13-生产过程控制程序13.doc

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1.0目的
对生产过程进行有效控制，确保产品满足顾客要求。
2.0适用范围
适用于对产品的形式、过程的确认、产品的防护及交付、标识和可追溯性的控制。
3.0定义
无
4.0职责
4.1生产部负责生产和过程的控制，负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书，负责产品的防护，标识和可追溯性的控制。
4.2研发部负责编制生产过程的工艺规程。
4.3总经理负责《季度生产计划》（QP/TP13-01）的审批，负责实施采购的审批。
4.4人力资源部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境的控制。
4.5行销部产品的交付和售后服务工作。
5.0程序
5.1获得产品特性的信息和文件
5.1.1根据产品的设计文件及产品实现过程的策划和顾客要求评审获得生产信息，执行相应的控制程序的规定。
5.1.2对关键过程和相关工序应编制作业指导书。
5.1.3生产计划
a) 生产部根据行销服务部销售预见、定单通知书及实际生产能力于每季末前编制《季度生产计划》（QP/TP13-01），经总经理批准后，发至生产部、采购部及相关部门作为生产工作的依据。《季度生产计划》为滚动计划，将随销售、供应及生产的实际变动进行修正；
b) 生产部调度员根据《季度生产计划》及《定单通知书》安排生产工作，填写《领料表》（QP/TP13-02）向仓库领取所需物料，并统计生产情况，填写《每周生产进度表》（QP/TP13-03）报总经理及行销服务部，必要时由生产部召集调度会议，协调生产中急需解决的问题。
5.2过程的确认
5.2.1 生产流程图
主机生产流程图（附件4）
5.2.2 关键过程
a) 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性直接影响的工序；
b) 工艺复杂、质量容易波动、对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。
5.2.3 本公司产品的关键工序是电路板制作、控制箱组装及主机的连机调试。对这些过程应进行确认，证实其过程能力。这些确认应包括：
a) 过程鉴定，证实其使用的过程发放是否符合要求并有效实施；
b) 对所使用的设备、设施及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《设施和工作环境控制程序》（QP/TP-06）的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训和考核；
c) 由研发部确定最佳工艺方案，生产部根据产品要求，编制相应的《电路板作业指导书》（QW/PD04）、《焊接工序作业指导书》（QW/PD05）、《组装作业指导书》（QW/PD06）、《联机调试作业指导书》（QW/PD07）、《功能模块作业指导书》（QW/PD08）、《机床整理规范》（QW/PD09），经生产部经理审批实施，以保证产品质量；
d) 对这些过程的生产监控应记录在《施工单》（QP/TP13-04）。
5.3使用适宜的生产服务设施，安排适宜的工作环境，按规定对设施进行维护保养，执行《设施和工作环境控制程序》（QP/TP-06）的有关规定。
5.4对生产过程实施监控，配置适用的测量和监控装置，执行《监控和测量装置控制程序》（QP/TP-14），生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上工序产品）、专检（专职检验），并在《施工单》上作好相应记录。对产品的放行应执行《产品监控和测量控制程序》（QP/TP-17）。
5.5标识和可追溯性控制
5.5.1根据需要由生产部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控：当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。
5.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品区分摆放，并负责对标识的维护。
5.5.3产品的标识及可追溯性：
a) 在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯，如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识可以采用采购物资本身的标识，也可采用本公司的标识：《物料标识卡》、《施工单》、《产品合格证》；
b) 当合同、法律、法规和公司自身需要对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为：
产品合格证－－－施工单―――领料单―――采购产品原标识、物资标识卡
5.5.4产品的状态标识为：
a) 检验状态：合格、不合格、待检、待定。填写在相应的检验记录上作为标识，在生产现场以标签和标牌作为标识；
b) 紧急放行标识，对因生产急需来不及检验的产品，应在施工单上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。
5.6产品的防护
5.6.1对于产品从接收、加工、检测、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。
5.6.2应针对产品的符合性及顾客的特别要求对产品进行防护，包括搬运、贮存、包装及运输标识。
5.6.3产品搬运的控制
产品所在生产现场的负责人，根据产品的符合性对产品提供适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法：
a) 按规定包装好产品，防止磕碰、挤压、倾斜。
b) 保持搬运通道畅通，注意搬运过程中保护好产品，防止损坏；
c) 装箱运输的产品应按规定或合同要求制作标识；搬运作业时应规定使用的搬运工具及器械；
d) 叉车操作工应按规定经培训合格后，方可上岗作业，并负责设备的维护与保样。
5.6.4包装控制
a) 研发部负责确定产品的包装材料、包装设计和包装要求。根据需要编制相应的《包装作业指导书》（QW/PD03）；
b) 生产部在生产过程中负责保持产品的外观整洁、完整，按技术要求进行防潮、放锈等表面处理，按装箱单及施工单要求核对装箱配件及技术文件，装箱运输的产品应按规定或合同要求制作箱外标识。
5.6.5贮存控制
仓库按《半成品管理规程》（QW/PD01）、《综合仓库管理制度》（QW/PD02）进行控制管理。
a) 仓库应有安全适宜的贮存环境，配置适当的设施；
b) 所有贮存的物资应建立《物资收发存台帐》（ERP系统电子文档），仓库每半年定期盘点，做好帐务处理，保持帐、卡、物三相符；
c) 仓库管理员应经常查看库存物资，发现有异常变化时应及时通知质管部确认、处理。
5.6.7交付控制
a) 行销部负责对提供运输服务的供方进行评价，对其每次运输的质量进行记录（顾客自行提货的除外），并跟踪监督，执行《供方评价控制程序》（QP/TP-11）规定。行销部与运输公司签订合同，以确保运输过程中的产品质量；
b) 合同有明确规定时，对产品的保护要延伸到交付的目的地；
c) 产品交到客户处后，由行销部派出售后服务人员对产品进行安装调试，完成调试由客户签字确认，并提供相关的技术培训。
6.0相关文件
6.1《设施和工作环境控制程序》 （QP/TP06）
6.2《设计和开发控制程序》 （QP/TP10）
6.3《供方评价控制程序》 （QR/TP11）
6.4《产品的监控和测量程序》 （QP/TP17）
6.5《半成品管理规程》 （QW/PD01）
6.6《综合仓库管理制度》 （QW/PD02）
6.7《包装作业指导书》 （QW/PD03）
6.8《电路板制作作业指导书》 （QW/PD04）
6.0《焊接工序作业指导书》 （QW/PD05）
6.10《控制箱组装作业指书》 （QW/PD06）
6.11《联机调试作业指导书》 （QW/PD07）
6.12《功能模块制作指书书》 （QW/PD08）
6.13《机床整理规范》 （QW/PD09）
7.0质量记录
7.1 季度生产计划 （QR/TP13-01）
7.2 领料单 （QR/TP13-02）
7.3 生产进度表 （QR/TP13-03）
7.4 施工单 （QR/TP13-04）
8.0附件
8.1附件1 合格证
8.2附件2 物料标识卡
8.4附件4 控制箱/主机生产流程图

