1、
飞机票预定管理制度
一、 目的
为规范公司相关票务管理，降低公司运营成本，特制订本管理制度。
二、适用范围
本制度适用于所有因公出差的员工(不含长春分公司)。
三、职责
行政部为票务预订的归口管理部门，各部门负责提报票务需求，财务部负责核实报销。
四、内容
（一）八岗及以上级别人员订票，可直接邮件通知行政部进行预订票及退改签票，并抄送总经理。
（二）七岗人员因公出差需要票务服务的，应先填写票务预订申请单（附件1），出差员工以邮件形式发电子版至部门领导，部门领导同意后转发至行政部，并抄送总经理。此方式适用办公距离较远部门不能及时递交纸质版申请的，如能提交纸质版（附件1）的可
2、直接交纸质版申请单给行政部。
（三）所有退、改签票业务务必提前一天以电子邮件和电话形式通知行政部。出现一些比较紧急情况造成无法及时赶上飞机的，员工可以短信和电话通知行政部进行退、改签票业务，后期将实际情况以电子邮件形式补发至行政部，并抄送部门领导。
五、其他规定
（一）因个人原因退、改签票的，退、改签票费用由出差申请人自己承担。
（二）如属公司领导临时改变行程的，由出差人员发起邮件取消行程，部门领导审阅后转发至行政部，视同部门领导同意取消行程，行政部接到部门领导邮件后进行退、改签票。
（三）由于不可抗拒因素造成的退、改签票业务，由行政部核查后进行处理。
（四）出差人员回程后待行政部
3、发放个人电子行程单，方可一起报销住宿费用和出差补助，机票费用将由行政部统一和第三方订票公司结算，机票费用报销时由财务部自动冲账，不再发放到员工个人的工资卡中。
（五）未知会行政部私自订票的，财务部可以不予报销，若知会行政部后，因其他原因由个人订票，电子行程单要加盖行政部印章，才可以进行报销审批流程，特殊审批情况特殊处理。
（六）因个人原因提报不及时造成无法订到恰当机票的，由员工自行解决交通工具乘坐形式。
（七）七岗以下人员出差，原则上行政部不予以订飞机票（特殊审批除外），若个人预订机票，需自行购买，机票费用报销时将按照出发地至目的地间铁路火车（高铁）票价予以报销，飞机票折扣价低于火车票价的按照发票金额报销。
六、附则
（一）本制度自下发之日起开始执行。
（二）本暂行制度由行政部负责解释和修订。
申请人
部门
岗级
联系电话
出发时间（尽量详细到点分）
返程时间
出发地
到达地
证件名称
证件号码
部门领导意见：
年 月 日
行政部意见：
年 月 日
总经理意见：
年 月 日
3
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