1、大庆市******安装工程有限公司
2013年度内审计划（方案）
一、审核目的
评价公司体系运行的符合性、有效性，发现不符合，改进体系；
二. 审核依据
GB/T19001 idt ISO9001：2008
GB/T24001 idt ISO14001：2004
GB/T28001 idt OHSAS18001：2007
有关法律、法规与其他要求
受审核方管理体系文件
三.审核范围
房屋建筑工程施工的现场、各部门；
四、审核时间
全年审核一次；时间为2013年7月上旬；
五、审核组
组长：
成员：
六、审核计划表
2、
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质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核日程安排
审 核 计 划
日期/时间
审核员
部门
标准条款或要素
7月3日
8:00～8:30
8:00～8:30
所有成员
各部门负责人
首次会议
3日
8:00～12:00
质安科
QMS: 4.2.1;4.2.2;4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.4.2;6.3;6.4;
7.5.2;7.6/8.2.2/
3、8.2.3/8.2.4/8.3/8.4;8.5.1;8.5.2/8.5.3
EMS：4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1;4.4.4/4.4.5/4.4.6
4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4;4.5.5
OHSMS 4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4;4.4.1;4.4.4/4.4.5/
4.4.6;4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4;
7月3日
14:30～18:30
经理层
QMS：4.1;5.1/5.3/5.4/5.5;5.6/6.1/8.1;8.5.1
EMS： 4.1/4.2;4.
4、3.3/4.4.1;4.4.3;4.5.3/4.6
OHSMS： 4.1/4.2;4.3.3/4.4.1;4.4.3;4.5.2/4.6
4日
8:00～9:00
经理办
QMS：6.2/ EMS： 4.4.2 OHSMS：4.4.2
4日
9:00～10:00
合同预算科
QMS： 7.2.1;7.2.2;7.2.3;8.2.1/
EMS：4.4.6
OHSMS：4.4.6
4日
10:00～12:00
生产技术部
QMS： 7.1/7.5.1/
EMS：4.4.6
OHSMS：4.4.6
5日
8:00～12:00
5、
项目部
QMS：7.4.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.4/8.3
EMS： 4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1;4.5.3
OHSMS：4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2
16:30～18:00
各部门负责人
末次会议
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