公司生产流程.doc

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青海聚能钛业有限公司生产各环节职能分析报告

目的 为加强企业管理，优化产业结构，使生产相关部门分工更加明细，避免因生产过程脱节、责任不明确等一系列问题的出现，影响生产进程，损害客户利益。特此编制此报告以满足公司管理需要。快速、准确、高质量、低成本的完成生产任务。

各部门职能分析
一、 市场营销部
1.汇总制定《市场销售预测计划》给生产运行部。
2.接收整理订单，组织评审及审核。
3. 负责生产订单及订单变更的核准（当收到客户紧急订单时，需注明紧急订单）及时将订单变更后的具体情况通知相关部门，以便第一时间对相关生产环节进行调整。
４.根据订单制订《生产通知单》下发至生产相关部门。下发时需注意：
（1） 生产通知单在下发前需知会公司相关领导和生产部门负责人待确认无误后下发。
（2）生产通知单中务必要明确客户名称、订单数量、技术要求、产品规格、交货日期等重要信息。
（3）生产通知单中内容必须真实可靠，流转至生产部门后务必要存档保管。
５.跟踪交货进度，确保按期交货，如因任何原因不能按期交货需与客户协商另作调整，直至问题解决为止。
６．待收到生产运行部发出的可发货指令后，及时与客户协商确定具体的发货事宜。
７．在发货期间核准所发产品的批次号、数量、重量、规格尺寸等重要产品信息。
８.若公司不能按期交货，需第一时间通知客户，并与客户协商，将客户反馈信息及时告知生产运行部。
９．按月完成销售报表并上报财务部。
１０．完成全年销售曲线图，同比全年生产任务进行总结。
二、 生产运行部
1.协同市场营销部、技术质量部完成客户订单的评审工作。
1. 接收《生产通知单》和《市场销售预测计划》并根据库存状况等要素按月编制《生产计划》（编制生产计划必须提前与生产车间和设备管理部沟通确定设备运行情况及产能等相关问题）。
2. 将生产计划按要求审批后下发至生产车间、设备管理部、采购部、人力资源部等相关部门，并监督《生产计划》的完成情况。在计划程序结束后进行总结，并将结果上报至生产副总处。
3. 结合《生产计划》下发生产《调度通知单》，其中包括以下内容：
（1） 确立此次生产任务的生产周期
（2） 执行生产任务时各部门的具体工作要求
（3） 确定所要完成产品的数量、规格尺寸和具体设备等要素。
4. 跟踪、监管生产进度并对生产中出现的问题及时与相关部门沟通处理，若无法解决及时上报公司领导进一步沟通解决直至问题顺利解决为止。
5. 按时召开调度例会对生产中遇到的相关问题进行梳理和讨论，并限期整改。
6. 当生产技术、设备或其他出现问题影响到交货时，须及时反馈给市场营销部做适当对策与交货调整。
7. 根据上月《机物料消耗明细》及本月库存情况，结合《生产计划》、及各部门《材料申请表》制定《物料采购计划》，下发至采购供应部并督促物料采购进程。
8. 按月结算物料消耗情况并将统计数据上报至财务部。
9. 加强公司仓库精细化管理，保证各物料供应及时，实现生产的可持续性。
10. 办理原材料、成品、辅料的出入库手续，确保公司各物料的出入库程序准确无误。
11. 定时上报库存情况为物料的采购提供有力依据。
三、 技术质量部
1. 参与客户订单的评审并接收《生产计划》、《生产调度通知单》。
2. 根据《生产计划》、《生产调度通知单》结合原材料库存按生产批号完成配料工作后，下发准确的配料单。
3. 对入库前的原材料、辅料、成品、半成品进行化验分析为生产提供依据，并出示相关的质量报告。保证所有来料品质符合公司要求。
4. 对化验后铸锭按要求标志标牌
5. 统计上报化验数据
6. 对物料/产品品质出现异常时，作出相应处理意见并及时知会有关部门
7. 监管生产各环节安全环保问题，
四、 生产车间
1. 接收《生产调度通知单》、《生产计划》、《配料单》并制定《排产计划》。
2. 根据《配料单》到原材库房按程序领取海绵钛、残钛、辅材等物料并按要求组织生产。
3. 为在生产中流转的原材料、半成品、成品进行编号。
4. 为相关部门及时提供生产相关数据
5. 协助库管员完成原材料的卸车、成品的装车工作。
6. 定时完成ERP系统中产成品的报检工作。
7. 对于生产中发生的超出物料正常损耗而造成材料短缺，如需补料生产，生产车间需填写《生产物料异常报告》经公司（副）总经理核准后，由生产运行部填写《补料申请单》，核对损耗数量、实际发料数量与实际生产数量的差距及时进行补充，要以最终不影响交货期为前提。对于生产中发生的超出物料正常损耗而造成材料短缺，如需补料生产，生产车间编制《生产物料异常报告》经公司（副）总经理核准后，由生产运行部填写《补料申请单》，核对损耗数量、实际发料数量与实际生产数量的差距及时进行补充，要以最终不影响交货期为前提。
五、 采购部
1. 根据《物料采购计划》完成生产所需原材料、辅料的采购工作，不得因物料短缺导致生产停滞。
2. 按月上报采购报表至财务。
六、 财务
对生产运行部、采购部、市场营销部上报的数据分析，并对所涉及金额精心结算。保证公司生产运营工作平稳。

