反歧视、性骚扰管理程序.doc

SA8000程序文件
编号：SAP-文-018
生效日期：2011.11.25
反歧视、性骚扰管理程序
版本：A

修订日期：2011.11.25
修订：0
页次：2/2
1目的
为规范本公司文件资料的制定、发行、保存、回收、废止等作业，特制定本程序。
2范围
本程序适用于本公司所有文件、资料以及外来文件的控制。
3职责
3.1品质中心;负责受控文件正本的管理，并负责此类文件的发行及回收。
3.2 相关部门
3.2.1负责制订及修改相关工序或岗位所需的指导文件。
3.2.2负责本部门所有需使用文件及资料管理。
3.2.3负责本部门外来文件的管理。
4相关文件
《记录保存规范》
5定义
记录;阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
一阶文件:是指本公司的管理手册；
二阶文件:是指本公司管理运作程序;
三阶文件:是指作业指导书等运作类及操作类文件。
6内容
6.1文件编写格式及其它要求
6.1.1一、二、三阶文件编制要求如下表:
项目
字体
大小
行距
使用表格单行行高
页面设置
文件类别与名称
黑体、宋体
四号
20磅
0.8厘米
上:1.5 下:1.5
正文大条目
黑体、宋体
小四
左:1.5 右:1.5
正文其它内容
黑体、宋体
五号
页眉:0.5 页脚:0.5
备注：以上内容可视实际情况进行调整更改。
6.1.2记录表格编制可采用黑体、小四字体。
6.1.3一、二阶文件均需设置封页（附件一）及更改控制页（附件二）；
6.1.4 三阶文件不设封页，但需设更改控制页；
6.1.5 一、二阶文件编制内容包括：1目的；2范围；3职责；4参考文件；5定义；6内容；7记录；8附件（具体参照附件三）
6.1.6三阶文件分为运作类指导书和操作类指导书，运作类指导书编制内容参照一、二阶文件编制内容格式，但
可根据实际情况取舍其中的项目（附件四），操作类指导书的编制内容包括:所需物料、使用工具、作业步
骤、注意事项、记录、作业流程图（附件五）。

联达公司/伟星股份深圳分公司
编号：MP-001
生效日期:2006.03.31
程序文件
版本：A
修订日期：
文件资料控制程序
修订：0
页次：2/5
相关标准条款
4.2.3 4.2.4(ISO9001:2000) 4.4.5(ISO14001:2004)
6.2文件编码要求
6.2.1管理手册编码为: M-001
6.2.2程序文件编码为
MP-XXX
MP-流水号
例:文件控制程序为 MP-001(注程序文件的流水号由品质中心统一控制)。
6.2.3三阶文件编码为:
XX-X-X-XXX
文件类型代码–公司产业代码-部门代码-流水号
例:联达制造部洗棒作业指导可编为:WI-L-制-001
6.2.4记录编码为:
XX-X-XXX
文件类型代码-部门代码-流水号
例:文件发放记录可编为:QR-文-001
(※※※注:联达公司与伟星股份深圳分公司各产业的记录分开标识，保存。)
6.2.5代码分类
6.2.5.1文件类型代码如下表:
文件类型
程序文件
三阶文件
外来文件
记录
代码
MP
WI
WL
QR
6.2.5.2公司产业代码如下表:
公司
产业
联达
分公司
五金
分公司
合金
分公司
服饰
分公司
标牌
分公司
拉链
行政线
研发线
市场线
代码
L
W
H
F
B
S
XZ
YF
SC
6.2.6 部门代码
总经理室(总) 制造部(制) 品管部(品) 工程部(工) 开发部(开) 技术部(技)
市场部(市) 业务部(业) 外贸部(外) 企管部(企) 设备部(设) 人事部(人)
办公室(办) 品质中心(文) 物料部(物) 信息中心(信)
6.3外来文件管理
6.3.1本公司外来文件包括
a) 客户提供的图纸、检验标准、工艺资料及产品认证文件等。
b) 客户提供的有关产品规格、工程更改通知、生产及试作的技术性参数等。
c) 其它相关方提供的文件（如政府提供的关于安全生产的文件或法律法规等）。

