2008内部质量管理体系审核报告.doc

内部质量管理体系审核报告

1． 内审目的
检查本公司质量管理体系是否符合GB/T19001：2000标准和本公司质量管理体系文件要求及质量管理体系运行的有效性，以确定是否具备复评认证的条件。
2． 审核范围
GB/T19001：2000标准涉及的各条款及公司各相关职能部门。
3． 审核依据
3．1GB/T19001：2000标准
3．2本公司质量管理体系文件
3．3与本公司盐产品有关的标准及法律法规要求。
4． 内审组成员
内审组长： 董云广
内审组成员：董振宏 解桂林 王 浦
5． 审核日期
2008年10月21日至10月25日
6． 内审情况概述
本次内审是按集中式方式进行。采用了标准化检查表格式，审核范围比较广，内容全面且有一定的深度。经受审核部门的大力配合，审核组在规定时间内顺利完成了本次内审。通过5天的审核，内审组认为：一年来，我公司质量管理体系运行良好，得到了各受审部门比较充分有力的实施，各受审部门对全公司质量方针和质量目标进行了有力的贯彻和有效地实施，表现在各受审部门干部职工能够对全公司质量方针有较充分、正确地理解和认识，能够结合本部门实际情况贯彻实施质量方针。今年1-9月份外界到公司抽检合格率100%，碘盐一次交验合格为99.3%，非碘盐合格率为100%。盐产品一次交验合格率99.71%，公司质量目标有希望实现。
在内审期间，审核组通过与受审部门交谈、查看记录和现场观察等手段，查证公司一年来质量管理体系运行的符合性和有效性。通过近5天内审，审核组一致认为，各受审部门基本能够按照公司质量管理体系文件去做，且已取得一定成效。在今年内审期间，内审组强烈地感受到有些受审部门负责人对今年内审非常重视，与审核组认真交谈、实事求是地提供客观证据，对内审组指出的问题，能认真记录且当场责令相关人员整改。
在质量管理体系运行取得一定成绩的同时，审核组也清醒地看到，公司质量管理工作中还存在不少问题，主要表现在：
a） 少数部门负责人对质量管理体系在我公司贯彻认识态度不端正，对认证的目的、做法和意义认识不足，在本部门内部也未认真贯彻！为了检查而准备材料。部门文件规定不少，但仅仅是做表面文章，没有很好实施。
b） 有些部门口头上重视质量管理，实际行动上却我行我素，表现在文件规定是一个样，可实际做的却是另一个样！
c） 有些部门质量管理事情做得不少，但不能提供相应的证据予以证明，说服力不强，证据规范性差。
d） 今年因新配送中心项目投入使用，少数部门调整，使用在工作接口做得不是太到位，致使实施不到位，未严格按文件要求去做，此有“法”不依现象，本次内审开出的24份“不合格报告”中也体现了这一点。
审核组认为，以上问题的形成原因，客观上有部门调整，职能重新划分引起的；主要是有些部门仍未形成强烈的质量意识，“以顾客为关注焦点”的理念还未扎根于管理人员的头脑中。其次，职能部门对质量管理的检查、监督频次仍显得不够，处罚力度不大！
针对我公司质量管理体系中存在的薄弱环节，内审组认为，要想在公司内深入持久地贯彻ISO9001：2000标准，必须做到：各实施部门采取自查自纠，归口管理部门加大检查和考核。
综上所述，审核组一致认为，一年来，我公司质量管理体系运行取得了一定成效，因此，本次内审结论为基本符合和有效。
7． 不合格项及纠正措施要求
本次内审不合格项见“不合格项分布矩阵表”。
审核组要求各责任部门在规定时间内对内审组开具的“不合格报告”本着举一反三的原则，认真分析原因、制定措施并实施，实施完毕，提请内审员进行验证，直到合格为止。
8． 内审报告发放范围
总经理、管理者代表及人力资源部、物资供应部、配送中心、制盐调试组、仓库、生产部、制盐分厂、包装分厂、公司办。

内审组长：董云广 批准： 日期：2008.10.25

不合格项分布矩阵表

部
门
体
系
要
求

总经理/管代
人力资源部
物资供应部
配送中心
公司办
仓库
生产部
制盐分厂
包装分厂
制盐调试组
总计
4.2.3文件控制

1

1
2
4.2.4记录控制

1

1
5管理职责

6.1资源提供

6.2人力资源

1

1

2
6.3基础设施

1
1
2
6.4工作环境

1
2
3

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.3设计和开发

7.4采购

75.1生产和服务提供的控制

1
1
7.5.2生产和服务提供过程确认

7.5.3标识和可追溯性

2

1

3
7.5.4顾客财产

7.5.5产品防护

2

1

3
7.6监视和测量装置的控制

1

1
8.2.1顾客满意

8.2.3过程的监视和测量

8.24产品的监视和测量

1
1
1
3
8.3不合格品控制

8.4数据分析

8.5改进

合 计

5

1
2
4
8
4
24
个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。