广告有限公司商业计划书.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,*,1,北京腾信互动广告有限企业,商业计划书,第1页,摘要：,北京腾信互动广告有限企业下设北京腾信广告有限企业，分别于年,和20成立，同时确定在20初成立上海分企业。企业至今有三年,多经营历史。,企业自成立以来以经营互联网广告为主要业务关键，预计到底，年度广告经营协议额将到达在4000万,利润率保持在12%-15%之间。,企业奉行“现金为王”、“销售为王”主导经营理念，有良好现金流和广泛稳定客户资源。在行业内建立了良好口碑和信誉，形成了一定影响力。,第2页,因为企业业务提升扩展需要，现进行成长资金筹集。用于企业经营规模扩张、团体强化提升以及运行流动资金增加。,如资金筹集成功，企业计划在3年内实现营业额递增300%，到达年营业额1.2亿。并经过跨媒体各种经营将利润率提升到15%-20%之间。,同时企业将深入提升在行业内影响力和所处地位。计划在网络广告企业中排名前6名（包含4A级企业），在国内网络广告企业中排名前3名。,摘要：,第3页,业务模式（05）,市场规模（14）,竞争分析（18）,风险分析（22）,运行计划（25）,详细内容：,企业实力（31财务分析（36）,里程碑 （41）,融资需求及使用（44）,收入预测（47）,目 录,第4页,业务模式：,广告企业业务模式,以客户为主体运行模式：,强调客户拓展、关系维护及高质量、高效率服务体系。,属于相对客观第三方机构，以本身专业、经验为客户量身,制订推广计划及媒体购置计划。,保持中立位置，不买断任何媒体资源。防止因为利益驱使而影,响客观媒体选择标准。,当前4A级广告企业秉承一惯运行方式：利润公开、媒体资源,公开。以客户需求为经营方向。,第5页,业务模式：,以客户为主体运行模式,我们,客户,众多媒体,相对透明、公正工作服务流程,广告企业发挥作用和职责,提议,选择,购置,监测,投放,总结,第6页,业务模式：,推广领域扩展,现有网络,媒体服务项目,增加平面媒,体投放服务,增加策划,公关、设计,等相关推广服务,稳固客户关系,长久经营赢得,信任和口碑,现存网络广告经营依然是企业未来主营业务。,应众多客户要求，有计划增加平面媒体投放。,完成设计、策划团体建设。为客户提供更全方面更专业系统服务。,第7页,业务模式：,营业收入规划,现在收入结构：,网络广告营业额3000万 利润400万 利润率12%,平面广告营业额0 利润0 利润0%,设计策划营业额60万 利润35万 利润率58%,从现在收入结构不难看出，我们是以专业网络广告企业为发展方向。客户即使有要求我们包括平面广告，但因为现阶段发展规划一直未增加平面投放。而设计策划业务即使仅有60万营业额，却产生了35万利润。高额利润率和市场需求决定了未来企业发展方向。,第8页,业务模式：,营业收入规划,收入结构规划：,网络广告营业额6000万 利润700万 利润率12%,平面广告营业额1200万 利润120万 利润率10%,设计策划营业额300万 利润150万 利润率50%,自有媒体经营额300万 利润200万 利润率67%,收入结构规划中，除了保持网络广告业务50%增加量以外。我们将以当前广泛合作客户为依靠，利用客户资源，涉足平面广告投放。同时完善设计、策划团体建设，提升设计策划能力。实现单一客户利润最大化，大幅度提升服务客户带来收益。,第9页,市场规模：,互联网发展情况,依据艾瑞市场咨询（）统计，20中国网络广告市场规模到达10.8亿元，比年4.9亿元增加120%。iResearch同时预测20、20、20中国网络广告市场规模将到达18亿元、27亿元和40亿元，中国网络广告市场将愈来愈壮大，前景一片光明。