相关程序细化

一 、海绵钛入库流程
1. 采购供应部根据《物料采购计划》将采购完成的海绵钛清单下发至生产运行部。
2. 由生产运行部生产调度通知技术质量部对来料海绵钛取样化验。（待化验结果出来前来料海绵钛暂存在公司原材料库区).
3. 生产运行部库管员（在生产车间原材料班组协助下）根据质检报告，
按批号、等级将合格海绵钛办理入库手续。其中不合格海绵钛统计完成后上报采购供应部，由其联系厂家协商做降级或进行退货处理。
4. 库管员对已入库海绵钛进行编号，按厂家划分存放区域，保证生产车间领料顺畅。
二 、残钛入库流程
1. 市场部收集客户信息，根据客户来料单、过磅重量，通知生产运行部接收来料残钛并办理入库手续。
2. 生产运行部收到残钛入库指令后，库管员及时跟踪收货并划分存放区域，生产车间协助做好残钛的卸车和重新称重工作，由库管员负责记录和汇总统计，并将最终称重数量反馈至市场营销部。
3. 由市场营销部根据最终称重数量与客户协商后，确定最终收货数量，并将其反馈至生产运行部。
三、 辅料入库流程
1、 生产运行部汇总各部门提交的《材料申请表》、上月机物料消耗明细及库存状况，制定《物料采购计划》通知采购供应部按要求进行采购。
2、 采购供应部根据《物料采购计划》联系供应商按期供货（常用物料），若有特殊物料的需进行市场询价，货比三家后最终上报采购流程至总经理处，待审核通过后进行采购。
3、 物料到货后，采购部相关人员联系生产运行部库管办理入库手续。
4、 库管员根据物料采购单，核准来料数量、规格型号等产品信息后，办理入库手续。
四、 成品入库流程
1、 生产车间将成品锭向技术质量部报检。
2、 技术质量部得到报检指令后，确定入库成品锭的重量、规格尺寸、标示标牌等质量信息后，反馈生产运行部库管员可办理入库手续。
3、 生产运行部库管员在核对以上产品信息无误后完成成品锭入库工作。
4、 生产运行部库管员划分好成品库区，由生产车间将入库成品锭调转至指定位置。
二 成品发货流程
1按照生产通知单上的要求待产品生产完成后生产调度告之市场部可发货
2市场部与客户协商具体的产品规格、发货时间和发货数量及产品运输车辆、过磅等情况后下发发货通知单
1. 生产调度根据发货通知单罗列的产品规格、重量、数量、发货时间等情况通知库管员、技术质量部和生产车间准备发货
2. 准备发货时技术质量部对所涉及的产品进行最后一次的复查。复查的项目包括中产品的重量、规格尺寸、标示标牌及成分的再次核实等。
3. 市场部办理产品出库的相关手续
4. 库管员检查出库手续的齐全，待确认后签字确定发货。
5. 在库管员的监督下生产车间安排相关人员完成发货产品的装车工作。
6. 市场部确定客户收货后，上报产品发货相关数据至财务部。
三 原材领料流程
1. 技术质量部根据生产计划下发相应批号的配料单至运行部
2. 运行部下发配料单到车间
3. 车间根据配料单领料
4.  运行部库管监督车间原材班组到原材库区领取相应批号的海绵钛并签收相关的领料单据交至统计处
5. 统计将领料数据统计完成后按月上报财务部
6. 财务进行成本核算
四 原材、半成品、成品质检程序
7. 生产调度程序
8. 生产计划程序
1.每月25日至31日生产计划员
9. 不合格产品处理程序
10. 返料重利用程序
11. 检修上报程序
12. 设备维修程序
13. 各生产数据上报程序
14. ERP系统数据流转程序
15. 生产车间问题上报程序
16. 生产指令下达执行程序.0

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