联达公司/伟星股份深圳分公司
编号：MP-001
生效日期:2006.03.31
程序文件
版本：A
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文件资料控制程序
修订：0
页次：3/5
相关标准条款
4.2.3 4.2.4(ISO9001:2000) 4.4.5(ISO14001:2004)
6.3.2 外来文件的管制
6.3.2.1a)、b)类外来文件一般由客户提供，相关部门在收到之后，需审核其内容是否明确，在全部内容明确之后，按需求范围发放，如有更改时，应按需求范围再次发放，同时回收旧文件，以确保作废文件不被误用
6.3.2.2 C)类文件由收到部门统一交给品质中心,并由品质中心按需求范围复印分发,并登入《外来文件一览表》。
如需更换时,由接受部门将新文件交品质中心,品质中心按需求范围复印分发,并登入《外来文件一览表》,同时按原发放范围回收旧文件。
6.4体系文件的制订、审核和批准。
6.4.1本公司体系文件由各相关单位编制后，按以下列表职责进行审核批准后，交品质中心发行。
文件类别
制定
审核
批准
管理手册
ISO改进推委会
管理者代表
总经理
程序文件(含记录)
ISO改进推委会
管理者代表
总经理
作业指导书
各相关部门
各相关部门负责人
各线经理
各线负责人
6.5 文件版本控制
6.5.1文件版本以大写英文字母表示：第一次发行为A版，第二版B版，以此类推。
6.5.2若文件只作小部分修改，可不更改版本，只作修订记录，以阿拉伯数字表示，如发行时为0次，第一次修订为1次，以此类推，当修订超过3次时，无论更改内容的大小，都必须更改版本。
6.6文件控制形式:本公司文件按“受控”与“非受控”两种形式控制。
6.6.1本公司受控文件为:管理体系相关手册、程序性文件、作业指导书及相关记录。
6.6.2本公司“非受控”文件为:各部门视工作需要制定的临时性制度及内部联络资料等；对于长期有效的规章制度等应按受控文件要求管制。
6.7受控文件发行
6.7.1受控文件经批准后，由品质中心按发放范围复印相应的份数，填写《文件资料发行/回收一览表》，发放到相应的部门，并要求文件接收部门在《文件资料发行/回收一览表》上签收。然后品质中心将文件登入《文件管理台帐》上。文件发行时，品质中心应在封面及正文加盖“受控”印章,“无受控”状态印章的体系文件(记录除外)视为无效文件，禁止在现场使用。
6.7.2必要时,一、二阶文件及运作类三阶文件经批准后可在网上发布。
6.7.3所有受控文件正本由品质中心保管,需盖“文件正本”章。
6.8受控文件的修订
6.8.1当文件需要修订时，由申请单位填写《文件修改申请单》经审批后修改，修订文件的审批权限按6.4.1执行。
6.8.2修订文件批准后，由品质中心按6.7.1发放,同时回收旧文件,在网上发布文件由品质中心负责联络更新，同时通知各部门删除旧文件，品质中心不定期检查各部门电脑中是否有过期文件存在，确保失效文件不被误用。

联达公司/伟星股份深圳分公司
编号：MP-001
生效日期:2006.03.31
程序文件
版本：A
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文件资料控制程序
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相关标准条款
4.2.3 4.2.4(ISO9001:2000) 4.4.5(ISO14001:2004)
6.9受控文件的增发、补发
当各部门因工作需要需增加文件，或因其他原因文件损毁时，由相关部门填写《文件补发申请单》向品质中心负责人说明原因，由品质中心按其实际需要增发或补发。
6.10作废受控文件的管理
6.10.1所有作废的受控文件由品质中心负责回收并进行相应的处理,处理方式为切碎或加盖“作废章”后回收再
利用(注:只能用本公司内部文件资料的打印及复印,不得用于外部联络的相关文件及资料),品质中心正本
文件加盖“作废章”后进行保存,保存期限为一年。
6.10.2若相关部门因参考需要确需保留作废文件时,需经品质中心加盖“参考章”后方可留存。
6.11任何部门或个人不得私自将本公司受控文件提供给外界,若因工作需要,需将本公司受控文件需提供给客户或其他相关方时，由相关部门向品质中心说明原因，品质中心向管理者代表报告并批准后，按需求复印并提供给相关部门,由相关部门提供给客户或其他相关方。
6.12非受控文件的管理:文件修订及更改后不需要回收，此类文件由制定部门自行发放管理。
6.13受控记录控制
6.14.1公司内所有受控记录的空白表格均需按品质中心要求的格式编制,并由品质中心统一管制。
6.14.2当因工作需要需更改记录格式的，由制定部门向品质中心说明原因后变更，并将变更后的表格提供一份给品质中心保存，当记录表格为共用表格时，由品质中心通知并提供变更后的表格给相关使部门。
6.14.3用于体系运作的记录，但没有标准样式的记录(如质量会议记录等)，也将作为受控记录来控制。
6.14.4对受控记录，各使用部门须严格按照《记录保存规范》所要求的保存期限予以保存。凡没有明确规定保存期限的非标准格式的受控记录，有关部门至少应保存三个月。
6.14.5受控记录的填写、更改、保管、保存及销毁
A. 所有受控记录，均须使用圆珠笔或钢笔进行填写，不能使用铅笔填写。
B. 填写好的受控记录应保持内容完整、数据准确、字迹清晰、易于辨认。
C. 受控记录填写内容需更改时,可划掉错误内容,并在旁边填上正确内容,也可使用涂改液对其进行修改（重要数据不能使用涂改液）。若被修改部分为重要数据或质量内容时，须在被修改处的近旁填写修改人的名字和日期。
D. 凡表格中勿需填写的栏目或出现空白的地方，可采用在空白处划斜线或者在相关位置注明“以下空白”的方法予以注明。
E. 根据受控记录的使用频率，可分别按月、季、半年的时间间隔对受控记录进行收集，整理和归档。
F. 归档时，须建立归档封面，封面上应注明记录名称、保存单位、归档人、归档时间、记录编号及保存期限等内容。
G. 受控记录应存放在干燥清洁的环境中，并注意避免直接受阳光照射。
H. 受控记录由使用单位自行保管，在存放区域，应以适当的方式标示各类受控记录的存放位置。
I. 一般情况下，各部门不得对外提供部门保存的相关受控记录。经管理者代表核准后，可提供相关记录给有需要的相关方。