,第10页,市场规模：,互联网广告发展情况,依据艾瑞市场咨询有限企业（）监测统计，20第三季度网络广告主出现了巨大增加，到达897家广告主，比年、20同期分别增加了556和536家广告主。,第11页,市场规模：,游戏行业发展情况,依据艾瑞市场咨询研究数据，年，中国网络游戏市场规模仅为3.7 亿元人民币，,年，整个市场规模已经到达了25.5 亿元。预计到 年，中国网络游戏规模将到达66.5 亿元，年平均增加率为61。,第12页,市场规模：,游戏行业发展情况,一个行业在发展过程中普通会经历这么几个阶段：萌芽期、高速增加阶段、稳定增加阶段、成熟期、饱和或退化这几个期间。,如图所表示，国内网络游戏行业正处于高速成长久，其广告需求亦大量增加。,第13页,竞争分析：,竞争对手分析（19）,关键竞争力（20）,第14页,竞争分析：,竞争对手分析,企业主要竞争对手为同级别国内本土化广告企业。当前这类广告企业主要有华扬联众、博圣云峰、科思互动、世纪华美等十余家。其中与我们经营性质雷同，而整体实力占优势主要为华扬联众广告企业。华扬联众广告企业以传统广告企业起家，最初主要经营路牌广告。利用其传统客户优势介入网络广告领域，发展速度迅猛。现整年营业额约为8000万。,华扬联众依靠多媒体经营，为客户提供全方位推广策划。其主要服务于少数品牌客户，企业以媒介执行和客户服务人员组成。,第15页,竞争分析：,关键竞争力,相较竞争对手我们具备以下几点竞争优势,客户群庞大,客户数量远远超出其它竞争对手，可提升单一利润空间巨大。,行业优势地位,对于游戏行业绝对优势地位，是其它竞争对手在任何领域所不具备。,经营理念灵活,善于把握市场动态，顺应市场改变，及时调整完善经营策略。,第16页,竞争分析：,关键竞争力,强大销售能力,强于客户开发，不停有新合作搭档增加。保持企业永续发展动力。,企业结构完整,较其它广告企业比较，企业人员结构和团体建设相对完整，组织合理。,客户关系紧密,拥有大量长久合作客户，关系持久稳定。,第17页,风险分析：,网络广告经营风险及躲避策略（23）,游戏行业运行风险及躲避策略（24）,第18页,风险分析：,网络广告经营风险及躲避策略,经营风险,新兴行业发展迅猛，不能防止将在某一时段走入相正确低谷。这个休整期将在未来几年中出现。,国家对网络广告经营及代理制度政策干预，将会给行业发展带来新游戏规则，同时也会造成一定影响。,躲避策略,逐步降低企业经营对网络广告单一依赖。经过各种经营和规范管理减低未来政策及行业调整给网络广告代理企业代理负面影响。,第19页,风险分析：,游戏行业运行风险及躲避策略,经营风险,游戏行业属于高风险高产出行业，新产品在早期阶段投资巨大但回报难以准确预测。轻易造成后续资金断档甚至企业夭折。这将给服务其企业产生恶劣影响。,躲避策略,针对游戏客户合作，做到理智选择稳妥合作标准。对产品、运行团体及资方实力等主要原因考查后再建立合作关系。,加强对非游戏行业渗透，降低因为单一行业变动给企业代来打击。,第20页,运行计划：,客户资源扩展与优势强化（26）,媒介资源整合（27）,增值服务项目标开展（28）,自有媒体经营（29）,第21页,运行计划：,客户资源扩展与优势强化,继续保持在游戏行业特殊位置，强化垄断地位。加强与老客户合作力度，有计划有目标拓展新兴合作搭档和目标客户。,加强非游戏行业客户合作，对于已经成功渗透IT、教育、手机、通讯行业大力开发。快速提升在这几个行业内著名度及市场拥有率。,系统分析行业发展趋势，确定未来主要开拓方向。如金融保险、快速消费品以及体育行业。以求早期介入新兴领域，率先占领市场。,第22页,运行计划：,媒介资源整合,强化与当前合作门户类媒体或优势媒体合作，利用客户增加以及同行业合作搭档增加不停提升投放量，以获取最大利益。