得安全需求
适宜得、满足生产要求得工作环境
6S检查得分
工位器具标识
熟悉现场管理要求,了解安全及应急要求,了解精益生产知识
基础设施管理程序

设备需求、保养计划、维修申请
完好得设备/适用得工装
设备完好率
常用备件 工装维护设备
熟悉设备原理、了解设备与工装管理程序
监视与测量设备管理
7、1、5
品质部
产品检测需求 校准计划
合格测量装置 检测报告
监视与测量设备周检及时率
计量室 计量设备
有计量资格得人员
测量仪器管理程序
人力资资源管理
7、1、2
7、2
7、3
7、4
行政部
岗位能力要求 培训需求
上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案
培训合格率
培训设施 培训资料
高中以上熟悉培训及考核流程 二年以上经验
岗位说明书
人力资源管理程序
文件/记录控制
7、5
行政部
ISO9001标准要求
外来文件
顾客及法律法规要求
文件清单
分发记录
更改记录
作废记录
记录清单
在用文件版本有效率
办公设备文件柜
高中以上学历、熟练使用办公室自动化软件
文件与资料管理程序
记录管理程序
产品与服务得要求
8、2
业务部
产品订单信息;
产品资料及相关信息;
顾客提出得要求;
顾客没有明示得要求
公司提出得要求;
投标文件
法律法规要求;
生产能力、生产现状、库存、交付能力
质量风险分析;
1、顾客要求;
2、合同评审表;
3、评审后得合同/订单;
4、成本分析表;
5、风险评估。
合同评审完成率
顾客特殊要求及时识别率
办公设施
高中以上学历
具备销售技巧
有良好得沟通能力
销售管理程序
产品与服务得设计开发
8、3
工程部
产品要求;
产品质量信息;
以前得类似经验;
法律法规要求;
业务计划/营销战略;
产品/过程设想;
产品可行性研究
顾客图纸/标准/技术协议。
产品标准要求
生产率,如标准工时;
过程能力;
产品制造成本目标;
过程设计开发任务书。
顾客/对供方PPAP提交要求
产品/过程特殊特性清单;
产品开发计划进度表
项目任务书
产品部件图
样板检测报告
采购技术要求
检验记录等
开发计划按时完成率
技术资料准时准确性
办公设施
负责新产品设计开发得可行性评审,会同业务、财务进行产品报价。负责新产品得立项、产品图设计
设计与开发管理程序
外部提供得过程、产品与服务得控制

8、4
采购部
1、管理体系标准要求;
2、产品资料及相关信息;
3、客户指定供货来源;
4、法律法规要求
5、供应商质量体系开发计划;
6、供应商月度供货统计资料;
7、供应商年度审核计划
8、物品采购申请单
1、《供方调查表》
2、《样品检测记录表》
3、《合格供应商名录》
4、《供方业绩评价表》
5､《采购单》/《采购合同》
6､《进料检验记录表》
1、来料准时交货率
2、来料合格率

办公设施
高中以上学历
有良好得沟通能力
有一定得图纸识别能力
供应商管理程序
采购控制程序

产品与服务提供
8、5
生产部
1、生产通知单

2、材料库存
3、设备得认可与人员资格得鉴定;
4、生产工艺文件､2D图纸
5、产品标识与可追溯性要求
6､顾客或外部供方得财产管理要求
7､产品防护要求、保质期、储存环境
8､产品交付地及交付后得活动
9､生产更改得控制要求
1生产计划
2生产报表
3领用单
4入库单
5产品存放区域
6产品标签
7顾客/供方财产登记表
8库存台账、定期盘点记录、先进先出要求
9送货单、对账单、退/换货记录
10关键过程确认记录
11检验报告
1、检验合格率
2、准时交货率
1、生产设备;、2、零件、配件、材料;、3、检验与试验设备;、4、水、电、气;、5、设施、场地、工位器具、材料等
经公司培训合格后上岗
生产过程控制程序
产品标识与追溯管理程序
仓库管理程序
作业指导书
工艺文件
产品与服务得放行
8、6
品质部
1、产品与服务放行要求;
2、有权放行产品以交付给顾客得人员;
3、客户指定得放行条件;
4、法律法规要求
5、国家、行业、企业标准要求
1、《原料、半成品、成品检验报告》
2、、《制程检验记录》
产品交检一次合格率

设备上得监视仪表测量、实验设备
检测设备
高中以上、熟练使用量具、经过检验培训与考核得人员

检验控制程序
不符合品控制
8、7
品质部
不合格品
不合格品处理记录 纠正与预防措施处理单
处理及时率
生产设备
熟悉不合格品控制程序与纠正预防措施程序
不合格品控制程序
顾客满意
9、1、2
业务部
1、已交付产品得质量绩效;
2、交付产品对顾客造成得干扰(包括:供货信誉与售后市场得退货);
3、交付时间安排得绩效(包括发生得超额运费);
4、与产品质量与交付问题有关得顾客通知(即:反应速度)等。
1、《顾客满意度调查表》
2、《顾客满意分析表》
3、《顾客信息反馈表》
1、顾客满意度
2、顾客投诉及时回复率
办公设施
销售主管负责统计分析汇报给总经理
销售管理程序
内审
9、2
管代
标准要求、公司得质量体系要求
审核报告 纠正措施
不符合性整改有效性
办公设施检查表
通过体系审核培训,有一年以上工作经验
内部审核程序
管理评审
9、3
总经理
见ISO9001标准
改进措施、资源需求
纠正/预防/改进项目按计划完成率
办公设施
通过管理评审程序培训
管理评审程序
数据分析/持续改进
9、1、1 9、1、3 10、1 10、2
品质部
体系运行数据、统计报表改进需求
经营计划实现情况报告纠正/预防措施持续改进报告
数据递交及分析及时率纠正/预防/改进项目按计划完成率
电脑 EXCEL软件项目所需得设施资源
熟练EXCEL软件、通过数据分析程序培训通过持续改进程序得培训,有项目组织能力
纠正与预防措施控制程序
品质统计分析管理程序