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1、危险源辨识、风险评价和风险控制策划一览表 区域： 编制人/日期： 审批人/日期： ZJKR/JL-5.2-03-01 序号 产品/服务/活动 危 险 源 危 害 说 明 评价要素分值 风险值 D 风险等 级 风险控制计划 L E C 1 办公活动 2 吸烟 乱丢烟蒂、尼古丁 火灾、致人疾病 6 6 3 108 一般 BCE 3 电子办公 辐射 致人疾病 1 0.5 50 25 一
2、般 BCE 4 办公用电 线路老化、超负荷、接地不良 火灾、漏电伤人 0.5 3 50 75 一般 BCE 5 消防管理 灭火器材失效或数量不足 火灾 3 3 20 180 重大 ABDE 6 无火灾逃生指示 延误逃生 1 3 10 30 一般 BCE 7 打扫卫生 檫玻璃、跌倒 高处坠落、致人伤害 1 3 10 30 一般 BCE 8 车辆驾驶、上下班 交通意外 车辆伤害、致人伤害 1 3 10 30 一般 BCE 9 施工准备 10 场地、道路平整
3、通水 违章操作、防护不当、无标识 物体打击、机械伤害 3 6 3 54 一般 BCE 11 临时用电、电器安装 配电箱安装不规范 触电 3 6 10 180 重大 ACDE 12 线路乱接乱拉、布设不合理 触电 3 10 10 300 重大 ACDE 13 无三级配电、两级保护 触电 3 10 10 300 重大 ACDE 14 开关箱、线头无防雨措施 短路火灾 1 1 10 10 一般 BCE 15 电线使用不规范 触电、火灾 3 1 50 150 一般 BCE 1
4、6 临时设施搭设 未按规程操作 物体打击 3 1 3 9 一般 BCE 17 盖屋顶时踩空 高处坠落 1 0.5 10 5 一般 BCE 危险源辨识、风险评价和风险控制策划一览表 区域： 编制人/日期： 审批人/日期： ZJKR/JL-5.2-03-01 序号 产品/服务/活动 危 险 源 危 害 说 明 评价要素分值 风险值 D 风险等 级 风险控制计划 L E C 18 试验操作 三氯乙烯残液排放 损害人
5、体健康 3 10 10 300 重大 BCE 19 设备放置不当 致人伤害 1 1 10 10 一般 BCE 20 用电线路布设不合理 致人伤害 3 3 7 63 一般 BCE 21 仪器仪表使用不当、漏电 触电 3 1 7 21 一般 BCE 22 化学试剂使用不当 中毒 3 1 3 9 一般 BCE 23 试样堆放零乱 坠落伤害 1 10 3 30 一般 BCE 24 内有残余物料 火灾、爆炸 0.5 1 50 25 一般 BCE 25 仪
6、器设备缺陷 机械伤害 1 6 10 60 一般 BCE 26 设备电线老损 触电 3 1 10 30 一般 BCE 27 烘箱加热 火灾 1 1 50 50 一般 BCE 28 沥青高温试验 高温烫伤 3 3 30 270 重大 BCE 29 筛分灰尘 致人疾病 3 1 1 3 一般 BCE 30 化学试剂放置不规范 人员中毒 1 10 30 300 重大 BCDE 31 化学试剂方法不当 人员伤害 3 3 7 63 一般 BCE 32 机械
7、性能不良 机械伤害 3 1 3 9 一般 BCE 33 沥青试验无防护 损害人体健康 6 6 3 108 一般 BCE 危险源辨识、风险评价和风险控制策划一览表 区域： 编制人/日期： 审批人/日期： ZJKR/JL-5.2-03-01 序号 产品/服务/活动 危 险 源 危 害 说 明 评价要素分值 风险值 D 风险等 级 风险控制计划 L E C 35 试验操作 粉尘 致人疾病 3 1 3 9
8、 一般 BCE 36 有毒气体挥发 中毒 10 6 1 60 一般 BE 37 沥青、油漆保护不当 火灾 1 10 10 100 一般 BCE 38 无防护用品 致人疾病 3 1 3 9 一般 BCE 39 违章操作、无证操作机械 机械伤害 3 0.5 7 10.5 一般 BCE 40 加班作业 致人疾病 3 1 3 9 一般 BCE 41 电线老损、超负荷 触电、火灾 1 0.5 10 5 一般 BCE 42 噪声和振动 致人疾病 10 6
