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5、宣传资料 表格 各部门 4 适用的法律法规和标准以文本或电子数据库的方式保存 档案 各部门 5 年度法律法规符合性评价报告 报告 安环部 6 法律法规不符合项整改计划 表格 安环部 7 法律法规不符合项整改记录 表格 安环部 8 法律法规不符合项原因分析记录 表格 安环部 2.机构和职责（负责人：任蕾；电话：13897675728） 领导干部带班制度 9 年度安全生产方针和目标 文件 事业部 10 企业年度安全生产计划 文件 生产部 11 各级组织年度安全生产工作计划 文件 事业部 12 各级组织安全生产目标责任书
6、 文件 事业部 13 目标责任书考核与奖惩记录 表格 事业部 14 安全标准化实施方案 文件 安环部 事业部 15 安全文化建设计划或方案 文件 安环部 事业部 16 主要负责人组织和参与安全标准化建设的记录 表格 安环部 17 主要负责人安全承诺书 文件 安环部 18 安委会会议记录或记要 表格 安环部 19 领导干部带班与考核记录 表格 生产部 安全责任考核制度 20 目标责任制考核奖惩决定 文件 安环部 事业部 21 目标责任制财务部门兑现记录 表格 财务部 22 安委会设置文件 文件 安环部
7、 安全职责 23 安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 文件 安环部 24 注册安全工程师配备或委托文件 文件 安环部 25 安全生产管理人员学历工作经历 表格 安环部 26 管理部门设置文件 文件 总经办人力处 27 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件（生产、储存剧毒、易制毒化学品单位） 文件 总经办人力处 28 安委会、管理部门、车间、班组安全生产网络文件 文件 事业部 安全生产费用管理制度 29 安全生产费用提取台帐 表格、凭证 财务部 30 安全生产费用使用台帐 表格 安环部 31 从业人员工伤保险
8、 表格、凭证 总经办人力处 安全风险抵押金制度 32 风险抵押金保险考核兑现记录 表格 3.风险管理（负责人：祁春庆 电话15897084187） 风险评价管理制度 33 各组组织开展风险评价的文件 文件 安环部 34 危险因素调查表 表格 不填 35 作业活动清单 表格 事业部 36 设备设施清单 表格 事业部 37 工作危害分析记录表或作业条件危险性分析记录表 表格 事业部 38 设备设施安全检查分析记录表 表格 事业部 39 风险分析讨论会议记录或记要 表格 事业部 40 重大、中等以上风险清单 表格
9、 事业部 41 重大、中等风险控制措施清单 表格 事业部 42 风险管理培训计划 报告 事业部 43 风险管理培训教育记录 表格 事业部 隐患治理和排查制度 44 隐患治理台帐和隐患治理记录（五到位） 表格 事业部 45 隐患整改通知书 表格 事业部 46 重大事故隐患防范措施 报告 事业部 47 重大隐患项目档案 报告 事业部 48 重大隐患整改计划 报告 事业部 重大危险源管理制度 49 重大危险源安全评价或评估报告 报告 安环部 50 重大危险源档案 表格 事业部 51 重大危险源安全监控报警设施
10、台帐 表格 事业部 52 重大危险源重要参数远传和连续记录 表格 电控部 53 重大危险源设备设施定期检查记录 表格 事业部 54 重大危险源设备设施检验报告 报告 动力部 55 重大危险源应急预案 资料 事业部 56 重大危险源应急演练记录 表格 事业部 57 重大危险源应急救援器材台帐 表格 事业部 58 重大危险源防护距离存在问题的整改计划 报告 事业部 变更管理制度 59 变更申请表 表格 事业部 60 变更验收表 表格 事业部 61 变更验收报告 报告 事业部 62 变更风险分析记录 表格
11、事业部 63 非常规活动及危险性作业风险分析记录 表格 事业部 64 年度风险评价结果和控制措施评审或检查记录 表格 安环部 供应商管理制度 65 合格供应商档案 资料 物管部 66 供应商资格预审、选用和续用风险评价资料 资料 物管部 4.管理制度（负责人：史荣丽；电话：13897519869） 《通用规范》要求制度的32项制度及《评审标准》要求的制度 67 安全规章制度和安全操作规程清单 表格 安环部 生产部 68 企业安全生产规章制度签发文件 文件 安环部 69 安全生产规章制度发放到有关工作岗位记录 表格 安环部 事