联达公司/伟星股份深圳分公司
编号：MP-001
生效日期:2006.03.31
程序文件
版本：A
修订日期：
文件资料控制程序
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相关标准条款
4.2.3 4.2.4(ISO9001:2000) 4.4.5(ISO14001:2004)
J. 各部门每月应清查是否有过期的记录(查看每扎封面上废止时间)。若需要对已过期的记录进行销毁时，应由部门的记录管理人员向本部门主管提出申请，经部门主管审核后方可对相关记录进行销毁。
6.15受控电子文档的管理
所有需受控的文件,制作部门在文件发行之后,均需提供一份电子档给品质中心保存,更改亦同。品质中心文
件管理人员应分类建档保存,未得管理者代表批准,不得将电子文档提供给非使用部门或其它公司。
7记录
7.1《文件资料发行/回收一览表》
7.2《文件管理台帐》
7.3《文件修改申请单》
8附件
8.1管理手册&程序文件封页格式 附件一
8.2 文件更改控制页 附件二
8.3管理手册&程序文件编写格式 附件三
8.4运作类指导书格式 附件四
8.5操作类指导书格式 附件五

附件一

深圳联达公司有限公司
SHENZHEN LIANDA BUTTON CO．，LTD．
伟星股份深圳分公司
WEIXING INDUSTRIAL CO.,LTD.SHENZHEN COMPANY

管理手册&程序文件名称

编号：
版本：
生效日期：

制定

审核

批准

日期

日期

日期

1目的
制定制度，规范公司管理者行为，致力于提供一个公平合理，无歧视、无性骚扰的工作环境。
2范围
适用于本企业的所有管理人员的行为
3定义:
歧视：就是本来是平等的东西由于其他原因对这个事物产生不平等的态度。
性骚扰:包括各种冒犯性的，侮辱性的、胁迫性的不受欢迎的性侵犯.
4职责
4.1人事部：在招聘、培训机会、晋升中不能歧视行为
4.2企管部:在加酬及副利政策方面不能歧视行为
4.3各级管理人员：在管理过程中不能有歧视和性骚扰行为
5程序
5。1公司对每个员工提供公平合理的工作机会，在招聘、报酬、培训机会、晋升、解职及生产劳动管理过程中,任何部门的行政管理人员对每个员工必須一视同仁，不受其民族、性别、年龄、婚姻状况、职务、宗教、信仰、残疾、工会会员等原因而有针对性歧视行为，要通过其在工作中的态度、能力、业绩、团队合作等的表现来衡量。
5。2公司绝不干涉所有员工遵奉信仰和风俗的权利，和满足涉及种族、社会阶层、国籍、宗教、残疾、性別、工会会员和政治从属需要的权利，同时绝不会因此受到歧视。
5.3人事部在招聘和培训时不应有性别、年龄、婚姻状况、民族的限制，凡由于生产或工作需要符合招工条件的妇女,享有男女平等的就业权利，在录用职工时,除国家规定的不适合妇女的工种或者岗位外，不以性別为由拒绝录用妇女或者提高对妇女的录用条件。
5.4女职工的怀孕、生育等严格贯彻执行《女职工劳动保护规定》。
5。5按生产订单情況,需经济性裁员时，按《劳动法》第二十七条和劳动部《企业经济性裁員规定》的条例进行，向员工提供经营资料，提出裁減方案,征求員工意見,听取工会部门意见，对被裁減人员支付经济补偿金。
5。6本厂的工会或员工对各级管理人员行使监督检查，积极参与,倡导反对歧视行为。
5.7当有员工受到歧视时，员工可以书面或口头形式向上级领导或人事部投诉其所受的歧视，投诉情況将由人事部负责人委派人员调查并在调查后2天內向投诉者作出书面或口头的答复，被投诉者对下属员工有歧视行为的将根据严重程度，作口头警告、书面警告、调职、降职或解职的处理。
5.7公司任何人不得侵犯工人的基本人权和尊严，本公司不允許管理人員/员工在任何情況下对员工有强迫性、威协性、虐待性或剝削性的性行为，包括姿势、语言（暗示性的身体的评价，下流的言语及黄色笑话、裸体照片等）和实际接触。
5.8性骚扰的投诉及处理渠道：任何员工如果有被性骚扰，向上级反映，如仍然无效，立即向人事部反映，接到关于性骚扰的投诉将要严肃的对待，并对反映人要保密,对被投诉人要公正、机密、迅速地处理，公司采取行动，确保骚扰不再发生，投诉人及目击人将不会遭到报复和打击.
6．參考
6.1。《企定经济性裁员规定》
6。2。《女职工劳动保护法规定》
6。3.《劳动法》
6。5。《反歧视政策》
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