1、隐患排查治理建档监控制度
为认真落实安全理念,按照“系统抓,抓系统”的要求，立足于查大隐患、防大事故，切实把重大隐患消灭在萌芽状态，从根本上杜绝安全生产事故的发生，进一步推进隐患排查治理的规范化管理，重新制定排查治理建档监控制度。
一、隐患排查的重点
隐患排查主要排查人的不安全行为、物的不安全状态、管理的失误、设计的缺陷、安全监测、供电、运输、调度指挥应急反应等生产安全系统、劳动组织、安全装备、设备运行状态、技术管理、安全管理方面存在的问题，重点是重大隐患和系统管理。
二、重大隐患的确认
按照国务院《特别规定》的规定隐患进行确认。
三、隐患排查的组织实施
（一）本公司综合隐患排查
2、每月组织一次，由总经理组织，安全生产管理人员参加，排查要有记录，排查出的隐患要责任落实到人。
（二）本公司专业隐患排查每月组织一次，由总经理组织，安全管理人员参加，排查出的责任落实到人。
四、隐患排查建档监控管理
1、安全管理人员必须把检查出的隐患进行登记、建立台帐并存档管理，以便对隐患整改做到有据可查。
2、隐患记录登记台帐必须要体现隐患时间、地点，隐患类型，隐患整改措施和责任人，以及隐患的整改期限、验收时间和验收人等内容。
3、隐患登记台帐建立后，必须由本公司安全员专人管理，负责管理和记录的人员要认真负责，严禁胡乱登记和不登记，发现错登和漏登给予罚款处理。
4、排查出的重大隐患
3、要建档备案，以便安全检查督办。
6、本公司重大隐患台帐登记的隐患内容要相符，不得出现漏登现象。
五、重大隐患管理
（一）重大隐患整改规定：
1．所有隐患都要定项目、定方案、定资金、定时间、定责任人，实行“五定”管理。隐患整改落实要有记录，整改结束要有复查人、复查结果和复查日期，做到闭合管理。
2．排查出的重大隐患，由总经理跟踪落实。
（二）重大隐患的挂牌督办规定：
1．本公司对排查出的重大隐患要挂牌公布，挂牌公布内容包括：隐患单位、隐患地点及内容、整改方案、限改期限、挂牌整改责任人、登记日期、落实整改单位及责任人、销号日期。
2．安全管理人员要及时将排查出的重大隐患及整改进程备
4、案，并报送总经理。
隐患排查有关要求
（一）排查隐患要按照“系统抓，抓系统”的要求，要求做到“真排查、真治理、真整改、真闭合”。
（二）排查隐患要分层级上台账，重大隐患要进行评估，必须先停止生产，进行评估，并按照评估报告的要求进行整改，符合条件的再进行生产。
（三）该排未排、不按规定排查或不按期进行隐患排查要追究领导责任。
（四）隐患排查不认真、应付检查、分管业务重大隐患未按有关规定排查出来追究有关人员责任。
（五）排查出的隐患未按有关规定进行管理、到期没有特殊原因不落实或假落实要追究有关人员责任。
六、奖罚办法
（一）对按照有关规定认真排查隐患、杜绝事故发生单位的，在月度专项考核中在原得分基础上奖励1分。
（二）认真组织隐患排查、在检查过程中没有发现漏排的重大隐患，且重大隐患能按期督办解决的，在月度专项考核中在原得分基础上奖励1分。
（三）对于隐患排查弄虚作假、应付检查现象或不按期进行隐患排查、漏排重大隐患、挂牌督办管理不到位等，在月度专项考核中在原得分基础上处罚1分。
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