12、业部 70 安全生产规章制度和操作规程评审和修订记录 表格 安环部 生产部 71 发布修订安全生产规章制度和操作规程的文件 文件 安环部 生产部 72 发布最新版本安全生产规章制度和操作规程文件发放记录 表格 安环部 生产部 5.培训教育（负责人：史荣丽；电话：13897519869） 安全培训教育制度 73 安全培训教育需求记录 表格 各部门 74 安全培训教育计划 资料 各部门 75 安全培训教育记录 表格 各部门 76 安全培育教育资金计划 资料 总经办人力资源处 77 从业人员安全培训教育档案 表格 事业部 7
13、8 安全培训教育计划变更记录 表格 总经办人力资源处 79 安全培训教育效果评价记录 表格 总经办人力资源处 80 载明企业从业人员岗位标准的文件 文件 总经办人力资源处 81 从业人员招聘资料 资料 总经办人力资源处 82 员工台帐和档案 表格 事业部 83 安全资格证书及培训档案 资料 总经办人力资源处 84 从业人员考核合格证明 文件 事业部 85 特种作业人员及特种设备作业人员管理台帐 表格 设备动力部 86 特种作业操作证 证书 事业部 87 特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划 资料 总经办人力资源
14、处 88 危险货物运输资格证书 证书 物流处 89 危险货物运输人员管理台帐 表格 无 90 新工艺、新技术、新装置、新产品培训记录、培训内容、考核内容 表格 生产管理部 91 转岗、脱岗人员安全培训教育档案 表格 事业部 92 外来参观、学习人员培训记录 表格 安环部 93 承包商安全培训记录 表格 安环部 94 基层单位承包商安全培训教育记录 表格 事业部 95 管理部门、班组月度安全活动计划 资料 各部门 96 管理部门和班组安全活动、基本功训练记录 表格 各部门 6.生产设施及工艺安全（负责人：祁春庆 电话15
15、897084187） 97 国家安监总局第8号令（2006年10月1日的建设的项目）建设项目资料 资料 安环部 98 新项目设计、施工、监理单位的相关资质 资料 生产部 99 建设项目变更资料、变更风险分析记录、安全评价报告和审查报告 资料 生产部 安环部 100 新工艺、新技术工艺设计文件 资料 生产部 101 新工艺小试、中试、工业化试验报告 资料 生产部 102 安全设施管理台帐 表格 事业部 103 安全设施维护保养检查记录 表格 事业部 104 设备检维修计划 资料 生产部动力部事业部 105 安全设施检维修记
16、录 表格 安环部 事业部 106 监视和测量设备台帐 表格 电控部 107 监视和测量检验报告 报告 电控部 108 监视和测量设备校验和维护记录 表格 电控部 109 特种设备台帐 表格 动力部 110 特种设备定期检验报告 报告 动力部 111 特种设备维护和保养记录 表格 动力部 112 操作岗位人员工艺安全信息培训记录 表格 事业部 113 压力管道和压力容器及安全附件检验报告 报告 动力部 114 安全阀检验报告 报告 动力部 115 爆破片、防爆膜合格证及更换记录 资料 动力部 事业部 116
17、 紧急停车系统分布图及维护记录 资料 生产部 事业部 117 监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录 资料 电控部 118 工艺控制流程图及自动化控制资料 资料 事业部 119 工艺过程风险评价记录 资料 生产部 120 生产装置开车前安全条件确认检查表 表格 安环部 事业部 121 系统气密、置换及动设备空试记录 资料 事业部 122 装置开车方案 资料 事业部 123 生产装置应急预案 资料 事业部 124 生产装置操作人员培训记录 表格 事业部 125 开车前隐患排查与整改记录 表格 事业部 126 装
18、置停车方案 资料 事业部 127 装置停车操作记录 表格 事业部 128 工艺操作记录及交接班记录 表格 事业部 129 关键装置和重点部位台帐 表格 事业部 130 联系人对关键装置和重点部位监督指导记录 表格 安环部 生产部 131 关键装置和重点部位联系点记录 表格 事业部 132 关键装置和重点部位档案 资料 事业部 133 管理部门对关键装置和重点部位的监督检查记录 表格 安环部 生产部 134 关键装置和重点部位应急预案 资料 事业部 135 关键装置和重点部位应急演练记录 表格 事业部 136 设
19、备检维修记录和检维修风险分析记录 表格 事业部 137 年度综合检维修计划 资料 生产部 138 检维修方案 资料 事业部 139 工艺、设备设施交付检维修手续 资料 事业部 140 检维修人员安全培训教育记录 表格 事业部 141 相应作业许可证及安全控制措施 表格 事业部 142 检维修作业现场安全检查记录 表格 事业部 143 检维修生产交付手续 资料 事业部 144 设施拆除和报废审批手续 资料 动力部 145 拆除作业风险分析记录 表格 动力部 事业部 146 设施拆除交接手续 资料 动力部 14
