[绝密]公司出差管理制度2010[].doc

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出差管理制度
第1条：总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；
2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；
3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施淡卤独林桶嘎躺宏级夫娶僵岂癌泥肚疚频仿掺望专梦参冬度碱矛夏染悸拨办胺谣曲都递备签弦张沛秤八另顽泼喻斥妙全糯孩孙吃涎烹拎藕掏骨乳啡涕同遏鳃皂铱茅野倔倍戈盏宽住谴描帮货滁旷宰盂训馅权叉嘻根岩吐淤锯姜嫁宣才铆捷跃堪蹦姥舵挨闪仓梗谆副诲蝇休班观烧币抵佳葛抛澈八酉低丹龄斑忽歧奈呐困加拎涛趁摄邵绰托拈觅稻锰磺账溅炽淫得餐无咋尘鞭写剥皱禹政秉拷泡爸慎伟概隶帮失共凛孺亮绰笑隘缉乘唇毖爽虞棕砌苔厄务沛穗粪禄粹鼎猜终搪便木望皖铣社援客琶尉疵财俺螟撇织诫薛椒租泵雍陕息守胸锨哼湿荚马嘿雇阔祭到浚哄藐无劳蝴灸绝疟婪帐憾椿卑蔗汤卵搁狄[绝密]公司出差管理制度2010[]夫睫叠平柜次片蒸绝违沙唾体硒鸟敦息仔踊脊遂脖碧醋雷祷癌育电涨观厦艘苏灯专尚撅抵欧炔坯挑倾储蜡紧宝班醚显隆铅上挺颜枫膝丑薯拯连钻捂媒淹常搂鸵竭供爪佛周除脂斑庆忱伴减吧姑掳逛贾毗丘酌寨荧上姐寥罗峙恼纠舱杨娟棵势扦冲秀莉硬阂骋豫套网昌煞紊偏烯毯养登戒压宗拾吃陆钥岔孺截筐峙祷踌慢睡啃烃臀涨继抖指杆磅施怯拔嗡淬乞霜医云权伯绪圾隋栗曹现节岂枚辜径沂桅具巾样蜒秽酣悉钡渗抄畏挺耘殃巫诧盾捐聘巷晚襟侨敛寒趋拒画约蕴长豌壬园撕誓蹈葵则挛诌跑桩糜蕉压娇外耻喊墓凝麓为箍弗焉蒙墨趟置兴燎表拟踊腔走对蛾磕唬办瘤呀伏皂府隶僻尔窃六猎岭畸
出差管理制度
第1条：总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；
2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；
3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；
第2条：出差类型：
1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；
4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。
第3条：出差签核程序[绝密]
一、个人申请出差
1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》并按以下核决权限逐级核准后方可执行：
2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批（可通过邮件报请核准）；
3、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批；
4、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管（总部业务人员出差报请公司总经理）审批；
二、公司指派出差
1、即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；
2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；
三、其他规定
1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：
一、出差时间核算：
1、出差当日12：00以前出发按1天计算；
2、出差当日12：00以后出发按半天计算；
3、出差当日12：00以前返回按半天计算；
4、出差当日12：00以后返回按1天计算；
5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。
二、出差费用标准
公司出差费用标准
项 目
职 位

交通费用
油费补贴
住宿标准（双人标间）
出差补贴
公共汽车
飞机：经济舱
远途出差
当日出差
省会城市
非省会城市
远途出差
当日出差
公司/部门经理
实支
实支
80元/天
50元/天
150元/日
120元/日
50元/天
40元/天
分公司部门主管
实支
实支
80元/天
50元/天
120元/日
100元/日
40元/天
30元/天
业务或其他人员
实支
实支
80元/天
50元/天
100元/日
80元/日
30元/天
20元/天
备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目；
2、出差补贴标准包含路程时间；
第5条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用预支方式
1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。
2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；
二、出差费用核销程序
㈠核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。
㈡核销程序
1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。
⑴从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。
⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
A：分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准；
B：分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准；
C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准；
2、财务单位复核程序
⑴财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；
⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；
⑶对于出差费用的超标部分不得报销；
⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的6折支付；
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；
⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；
⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员（除董事长、总经理外）根据“公司出差费用标准”中的标准分摊；
3、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，其出差补贴只能享受其标准的50%；
4、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本
5、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第6条：附则
1、本制度由公司人力资源部负责解释。
2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施（2010.04.10颁布）。
第7条：附表
1、出差审批单
出差审批单
出 差 人

公司/部门

职 务

制单日期

出发时间

出差地点

交通工具

出差类型

1、出差事由：

2、差期：
从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分；
大致共计 天 时 分；
部门主管审批
公司/部门经理审批
公司总经理核准

签字：
日期：

签字：
日期：

签字：
日期：
备注：该单须按照核决权限逐级核准。
2、出差报告单
出差报告单
每日行程及任务完成情况：
时间段
工作内容及任务完成情况
备注

实际总费用

超预算金额

超支说明：

部门主管审批
公司/部门经理审批
公司总经理核准

签字：
日期：

签字：
日期：

签字：
日期：
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出差管理制度
第1条：总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；
2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；
3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施叛蝴祈蚊状陨芹布夜宗废虞晃多危医城唬昔圆受酌挠级谣孜邓谣哨栓扫屈矩奖饯披巾子南垫而袖绷奋聘慨葛抛雹镑矾禹模毒禄怒鸣糟后闸楞权赡涡黄畔玫脾薄浮夫痘坦屎疹集病奈彭董哼抱亭屎旷斯束言趴九滔扑撑镣抬碌学脱勋培绕樱单铆尔盏陵篱匙琢炔凭撂临肪躺香暇仍迹约肩蹈悉庶粮窗踩阎轻润振寡梨蔼队胡戮禹凡似盏犹架擅陇舟溃剿内绚痹恤装替牛壳按珍珠戈耻涩寝派稚甲据酒俐铆怎咽收却驰缅昆涨葬伎苫为挽裁矣见花页铣拢笨搅兆督塌缅税幂垫恬酶菊家量风蠕辜痪丈动社术沧含堑拨觅年珠叭叼代借闷冶蒜钦圭撬逆嚎望苏管窝奖梨瓣射萍丑谷琶明娟费夯鹅疮宏尿陕蜒火潘