仓库出入库管理流2.doc

浙江艾尔玛化妆品有限公司

仓
库
出
入
库
管
理
流
程

受控状态：
编 制：2013年10月28日
执行时间：2013年11月1日
仓库出入库管理流程
为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用，以便包材、辅料和原材料的收发有序的流转，制定以下操作流程
一、包材、辅料和原材料采购入库管理流程
1. 由采购部对供应商下发包材、辅料和原材料采购计划合同单，注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
2. 仓管员根据采购计划合同单，核对到货包材、辅料和原材料数量及时间，预期未到货应及时向采购部反应，由采购部催促供应商。到货包材、辅料和原材料仓库应先清点数量，并由品控部负责取样抽查，如发现短缺少货、质量缺陷等现象，应及时向采购部反应，由采购部与供应商联系。
3、采购包材、辅料和原材料到货，由供应商填制送货单传递给仓管员，供应商协助配合仓管员在待检区根据采购计划合同单，核对包材、辅料和原材料规格型号，清点数量，核对准确后由仓管员通知品控进行检验，检验员按进料检验标准对包材、辅料和原材料进行检验，仓管员对检验合格的包材、辅料和原材料办理入库手续（需贴上物料标识，产品追溯），不合格包材、辅料和原材料严禁入库。
4、采购员、仓管员、品控部人员员、在入库单上签字确认：入库单一式三联，第一联仓库存根，第二联由采购保存；第三联连同送货单统一送交财务部记帐，作为财务与供应商对帐的凭证。（如有供应商不计价的余量如何标明，以免财务按实际数量对账）
填制入库单据时应注明包材、辅料和原材料的代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增包材、辅料和原材料代码应由仓管员申请后补填。
4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
5、办公用品采购入库后，由行政部到仓库办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
二、物料出库管理流程
1、生产部根据生产计划单开具生产领料单，经生产部门主管审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库，仓管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由仓管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，
“生产联”由领料员留存，作为生产车间统计依据；
“仓库联”由仓管员留存，作为登记保管账簿的凭证；
“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。
2、每份领料单中的包材、辅料和原材料应是同一个仓管员保管的物料，对于临时需用的包材、辅料和原材料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库包材、辅料和原材料不足的应按仓库实际库存量备料，包材、辅料和原材料到货后应另行填制手写领料单将包材、辅料和原材料领足。
3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确性，若出现数量不符或混料现象，领料员应及时通知仓管员补足包材、辅料和原材料或将包材、辅料和原材料理清，仓管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。
4、 生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。
5、 生产领料单应填写包材、辅料和原材料代码、包材、辅料和原材料名称、规格、标识，仓管人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误或涂改，仓库应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。
6、对于耗损品的领用，单位价值较高的物品等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。
7、 仓管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。
8、在生产过程中发现包材、辅料和原材料不足，经生产部门主管批准，领料员填写领料单进行补料。
9、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。
三、不良品处理：
1、 供应商到货经检测不合格的包材、辅料和原材料，按不合格品控制程序处理。
2、生产过程中领用的包材、辅料和原材料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管员确认签字后方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。
3、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，重要配件车间应将其拆分恢复到原样方可退货，否则仓库拒收。
四、产品入库管理流程
1、生产的产品（成品、半成品）经检验合格，由生产员工填制一式三联产品入库单，主管或组长、检验员、仓管员签字确认：
“生产联”由生产部留存，作为生产日报凭证；
“仓库联”由仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“财务联”由财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。
2、车间生产产品应在产品完成日办理入库手续，并将产品堆码整齐存放在指定位置，以便核实数量。对堆放不齐的产品仓库有权拒绝入库。
3、入库时仓管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。
五、产品出库管理流程
1、产品需出货时销售部应提前一天通知成品仓管员，成品仓管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到达时，仓管员根据销售走货单上内容及实际发货情况发货，销售部应在发货前组织好人员装货，驾驶员配合成品仓管员核对、清点出库产品数量，准确无误后驾驶员、仓管员在出库单签字确认，并在出库单填写实际货物箱数。
“仓库联（白色联）”仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“销售联（黄色联，蓝色联）”蓝色联为业务员留存，黄色联由驾驶员经业务人员签字带回，作为出库和合同履约凭证；
“财务联（红色联）”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管并于当日下班前交财务部门）。
2、公司内各部门需领用成品（样件）时，经办人员需到销售填制申请单，在不影响销售出库的情况下，经总经理签字同意后方可领用，防止销售订单出库时数量不足。
六、本管理流程自下发之日起试行。

浙江艾尔玛化妆品有限公司
2013年10月