连锁大药房月度总结计划.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,XX,大药房连锁有限公司,2016,年,10,月工作总结,月度总结目录,数据汇报,营销活动总结,商品管理,人员管理,费用管理,数据分析,门店,实际销售,销售完成,实际毛利,毛利完成,排行,56758.2,145.5%,17044.4,246.0%,1,43614.0,181.7%,10513.6,242.0%,2,62386.0,157.9%,17285.2,239.1%,3,109163.9,145.6%,23752.1,201.0%,4,35348.1,114.0%,10594.1,185.4%,560548.0,128.8%,12504.9,182.4%,6,47387.6,130.5%,12407.8,166.5%,7,39590.6,132.0%,7657.8,158.5%,8,57414.0,133.5%,12038.5,156.5%,9,36867.6,108.4%,8221.1,146.3%,10,53161.2,120.8%,12067.2,139.6%,11,65370.4,100.6%,14753.2,133.4%,12,62323.8,103.9%,16768.7,125.6%,13,369601.5,109.3%,87640.1,121.2%,14,257243.6,73.5%,75189.6,118.0%,15,195292.6,81.4%,57830.4,115.8%,16,32875.3,99.6%,3070.6,62.7%,17,五项销售指标业绩分析,月份,销售（万）,毛利（万）,毛利率,来客数,(,人,/,日,),客单价,任务,实际,完成率,8,月,10,月,对比,9,月,10,月,对比,中药饮片业绩分析,店名,8,月份,9,月份,10,月份,销售,毛利,毛利率,销售,毛利,毛利率,销售,毛利,毛利率,合计,中药饮片销售占比,XX,%,毛利占比,XX,%,核心商品业绩分析,月份,尖刀商品,保健品类,阿胶,销售,毛利,毛利率,销售,毛利,毛利率销售,毛利,毛利率,9,月,10,月,占比,核心供应商业绩分析,月份,健民,仁和,山德士,三九,销售,毛利率,销售,毛利率,销售,毛利率,销售,毛利率,9,月,10,月,占比,单品突破商品销售排行,商品,ID,商品名称,商品规格,生产厂家,零售价,数量,销售,毛利,T,六味地黄软胶囊,0.38,克,*60,粒,北京同仁堂,39.8,辛伐他汀片,20,毫克,*10,片,山德士,16,T,益气养血口服液,10,毫升,*20,支,吉林龙泰,60,T,龙牡壮骨颗粒,5,克,*18,袋,健民药业,38.5,T,八子补肾胶囊,0.4,克,*20,粒,*3,石家庄以岭,258,臂式电子血压计,YE620A江苏鱼跃,320,T,奥美拉唑肠溶胶囊,20mg*16,粒,石药欧意业,28,T,苯磺酸氨氯地平片,5,毫克,*15,片,西安汉丰,15,阿胶糕（塑料盒）,500,克,东阿润生堂,120,薏辛除湿止痛胶囊,0.3,克,*12,粒,*18,板,西安阿房宫,468,会员日活动业绩分析,日期,星期,销售任务,实际销售,销售占比,会员日增长率,来客数,客单价,10,月,1,日,周六,10,月,5,日,周三,10,月,8,日,周六,10,月,12,日,周三,10,月,15,日,周六,10,月,19,日,周三,10,月,22,日,周六,10,月,26,日,周三,10,月,29,日,周六,合计,营销活动总结,1-3,日,活动整体总结,23-25,日,活动整体总结,2016,年,10,月,23,日,-25,日除去赠品各店毛利,门店,销售额,毛利额,现金券,现金,手套,抽奖,宣传费用,奖励,除去赠品、抽奖及宣传及奖励后总毛利,金额,金额,金额,猪,羊,被子,海报,POP,喷绘写真,条幅抽奖照片,主持,短信,录音,立竿见影,现金实物,合计,商品管理,万元商品打造,货品,ID,通用名,规格,进价,零售价,供应商,3,个月销量,1,个月销量,630,T,维,C,银翘片,12,片,0.245,0.3,8212,阿咖酚散,包,0.084,0.1,爱普,109,氨咖黄敏胶囊,(Y),（桂克）,10,粒,0.365,0.33,兰海，宏宇,1460,关节止痛膏,7,厘米,*10,厘米,*2,贴,0.49,0.5,众信,2253,红霉素眼膏,(Y),0.5%*2,克,1.9,2,众信,1773,磷酸氢钙咀嚼片,0.15,克,*100,片,0.43,0.5,众信,806,龙胆泻肝片,12,片,0.49,0.5,宏宇,1013,马来酸氯苯那敏片,100,0.45,1,众信,7391,棉签（非无菌）,8,厘米,0.45,0.6,君德莱,1817,诺氟沙星胶囊,0.1,克,*10,粒,0.4,0.4,众信,1072,食母生片,0.2,克,*80,片,0.435,0.5,众信,1075,舒肝健胃丸,12,克,0.45,0.5,众信,9917,维生素,B12,片,25*100,片,1.4,1.5,众信,合计,一毛钱商品,一元钱商品,3306 