9、3 180 重大 ABE 43 水泥、石灰扬尘、无防护用品 致人疾病 10 6 3 180 重大 ABE 44 搅拌机、砂浆机缺陷、误操作 机械伤害 1 1 10 10 一般 BCE 45 混凝土振捣噪声 影响休息 10 6 3 180 一般 ABE 46 切割刀片破损 物体打击 1 0.5 3 1.5 一般 BCE 47 违章作业、误动作 致人伤害、机械伤害 1 0.5 3 180 重大 BCE 48 注：1、L——可能性；E——发生
10、频率；C——危害程度； 2、风险等级：如果风险值D＞＝160则为重大风险，对应危险源为重大危险源；D＜160为一般风险，对应危险源为一般危险源； 3、风险控制计划：A——制定目标指标、管理方案；B：——制定控制程序；C——教育和培训；D——制定应急预案；E——加强现场监督检查。 重大危险源辨识、风险评价和风险控制策划一览表 区域： 编制人/日期： 审批人/日期： BHHD/CX-2-32-01-01 序号 产品/服务/活动 危 险 源 危
11、 害 说 明 评价要素分值 风险值 D 风险等 级 风险控制计划 L E C 1. 消防管理 灭火器材失效或数量不足 火灾 3 3 20 180 重大 ABDE 2. 临时用电、电器安装 配电箱安装不规范 触电 3 6 10 180 重大 ACDE 3. 线路乱接乱拉、布设不合理 触电 3 10 10 300 重大 ACDE 4. 无三级配电、两级保护 触电 3 10 10 300 重大 ACDE 5. 试验操作 三氯乙烯残液排放 损害人体健康 1 10 20 300 重大
12、BCDE 6. 沥青高温试验 高温烫伤 3 3 30 270 重大 BCE 7. 化学试剂放置不规范 人员中毒 1 10 30 300 重大 BCDE 8. 噪声和振动 致人疾病 10 6 3 180 重大 ABE 9. 水泥、石灰扬尘、无防护用品 致人疾病 10 6 3 180 重大 AE 10. 违章操作、误动作 致人伤害、机械伤害 10 6 3 180 重大 BC 11. 注：1、L——可能性；E——发生频率；C——危害程度；
13、 2、风险等级：如果风险值D＞＝160则为重大风险，对应危险源为重大危险源；D＜160为一般风险，对应危险源为一般危险源； 3、风险控制计划：A——制定目标指标、管理方案；B：——制定控制程序；C——教育和培训；D——制定应急预案；E——加强现场监督检查。 安全管理方案及评审、验证、修订记录 BHHD/CX-2-32-01-02 不可容许安全风险 危险化学试剂中毒 目 标 杜绝试剂中毒、试剂伤害事故 管 理 方 案 组织措施： 1、公司建立安
14、全管理组织网络，层层落实安全生产责任制； 2、试验检测部是主要责任部门，负责检查做好化学试剂使用管理的工作； 3、操作人员必须有试验员操作证、遵守化学试剂安全使用管理制度； 4、试验检测部必须落实化学试剂专职管理人员，进行化学试剂安全使用管理。 管理措施： 1、编制化学试剂存放和使用台帐； 2、编制化学试剂安全使用、存放管理制度，跟进落实、调整； 3、采购、使用合格的安全防护用品； 4、建立每天用前登记制度，严格执行； 5、合理安排作业操作人员和工作量，避免交叉、混乱。 技术措施： 1、确定化学试剂正确使用方案后，进行方案交底； 2、制定化学试剂安全使用技术防护措施，严
15、格执行操作规程。 经济措施： 1、编制化学试剂需求计划，合理组织购买； 2、综合经营部监督检查资源需求计划的落实情况与使用情况。 上述措施应在化学试剂使用前落实，试验检测部门检查落实。 制定/日期： 批准/日期： 评 审 记 录 该方案目标合理，措施具有很强的针对性和可操作性，试验检测部予以落实。 评审人/日期： 实 施 验 证 验证人/日期： 修 订 记 录 修订人/日期： 管理
16、方案及评审、验证、修订记录 BHHD/CX-2-32-01-02 不可容许安全风险 触 电 目 标 杜绝发生触电重伤、死亡事故 管 理 方 案 组织措施： 1、公司建立安全管理组织网络，层层落实安全生产责任制； 2、综合经营部是主要责任部门，负责检查做好防触电工作； 3、操作人员必须接受三级安全教育，特种作业人员必须持证上岗； 4、综合经营部必须落实临时用电系统及用电设备检查人员，进行组织协调检查。 管理措施： 1、编制临时用电方案，组织方案论证、优选； 2、编制施工进度计划，跟进落
