环境因素识别评价程序.doc

环境因素的识别与评价控制程序YG/EMS4.3.1-1-2005 版本:第1版 修改码：0
1目的
识别、评价公司能够控制的以及可以期望施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。
2适用范围
公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。
3职责
3.1管理者代表负责重要环境因素的批准；
3.2各部门负责本部门环境影响的初步评价；
3.3综合管理部负责组织环境影响的评价活动，进行综合评价，确定重要环境因素；
4工作程序
4.1初始环境评审
公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。评审的内容主要有：
a.明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；
b.评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物质排放，化学品使用，资源能源消耗情况等；
c.环境因素识别和重大环境因素的确定；
d.对所有现行环境管理活动与程序的审查；
e.对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故，环境处罚等的调查；
f.公司用地及所在工业区的相关背景资料，包括土地使用历史沿革，污染物排放管网位置分布，功能区划分等；
g.相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告，三同时验收报告等；
初始环境评审的过程和结果，由综合管理部整理为书面报告提交管理者代表。
4.2环境因素识别与评价的时机
a.以公司的全体部门为对象，每年2月份在设定目标、指标前进行；
b.公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时
c.在相关法律、法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务以及相关方要求等情况下，可适时进行环境影响评价。
4.3环境因素识别与评价的步骤
4.3.1各部门使用《环境因素登记表》选择和确定（可能）造成环境影响的活动、产品或服务，其中活动的选择可涉及采购、加工、装配、调试、储存、运输、销售、维修、绿化、动力供应等多方面。
4.3.2在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：
a.由于公司的活动、产品、服务所排出的水、气、声、固、废等以及资源能源的消耗给公司、周围居民、地区等造成的影响；
b.公司所必需的原材料、外协件等的供给者、工程合同方、废弃物处理者以及制品运输者等相关方的活动所产生产环境影响（对上述相关方的评价及施加影响详见《对相关方环境施加影响管理程序》）；
c.正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭与检修等情况）以及可能合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响；
d.以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及产品出厂、计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他要求。
4.3.3各部门使用《环境影响评价清单》确定对应环境评价对象的输入、输出及其环境因素和环境影响：
a.输入主要有：原材料、辅助材料、能源、消耗品、工具辅具、包装材料及其他（如服务等）；
b. 环境影响因子主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、固体、废物、资源消耗、有毒有害化学品使用臭氧层破坏、电磁辐射、光热辐射、恶臭及其他因子；
c.输出栏对应环境影响因子填写相应的产品、排放物、废弃物、能源的消耗等；
4.3.4各部门按照《环境影响评分基准》对所在部门的环境影响进行初步评价，经部门负责人审核后，将评价结果提交综合管理部。
a.发生可能性、可预防性、结果的重大性、法规用其它要求、环境管理状况；
b. （发生可能性┼可预防性┼结果的重大性）×法规用其它要求×环境管理状况，分值大于24分为重大环境因素；
c.具体评分依据《环境影响评分基准》的各项标准进行。
4.3.5综合管理部按照《环境影响评分基准》确认各部门的评分结果，并进行综合评价，确定重要环境影响因素，登录于《重大环境因素一览表》，该一览表报环境管理者批准后发至各职能部门。
4.3.6对公司的用地、用地边界（含周围地区）、共有环境设施设备、建筑物及其周边地带的环境影响由综合管理部进行评价。
4.4环境因素的更新
在法律、法规变更或追加，涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，以及相关方要求等情况下，要及时进行环境影响评价，更新环境因素。
4.5重要环境因素的管理
对登录在《重要环境因素一览表》中的重要环境因素的管理应尽量体现在环境目标和指标以及环境管理方案中，或通过制订环境管理程序的方式来加以控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。
4.6记录的保管
环境影响评价过程中的相关记录由综合管理部及各部门各保存一份，有效期限为三年。
5相关文件
5.1《对相关方环境施加影响管理程序》
5.2《环境影响评分基准》
6记录
6.1《环境因素登记表表》
6.2《环境因素综合评价表》
6.3《重要环境因素一览表》

环境影响评分基准
评分
发生的可能性
结果的重大性
可预
报性
法规
规定
环境
管况
3
1.连续性使用化学危险品。
2.连续性产生危险物。
3.连续性排放工业废水。
4.连续性排放工业废气。
5.连续性排放噪音。
6.连续性使用资源和能源。
7.连续性产生一般固体废弃物
无循环使用。
8.有外部环境投诉(如环保局、
居民、供货商、客户等)。
9.异常／紧急状态下发生的可
10.能性大(根据过往经验判断)
1.含有属于化学危险品的物料。
2.正常、异常／紧急状态下都超出法定标准。
3.直接危害人体生命。
4.对环境的影响在本县范围以外。
5.对环境的影响重大。
事前几乎无法预报或预(如
地震、台风等不可抗拒因造成)

有规定例如在《国家危险废物名录》中有规
定，或在单项环保法规中有规定。

差

明显违反保法规。
目前没有监控管理机制

2
1.间歇性使用化学危险品。
.间歇性产生危险物。
3.间歇性排放工业废水。
4.间歇性排放工业废气。
5.间歇性排放噪音。
6.间歇性使用资源和能源。
7.间歇性产生一般固体废弃物。
8.部分循环使用。
9.有内部环境投诉(如公司内)。
10.异常／紧急状态下有发生的可能性(根据过往经验判断)
1.不属于化学危险品的物料。
2.正常状态下不
超出法定标准，但异常／紧急状态下有超出法定标准的可能性。
3.影响人体健康。
4.对环境的影响在本市范围以内。
5.对环境影响一般

事前在一定程度上有可预报
或预防(如因机
器或设施故障
引起)

有一般性要求，
例如客户和公
众的要求

一般

基本没有违反环保规。
目前的监控管理需改善
1
1.间隔性使用化学危险品。
2.间隔性产生危险物。
3.间隔性排放工业废水。
4.间隔性排放工业废气。
5.间隔性排放噪音。
6.间隔性使用资源和能源。
7.间隔性产生一般固体废弃物。
8.全部循环使用。
9.无环境投诉。 ．
10.异常／紧急状态下发生的可能性小或无(根据过往经判断)

1.正常、异常／紧
急状态下都不会超出法定标准。
2.对人体健康无危害。
3.对环境的影响在本公司范围以内。对环境的影响很小或无。

几乎全预报或预防(日常
生产过程中存在的)

没有法规规定或其他要求

排放符合法规规定或其他要求

好

没有违反环保法规。
监控管理机制运作良好

重大环境因素清单
序号
部门
活动或产品.
重大环境因素
环境影响
评价标准
控制方法
1
各部门
生活和办公
非有害固体废弃物
污染土壤
达分值
运行控制程序
2
各部门
生活和办公
废电池、废灯管、废硒鼓、废墨盒
污染土壤
达分值
运行控制程序
3
各部门
生活和办公
污水排放
污染水体
达分值
运行控制程序
4
各部门
异常活动
火灾、爆炸
污染水体、土壤、大气
达分值
运行控制程序、环境管理方案、应急方案
5
各部门
施工
用水用电
能源消耗
达分值
运行控制程序、环境管理方案
6
项目部
施工
噪音
影响人体健康
达分值
运行控制程序、环境管理方案
7
项目部
水处理
废水排放
污染水体
达分值
运行控制程序、环境管理方案
8
项目部
设备维护
废油棉纱、手套
污染土壤
达分值
运行控制程序
9
项目部
运行
建筑垃圾排放
污染土壤
达分值
运行控制程序、环境管理方案

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