,借助手中广泛客户资源及强大客户群优势，集中投放量以取得媒体最大支持及最优惠政策。,将现有媒体资源系统化，为客户提供最有效媒介组合方案。与行业优势媒体建立特殊合作关系，包含买断、深度合作等方式。获取最大利益资源及合作地位。,第23页,运营计划：增值服务项目开展,客户需求就是我们目标及发展方向。,平面媒体投放,特殊行业以网络广告投放为主，同时包括平面投放。如游戏、IT、教育、短信等，我们有大量客户资源，增加平面媒体投放可满足客户单一企业代理投放需求，轻易取得客户支持，取得平面投放定单。,设计制作及策划,专业推广宣传策划及广告设计，是使客户广告投放效果最大化保障。客户越来越信任、依赖专业企业设计人员而不是自己企业非专业广告设计人员。在众多客户预算中，设计策划服务费正显著提升。且有较高利润率。,第24页,运营计划：增值服务项目开展公关活动策划执行,客户产品推广、促销、新品公布等相关主要行销阶段除了广告公布外，还需要地面活动支持配合。将广告公布、媒体报道、地面活动紧密结合是客户最明知选择。公关企业无法涉足广告投放，不过广告企业却具备足够活动策划及执行能力。二者结合必将为客户提供最正确行销组累计划。发挥每一笔市场经费最大效益。,第25页,运行计划：,自有媒体经营,借助企业在行业中优势地位，迎合客户需求有计划开发以广告为主要收入自有媒体。,娱乐体育资讯类：,影响学生群体，以明星咨讯、网友影音文件共享交换为主题。关注广告客户为手机、通讯、数码产品、教育、游戏、快速消费品等行业。,游戏资讯类（兼手机游戏平台）,以独特视角报道游戏动态，搭建特殊游戏平台（休闲游戏、手机游戏、虚拟物品交易等）影响游戏人群和潜在游戏群体。关注广告客户为游戏、手机、通讯、硬件、网络服务等行业。,第26页,企业实力：,企业介绍（32）,企业结构（33）,客户信任（34）,媒体支持（35）,第27页,企业实力：,企业介绍,北京腾信互动广告有限责任企业成立于年10月，北京腾信广告企业成立于205月，上海分企业拟订于203月成立。总注册基金150万。,企业专业从事网络广告代理及相关策划设计服务。企业人员从最初4人发展到如今22人，预计底扩展到30人。,年至20企业总营业额不足千万，而预计到底，本年度广告经营协议额度在4000万以上,回款在3000万以上（有部分为跨年度执行），,利润率保持在12%-15%之间。,企业在过去三年多时间里，在业内建立了广泛合作关系和良好口碑。这些将成为我们连续发展，永续经营原动力。,第28页,企业实力：,企业结构,总经理,副总经理,副总经理,副总经理,客服部,销售部,媒介部,设计部,行政部,财务部,商务拓展部,客户服务,客户执行,大客户部,游戏事业部,媒介支持,媒体联络,媒介执行,创意设计,行政部,人事部,财务部,协议管理,文案策划,第29页,企业实力：,客户信任,合作非游戏客户（排名不分先后）,HP、LG、三星、TCL、NEC、东风汽车、昌河汽车、澳克玛、统一集团、李宁企业、顺开房产、中信银行、人头马酒业、新浪短信、腾讯短信、华硕、万向通讯、北京科技职业学院、吉利大学、人文大学、大连翻译、美国语言学院,合作游戏客户或游戏产品（排名不分先后）,华义、华彩、亚联、九城、盛大、网星、创弛、智冠、游戏橘子、金山、中广亚、万向游戏、QQ凯旋、SOHU骑士、新浪游戏、IGAME、17GAME、绝对女神、金玉天地、希望OLINE、神话、福州网龙、上海亚讯、神曲、金山华洛、厦门盘古、TOM游戏、硅谷动力梦想、聚友网络、童话,第30页,企业实力：,媒体支持,腾讯最大广告代理商,新浪最正确游戏行业代理商,网易明星代理商,TOM深度合作搭档,17173指定代理商,硅谷动力及天极网指定代理商,其它覆盖垂直媒体包含：游戏类、学生类、教育类、娱乐类、音乐类、,下载类、文学类、动漫类、手机类、汽车类、建筑类、小区类、工具软,件类、休闲游戏类等快要20类别，200余家媒体。