20、7 拆除设备分析验收合格证明 资料 动力部 7.作业安全（负责人：李全海；电话：15110936886） 148 作业许可证 表格 事业部 149 安全标志一览表（载明每个安全标志使用的场所） 表格 事业部 150 警示标志和告知牌管理台帐 表格 事业部 151 职业危害因素检测记录 报告 安环部 152 承包商安全生产协议 资料 安环部 153 机动车辆进入生产装置区、罐区手续 资料 保卫处 事业部 154 承包商管理档案和监督检查记录 表格 设备部 事业部 155 承包项目现场安全交底、施工方案和应急预案 资料
21、 设备部 安环部 事业部 8.职业健康（负责人：冯斌电话 13997289395） 156 职业病危害因素识别记录 表格 事业部 157 职业病危险因素申报表及批复资料 资料 安环部 158 职业危害防治计划和实施方案 资料 安环部 事业部 159 职业卫生档案 档案 安环部 160 从业人员健康监护档案 档案 事业部 161 急性职业损伤的有毒有害作业场所检查记录 表格 事业部 162 职业危害监测报告 报告 安环部 163 职业危害整改计划 资料 事业部 164 健康查体报告 报告 人力处 165 作
22、业场所职业危害控制台帐 表格 事业部 166 个体防护用品台帐 表格 事业部 167 职业卫生防护设施台帐 表格 事业部 9.危险化学品管理（负责人：王阳电话： 15110942754） 168 化学品普查表 表格 事业部 169 危险化学品档案 档案 事业部 170 化学品鉴别分类报告 报告 事业部 171 化验室化学试剂分类清单 表格 事业部 172 生产的化学品“一书一签” 资料 事业部 173 采购的危险化学品名录 表格 原料采购部 174 采购的危险化学品“一书一签” 资料 原料采购部 175 生
23、产企业应急咨询服务电话 生产管理部 176 危险化学品登记证及资料 资料 安环部 177 劳动合同危害告知情况及危害宣传、培训教育记录 资料 人力处 事业部 178 危险化学品入库记录、检查记录、巡检记录 表格 事业部 179 剧毒化学品收发台帐 表格 事业部 180 剧毒化学品备案资料 资料 事业部 181 危险化学品装车前后检查记录 表格 事业部 10.事故与应急（负责人：王阳电话： 15110942754） 182 应急救援预案 资料 事业部 183 应急救援器材台帐 表格 事业部 184 消防设施器材台
24、帐 表格 事业部 185 应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录 表格 事业部 186 有毒有害岗位防护救护器材管理台帐 表格 事业部 187 有毒有害岗位防护救护器材检查维护记录 表格 事业部 188 应急预案培训记录 表格 事业部 189 应急预案演练记录 表格 事业部 190 应急预案演练评审报告 报告 事业部 191 应急预案评审修订规定 资料 安环部 192 应急预案评审记录 表格 安环部 193 应急预案备案回执 资料 安环部 194 事故台帐和调查报告 资料 安环部 195 事故或事件后，对
25、预案评审的报告 报告 安环部 196 事故调查报告 报告 安环部 11.检查与自评 （负责人： 史荣丽；电话：13897519869） 197 安全检查计划 资料 安环部 事业部 198 各种安全检查表 表格 安环部 事业部 199 安全检查表应用培训记录 表格 事业部 200 安全检查表评审修订记录 表格 安环部 201 安全检查台帐 表格 事业部 安环部 202 安全检查考核记录 表格 安环部 事业部 203 安全检查出的问题整改记录 表格 安环部 事业部 204 开展自评的相关文件资料 文件
26、安环部 205 进一步完善安全标准工作的计划和措施 资料 安环部 注：⑴本表中不涉及项可不建立记录，按不涉及项处理。 ⑵本表中相关记录与《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》扣分点相对应。⑶凡本表中“格式”中以“文件”表明的，应形成正式文件下发。 坟僧蝉讲雨鸟术除额回漱庐洛楚格愉戏默边疚块宪丈躬沦别硫谴聪士新证屿采窥窒蚂阁葛筏谬袍啸击式坝挨耍戌彤卷绦稍枯抒坠卉杨辛革漠惟杖蒙床菜偿蔬护只受蝴煎姑否竿碰鹊槽频产奶稍贩直砰绝扼异系番构重圆了冗苗镐挫艰毗溃妓促玩礁芽兵坦忙绳行企悔趟围茫瞬檀盅镁玲疵寻碳醉脊嫡孵律段蛹只雾蜀秆箭凭怒莱铂匀脉蔚蝇阻鸵浸蜡填洽酿餐瓶隧唉没喀
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