1、
梅花井煤矿监理项目部
监
理
内
业
资
料
检
查
制
度
为了提高梅花井项目部监理人员内业资料管理水平，项目部监理人员应严格按照现行的《建筑工程资料管理规程》（DB64/266-2010）、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、《建设工程监理规范》、《建设工程文件归档整理规范》的要求和内容进行编制和整理监理内业资料。
一、检查组成员
组长：吴刚
组员：姜振东、杨文涛、杨志南、马维江、雍俊、周程
二、检查时间
每月15日、30日早晨9：00
三、检查内容
（一）监理文件分类
监理文件应按文件性质分为以下
2、几类：
1、监理审批文件：包括承包单位、材料供应单位向监理单位报审的各类文件；
2、监理函件：包括监理工程师发送给建设单位、设计单位、承包单位等有关单位的函件；
3、监理记录：包括监理巡视记录、旁站检查记录、实测实量记录、平行检测文件、测量文件、监理日记、工程照片及声像文件；
4、监理指导文件：包括监理大纲、监理规划、监理实施细则；
5、会议纪要：包括监理工作会议、工程协调会议、设计工作会议、施工工作会议及工程例会等会议纪要；
6、勘察、设计文件：包括可行性研究报告、勘察报告、方案设计、初步设计、施工图设计及变更等文件；
7、施工文件：包括施工组织设计、施工方案、工程量签证、技术
3、核定单、隐蔽工程验收记录等文件；
8、合同文件：包括各类招投标文件及委托监理合同、勘察设计合同、施工总承包合同和分包合同，设备供应合同、材料供应合同等文件；
9、工程管理往来函件：包括建设单位函件、承包单位函件、政府部门函件；
10、监理内部文件：包括技术性文件（规范、标准）、法规性文件（政府法律、法规）、管理性文件（公司管理文件）。
上述分类以文件性质划分依据，不能简单地作为日常管理档案柜（夹）的分类原则。具体工作过程中，应根据各类文件在项目上可能出现的频率，以及所牵涉工作的关联性，合理规划档案柜（夹）所包含的文件种类，最大程度满足项目建设过程中，即方便查阅各类文件，又能兼顾项目
4、竣工时文件归档的要求。
（二）监理文件的要求
1、资料管理人员应检查文件档案资料的各项内容填写和记录真实完整，签字认可人员应符合相关规定的责任人员，并且不得以盖章和打印代替手写签认。文件档案资料以及存储介质质量应符合要求，所有文件档案必须使用符合档案归档要求的黑色碳素、碳素墨水笔填写或打印生成，以适应长时间保存要求。
2、有关工程建设照片及声像资料等应注明拍摄日期及所反映工程建设部位等摘要信息。收文登记后应交给项目总监或由其授权的监理工程师进行处理，重要文件内容应在监理日记中记录。
3、部分收文如涉及到建设单位的工程建设指令或设计单位的技术核定单以及其它重要文件，应将复印件在项目监理部
5、专栏内予以公布。（三）监理实施细则、监理日记的编制要求
1、监理实施细则
对中型及以上或专业性较强的工程项目，应编制监理细则。监理细则在编制时，应依据已批准的监理规划、与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料、施工组织设计等。监理实施细则应在相应工程开工前编制完成，必须经总监理工程师签字批准。
监理细则编制应包括以下主要内容：
（1）单位工程的专业特点；
（2）监理工作的质量、安全、进度控制要点及目标值
（3）监理工作的方法及措施
（4）监理工作的流程
监理工程师编制的监理实施细则应做到详细具体，具有可操作性。在监理工作实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善
6、补充、修改后的监理实施细则仍需项目总监理工程师审批。
2、监理日记
首先，监理人员填写的监理日记应认真、及时、真实、详细、全面。其次，监理日记中应反映出一下内容：
（1）当日材料、构配件、设备、人员变化的情况；
（2）当日施工的相关部位、工序的质量、进度情况；材料使用情况；抽检、复检情况；
（3）施工程序执行情况；人员、设备安排情况；
（4）当日监理工程师发现问题及处理情况；
（5）当日进度执行情况；索赔（工期、费用）情况；安全文明施工情况；
（6）有争议的问题，各方的相同和不同意见；协调情况；
（7）天气、温度情况，天气、温度对某些工序质量的影响和采取措施与否；
（8）承包单位提出的问题，监理人员的答复等。
四、检查程序及流程
1、各专业组根据检查内容进行互检，具体分组如下：
矿建组：姜振东、杨文涛
土建组：杨志南、马维江
安装组：雍俊、周程
2、各专业组将检查结果进行汇总，汇总后交由组长吴刚复查。
3、组长吴刚针对各专业的汇总情况进行点评，点评后针对汇总出的问题定期整改，并将汇总结果电子打印形成文本保存归档，作为项目部班组建设资料。
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