,第31页,财务分析：,整体收入改变（37）,费用支出百分比（39）,收支情况分析（40）,第32页,财务分析：,整体收入改变,收入改变曲线图,第33页,财务分析：,费用支出百分比,2002-年上六个月费用支出情况汇总,第34页,财务分析：,收支情况分析,企业主要开支为人员工资（包含分成和奖励佣金）和销售费用。分别占总支出35%和29%，其中销售费用增加较快。由此可见企业一直保持着旺盛市场拓展能力，是一家以销售见长广告代理企业。,另外增加较快还有差旅费用。主要是企业在异地业务量也有所上升，主要是上海广东地域。所以拟订年创办上海分企业。,企业其余各项开支控制合理，开源节流一直是企业财务主导方向。,第35页,里程碑：,过去发展（42）,未来计划（43）,第36页,年,年,年,年,至今,腾信互动,筹备成立,腾信广告,筹备成立,签署第一笔协议，国内民办高校第一次投放网络广告。,进入游戏行业与“游戏橘子”和“华义”开始了3年合作。,首次成为“腾讯QQ”第一大广告代理企业。,荣获“新浪”最正确行业代理商,排名前6名,荣获“网易”明星代理商称号。,基本奠定了游戏行业特殊地位。合作客户突破30家,实现多行业客户积累，服务客户包括IT、通讯、房产、汽车游戏、教育、医疗、,电信、网络服务、金融等各色行业,垂直类媒体深入合作，覆盖娱乐、游戏、小区、音乐、动漫、文学、学生、影视、下载、IT、教育、商城、房产等20余类300余家网络媒体。,与SOHU合作HP网络新闻公布会。开始全方位利用互联网各种媒体资源,实现多媒体经营，首先提出垂直网站购置策略。覆盖媒体超出100家,再次成为“腾讯QQ”第一大广告代理企业。,里程碑：,过去发展,第37页,年,年,里程碑：,未来计划,上海分企业成立,腾信公关筹备成立,强调团体建设及整合，开始包括平面媒体。,提升大客户服务能力。为大客户服务贮备人才力量,在网络广告投放、平面广告投放、公关策划等多方面形成优势，到达预期市场目标。成为国内一流全方位广告传媒集团。,再次大幅度提升市场拥有率增加服务品牌客户。,再次大幅度提升市场拥有率增加服务品牌客户。,继续保持我们在网络广告行业绝对优势。,连续提升网络广告和平面广告收入及行业地位。,第38页,融资需求及使用：,资金需求（45）,融资方案（46）,第39页,融资需求及使用：,资金需求,人员开支：,企业将强化团体建设，人员方面变动较大。除增加必要客服、媒介,人员，还将加强设计和策划实力。,流动资金：,当前广告行业资金占用情况比较普遍，需要大量流动资金以保障付款，,取得最大利益。同时各媒体确保金逐年增加，也将需要大量资金。,新项目开启：,企业拟订增加增值业务和自有媒体经营需要开启及保障资金。,第40页,融资需求及使用：,融资方案,方案一：,融资人民币2500万元，占企业60%股份,方案二：,融资人民币3750万元，占企业90%股份,第41页,收入预测：,收入增加预测（48）,营业额结构图（49）,利润结构图（50）,第42页,收入预测：,收入增加预测,收入改变曲线图,第43页,收入预测：,营业额结构图,自年起，逐步增加非网络广告收益。平面广告、设计策划、公关活动以及自有媒体经营收益将有计划提升。到20预计整年营业额为12800万元。其中平面占15%，设计策划占6%，公关活动占6%，自有媒体经营占8%。形成多项经营，稳定收入。,第44页,收入预测：,利润结构图,因为新增业务利润率较高，自年起，企业整体营业收入结构发生显著改变。到20，雨季整年总收入为2450万，其中平面占6%，设计策划占16%，公关活动占16%，自有媒体经营占25%。完成单一网络广告企业向全方位广告企业转型，实现经营、利润多元化。,第45页,