17、实、调整； 3、采购、使用合格的安全防护用品； 4、建立每天班前会议制度，严格执行； 5、合理安排作业面，避免交叉、混乱。 技术措施： 1、确定施工方案后，进行方案交底； 2、制定施工用电安全技术防护措施，严格执行操作规程，确保三级配电、两级保护，正确进行电线的附设，做到漏电保护器与设备匹配； 3、临时用电系统完成后，及时进行验收，合格后使用； 4、电工按规定进行临时用电系统巡查、接地电阻测试及漏电保护器试跳测试等工作。 经济措施： 1、编制资源需求计划，合理组织资源； 2、综合经营部检查资源需求计划的落实情况与使用情况。 上述措施应在用电方案实施前落实，综合经营部
18、检查落实。 制定/日期： 批准/日期： 评 审 记 录 该方案目标合理，措施具有很强的针对性和可操作性，综合经营部予以落实。 评审人/日期： 实 施 验 证 验证人/日期： 修 订 记 录 修订人/日期： 管理方案及评审、验证、修订记录 BHHD/CX-2-32-01-02 不可容许安全风险 火 灾 目 标 杜绝发生火灾
19、事故 管 理 方 案 组织措施： 1、公司建立安全管理组织网络，层层落实安全生产责任制； 2、试验检测部是主要责任部门，负责检查做好防火灾工作； 3、操作人员必须接受三级安全教育，特种作业人员必须持证上岗； 4、试验室必须落实消防检查人员，进行组织协调检查。 管理措施： 1、编制试验工作进度计划，跟进落实、调整； 2、采购、使用合格的安全防护用品及合格电器； 3、建立每天班前会议制度，严格执行； 4、建立动火审批制度，严格执行； 5、在禁火处作出明显标识，设置合理安排动火地点。 技术措施： 1、绘制现场消防平面布置图，按规定配置充分的、匹配的消防器
20、材； 2、制定消防安全技术防护措施，及时进行验收，严格执行操作规程； 3、烘箱使用符合规定要求，避免高温着火； 4、按规定正确、安全用电，经常巡查，发现隐患及时整改； 5、宿舍等处严禁使用大功率电器，严禁私拉乱接。 经济措施： 1、编制资源需求计划，合理组织资源； 2、综合经营部监督检查试验室资源需求计划的落实情况与使用情况。 上述措施应在试验工作开展前落实，试验检测部检查落实。 制定/日期： 批准/日期： 评 审 记 录 该方案目标合理，措施具有很强的针对性和可操作性，试验检测部予以落实。 评审人/日期
21、 实 施 验 证 验证人/日期： 修 订 记 录 修订人/日期： 管理方案及评审、验证、修订记录 BHHD/CX-2-32-01-02 重要环境因 素 试验残液排放 目 标 杜绝试验残液排放引起起环境污染 指 标 污水排放符合国家规定化学需氧量（COD）标准和PH值 管 理 方 案 组织措施： 1、公司建立环境管理组织网
22、络，层层落实责任制； 2、试验检测部是主要责任部门，负责检查做好粉尘排放管理工作。 管理及技术措施： 1、1.认真执行公司《废弃物分类管理办法》； 2.施工现场要增设废弃物回收场地与设施，实现分类管理，并做出标识； 3.有毒试验残液由专人集中回收； 4.三氯乙烯尽量回收处理后,再生利用； 5.其他不可回收利用的废弃物集中回收后，定期处置； 6.禁止将有毒有害试验残液用作土方回填； 7.防止采购不合格的材料，尽量选择环保型； 8.试验室有毒有害容器清洗液及废试液瓶由质量技术部组织处置； 9.试验区化学用品及试验试剂等存放在各部门设置的有标识的瓶子里或桶里，由办公室统一回收、处理； 10、残液分类分类存放，有毒、有害废弃物由有处理资质的单位进行处理 上述措施应在试验室试验操作前落实，试验检测部门检查落实。 制定/日期： 批准/日期： 评 审 记 录 该方案目标合理，措施具有很强的针对性和可操作性，试验检测部门予以落实。 评审人/日期： 实 施 验 证 验证人/日期： 修 订 记 录 修订人/日期：
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