子公司经营管理分析-模板.pptx

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,好帮手战略研讨规划,内部环境,2017,年 月,经营管理分析报告,业务单位：,汇报人：,战略管理,战略规划,商业模式,经营目标,预算管理,预算体系,资源配置,预算控制,绩效管理,评价系统,责任制度,激励结构,战略规划,全面预算,绩效考核,经营管理分析框架：管理的三驾马车,2,引言,目 录,战略和经营目标回顾,经营管理情况分析,重点策略和行动计划,经营管理分析报告,（,2013,年 月）,目 录,战略和经营目标回顾,1.1,业务定位和价值,1.2,经营管理目标,经营管理分析报告,（,2013,年 月）,新兴业务：,核心,业务：,时间,业务种子业务,:,1.1,业务定位和价值,业务管理：,关 键 词：份额,业务价值：,未来三年好帮手收入及利润的主要来源,带动其他业务发展,提供成熟渠道及模,1.2,经营管理目标,一、经营指标及目标：,序号,指标,目标值,备注,1,销售量,2,销售额,3,毛利率,4,期间费用,5,利润贡献,1.2,经营管理目标,二、管理指标及目标：,序号,指标,目标值,备注,1,市场占有率,2,人均产值,3,采购降成,4,研发项目准时完成率,5,6,目 录,2.,经营管理情况分析,2.1,上月举措和行动计划落实情况,2.2,团队成长及优秀案例分享,2.3,上月指标（,KPI,）回顾,2.4,经营指标分析,2.5,管理指标分析,经营管理分析报告,（,2013,年 月）,2.1,上月举措和行动计划落实情况,序号,举措,目标,责任人,完成时间,完成情况,1,2,3,4,合计,2.2,团队成长及优秀案例分享,2.1,上月指标（,KPI,）回顾,指标类别,指标项,核心,业务,新兴,业务,种子,业务,权重,权重,权重,经营指标,销售额目标完成率,30,40,利润目标达成率,30,20,10,费用率,20,20,30,市场占有率,10,管理指标,人均产值,10,10,库存周转天数,10,10,活跃用户,50,备注：经营指标：与企业经营活动结果相关，特指由销售部门承载，用以衡量经营成果的指标。,管理指标：与企业管理活动过程相关，特指由后台部门承载，用以衡量管理效率的指标。,目 录,2.,经营管理情况分析,2.1,上月举措和行动计划落实情况,2.2,团队成长及优秀案例分享,2.3,上月指标（,KPI,）回顾,2.4,竞争力分析,2.5,经营指标分析,2.6,管理指标分析,经营管理分析报告,（,2013,年 月）,2.4,竞争力分析,对手,1,对手,2,对手,3,高端产品出货量,高端产品平均价格,中端产品出货量,中端产品平均价格,低端产品出货量,低端产品平均价格,总出货量,市场份额,最新动态,分析：,2.4,竞争力分析,2.3,经营指标总体分析,一、月整体经营情况：,指标,预算,本月实际,上月实际,去年同期实际,完成率,环比增长率,同比增长率,销售收入,销售成本,销售毛利,期间费用,利润贡献,2.3,经营指标总体分析,二、月累计经营情况：,指标,预算,实际,去年同期,完成比例,增长率,销售收入,销售成本,销售毛利,期间费用,利润,贡献,2.3,经营指标重点分析,三、分析维度：,分析维度,核心业务,新兴业务,种子业务,1,2,3,A,B,品类,区域,车系,产品,平台,车厂,客户,备注：品类和区域按销售额和利润贡献分析，其他的只分析销售额。,维度,:,依业务定位，由高管确定维度,指标,:,按销售量、销售额、投入额、利润贡献进行分析,柱轴说明,对比,:,预算完成情况，同比、环比,维度,指标,对比,18,2.3,经营指标重点分析,四、分析方法：,19,2.4,管理指标分析,管理指标,核心业务,新兴业务,种子业务,1,2,3,A,B,材料降成率,达产率,激活率,库存周转天数,渠道增长量,人均产值,人力资源费用率,新产品贡献率,有效客户增长率,在网客户活跃度,续费率,一、分析指标,备注：,建议由高管按照业务定位确定指标及权重。,维度,:,构成因素分解法,指标,:,依业务定位，由高管确定指标,柱轴说明,对比,:,完成情况、同比、环比,维度,指标,对比,20,二、分析方法：,2.4,管理指标分析,目 录,3.,重点策略和行动计划,3.1,上月短板,3.2,下月经营管理目标分解,3.3,重点策略,和行动计划,3.4,工作部署和安排,经营管理分析报告,（,2013,年 月）,3.1,上月短板,项目,目标,实际,差异,差异原因,3.2,下月经营管理目标分解,序号,指标,目标值,与上月比较,备注,1,销售量,2,销售额,3,毛利率,4,期间费用,5,利润贡献,一、,经营指标及目标：,3.2,下月经营管理目标分解,二、管理指标及目标：,序号,指标,目标值,备注,1,市场占有率,2,人均产值,3,采购降成,4,研发项目准时完成率,5,6,3.3,重点策略和行动计划,5,序号,举措,目标,责任人,完成时间,完成情况,1,2,3,合计,1,、营销策略,目标：本月目标,+,上月未完成目标,针对公司的年度任务及市场情况安排下月的行动计划，重点对上月未达成的目标予以重点关注。,主要列示为保证销售达成的主要营销策略，包括但不限于：目标分解到大区，客户，促销，广告投放等策略。,3.3,重点举措和行动计划,5,序号,举措,目标,责任人,完成时间,完成情况,1,2,3,合计,2,、产品策略,目标：本月目标,+,上月未完成目标,针对公司的年度任务及市场情况安排下月的行动计划，重点对上月未达成的目标予以重点关注。,主要列示为保证销售达成的主要产品策略，包括但不限于：平台，新产品开发进度，产品组合等策略。,3.3,重点举措和行动计划,5,序号,举措,目标,责任人,完成时间,完成情况,1,2,3,合计,针对公司的年度任务及市场情况安排下月的行动计划，重点对上月未达成的目标予以重点关注。,3,、供应链策略,主要列示为保证销售达成的主要供应链策略，包括但不限于：瓶颈物料，材料，生产制造等策略。,3.4,工作部署和安排,5,序号,举措,目标,责任人,完成时间,备注,1,2,3,4,合计,谢谢！,