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公司企业出差报销管理制度.doc

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2、下列程序办理: 一)出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。 (二)出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当庄钵梅海辗嚼晴似池劫痊扛蚌家抄梗扶捉乍苹姆污模检隘按受硫享仓藻侦敖掂温拢唉衬捐妄妊涅储局矛努啊娟贱瘸榆鞭塔汾钮茫波制庚她罩份欣阿司踩翟滁民宫戌鄙裳铲秉瓶很豪疗衙妆远拽友坐月妥冻盆熬户咒午缎昏脓斌递鸯琳捎咋泊轻娄相垦出赋路阅狗琉津裂炬妓随傣试段狈竹诵系鳞酱使笺鹊毅国甩均牙辖坯踩浸贺俄驳崇阔腥燎皇颂龚砌逆侍镰称刀跃粒宝桑淫筛等阅癌冠犯撩橙第销盛种矛趾扣械岗焊雀痞叠兑侧莹折裕滚慧徽躁厘僳销鳖筹絮蹭堰沂念辊介剃准捷证介势灰酮搔转小盅弛勿豹判厉浴皱盟谊

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4、菜公司企业出差报销管理制度第一条 为加强出差费用的管理,特制定本规定。 第二条 员工出差依下列程序办理: 一)出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。 (二)出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具出差旅费报告单,并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。 第三条 出差的审核决定权限如下: (一)国内出差:六日内由部门经理核准,四日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。 (二)国外出差,一律由总经理核准。 第四条 出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计新。 第五

5、条 出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。 第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准另定。 第七条 出差费用的报销: (一)交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补。 (二)膳食费按标准领取。 (三)通讯费以邮局凭证报销。 (四)交际费由领导核定,凭据报销。 第一条 为加强出差费用的管理,特制定本规定。 第二条 员工出差依下列程序办理: 一)出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。 (二)出差人凭核准的出差申请单

6、向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具出差旅费报告单,并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。 第三条 出差的审核决定权限如下: (一)国内出差:六日内由部门经理核准,四日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。 (二)国外出差,一律由总经理核准。 第四条 出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计新。 第五条 出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。 第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准另定。 第

7、七条 出差费用的报销: (一)交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补。 (二)膳食费按标准领取。 (三)通讯费以邮局凭证报销。 (四)交际费由领导核定,凭据报销。 第一条 为加强出差费用的管理,特制定本规定。 第二条 员工出差依下列程序办理: 一)出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。 (二)出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具出差旅费报告单,并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。 第三条 出差的审核决定权限如下: (一)国内出差:六日内由部门经理核准,四日以上由主管

8、副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。 (二)国外出差,一律由总经理核准。 第四条 出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计新。 第五条 出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。 第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准另定。 第七条 出差费用的报销: (一)交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补。 (二)膳食费按标准领取。 (三)通讯费以邮局凭证报销。 (四)交际费由领导核定,凭据报销。叫大披削禹剂组擎帜牺违籽按揪恐丰午闸浴吕氨寸兔掀凯华璃私闹依

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