50,个单品,负毛利品种分析,8,月份负毛利 销售,客流量,人,9,月份,负毛利,销售,客流量,人,10,月份,负毛利,销售,客流量,人,负毛利品种 共,个,10,元以上,个,5-9.9,元,个,2-4.9,元,个,0.1-1.9,元,个,市调价格申请调整,保健品销售分析,月份,保健品销售,金奥力,联合邦利,南京同仁堂,其它,8,月,58053,32343,17198,8512,9,月,28232,16656,9399.8,2176.2,10,月,164513,113544.5,46707.4,4261.2,合计,250798,162543.5,73305.2,14949.4,效期商品销售分析,9,月份 成本价金额,10,月份 成本价金额,11,月,-12,月份 成本价金额,门店下任务,拍照片传给员工了解产品，,调整陈列，标签做记号,申请促销活动,盘存损益表,9,月份,盘损金额,盘溢金额,盘存赔款,10,月份,盘损金额,盘溢金额,盘存赔款,人员管理,一、人员编制,门店及门诊人员编制总表,门店级别,门 店,公司编制,实际在岗,备注,总编制,店长,店助,营业员,收银员,执业药师,坐堂医生,在岗人数,店长,店助,营业员,收银员,执业药师,坐堂医生,A,1,0,8,1,1,1,A,1,0,3,1,1,1,一名营业员未转正,A,1,0,4,1,1,1,B,1,0,2,0,1,0,B,1,0,2,0,1,0,B,1,0,2,0,1,0,其中一名为未转正,C,1,0,2,0,1,0,其中一名为未转正人员,C,1,0,2,0,1,0,其中一名为未转正人员,C,1,0,2,0,1,0,C,1,0,1,0,1,0,C,1,0,2,0,1,0,C,1,0,1,0,1,0,C,1,0,2,0,1,0,一名营业员未转正,C,1,0,2,0,1,0,C,1,0,1,0,1,0,C,1,0,1,0,1,0,一名营业员未转正,C,1,0,4,0,1,0,四名营业员未转正,C1,0,1,0,0,0,小计,18,1,42,3,17,3,二、人员培训,2016,年,10,月营运部培训计划,日 期,培训安排,内容,培训时长,培训方式,培训讲师,培训地点,培训人员,10,月,10,日,-11,日,中午,11-12:30,薪酬体系,90,分钟,现场培训,杜薇,生源会议室,不当班员工,10,月,18-19,日,下午,18-19,：,30,一笑堂阿胶培训,90,分钟,现场培训,曹老师,生源会议室,不当班员工,10,月,24,日,下午,18-19,：,30,活动总结,90,分钟,现场培训,杜薇,生源会议室,不当班员工,日常培训,每周六晚上,7:00-8:00,营养素专业知识,60,分钟,微信群培训,杜薇,公司办公室,全员,财务管理,10,月份利润表,收入,经营费用,可控费用,固定费用,毛利润,毛利,营业外,返现,奖励,物资,宣传,工资,饭费,话费,办公费用,油费,差旅,教育,快递,维修,水电费,转让,福利,房租,总部租赁,财务,（）部,2016,年,11,月工作计划,销售目标,月销售目标（基础目标,XX,万 冲刺目标,XX,万）,日均销售目标,XXXXX,/,日,会员日销售目标,XXXXXX,/,日,11-13,日活动销售目标,XXXXX,/3,天,25-27,日活动销售目标,XXXX,/3,天,产品战略,健民销售目标 盒,xx,万,/,月,仁和销售目标 盒,xx,万,/,月,三九 销售目标 盒,xx,万,/,月,联合邦利销售目标 盒,xx,万,/,月,金奥力销售目标 盒,xx,万,/,月,阿胶销售目标 盒,xx,万,/,月,山德士销售目标 盒,xx,万,/,月,合计,xx,万,核心供应商打造,核心尖刀商品（,1,0,个品种,）,超级低价商品（,500,个品种,）,500,个核心竞争商品负毛利,一元钱商品,100,个单品,销售目标,10000,一毛钱商品,15,个单品,销售目标,3000,季节性品种（,30-50,个品种,）,选择,5,个单品做换购,医疗器械专场活动（,10,款器械）,销售目标,营销方案,会员日活动促销,每日目标,x,万,会员日调整为逢,4,、,5,每次连续做两天，每月,x,天会员日,11,月份会员日整体销售目标,xx,万,每月会员健康养生讲座两场,成立社区宣传专项小组，打桩战略,11,份新增会员目标,xxxxx,人,主题营销活动,11,日,-13,日,“,双十一万元红包疯狂抢,”,销售目标,20,万,（招募厂家参与,10,个厂家参与）,25,日,-27,日,“,全民健康舞动全城！名医义诊医改补贴,”,销售目标,30,万,1,）三九全程赞助,2,）三店中医义诊,3,）医疗器械医改补贴,新店营销活动,消费办卡送大礼包,进店就有礼,全场三元一蛋,鸡蛋兑换礼品,现场免费熬胶,中药坐诊,免费检测,保健品买赠,人员培训,团队建设,工资绩效,GSP,工作,日常工作,