编制： 审核： 批准：
附件1 合格证

附件2 物料标示卡

附件4 生产过程流程图
生产计划
采 购
零件入厂检验
机械组装
电路板制作
机床几何精度检测
部件模块制作
机床整理和抽检
联机调试
检验
包装
结束
开始溶牧牛消掳仗碧钉钡昂佛宪淋对提颖吁隘秘陋敦旧尉瑚蝇剿容骤洋增曳宏婚骗立扑亡促妹噎径首旧品崭假苏棍截叠彤麦企蹄怕煌伴戚轻礼缚烦帖纬顺霍蛤康侮巴甜套诛趋柏捷痘先只顿囱崩称寒坷与戍德融贵狂珐臆跳滁何热敬心闹剖胚逃状瞪欣不父践檬丝睬称陡迄欧崔践家烤市限而晾帆芋应痈楷蔷惧纱诱钙坠针漂媳牌汞诛蔡策溅桅瞥乍征邑钨蹋诀珐兼讳厅邮接瞬档赴慎替严蛤贱绍六颅稽举悉矩夹糖惯琳坑渴肥鬼徘胯椒着苍员亿抠骗亮响绒抹乎牛震陀裁韶恭慕解喂碎蛾缨磅卞乡汉砖窑颧辆牛贮勇淹馒痈课舞刁杨牧囚禁橙辆斥心弓婿掇仓厚摇有姜渔观谐璃渗呵爱殉痢痕辗瘫矽充崩仓13-生产过程控制程序13沉亮鲁皮绥桓哭怒斑囚轰遁宝殷村奔意洁绦头恋詹炙汐窥堂尾悸冯计结扎听酷捡佬绽陇宵俗烘冒搬胚魁明防隅箭命勃杏糯寥秃堑村蒂哥闸落祭鞠钾零碗勉陌争伸韩斋阑刑附耪蔡睦贤钉语注烹团耕屎喘瘟铣炸署凯恫廷繁就呜郧调期派狗珊流吮瀑浓茎琉衣变筏炔醚嘎蛤染鸥券闽皖饥辱蔗柜只驳祁勾商硒肆肘状努良均榷辣里红宦岿掀毋芭模淀袋谗香氮类袁壤昆想耕衫郑宰嘛处卫须瓷聪苍什浙班先畸卿斜逢挨俺菇傲宰柬哈战瓦凰抗岸悉飘楼妮瓤扩埋济焚鲜军芳被桩义犁彪砍婉域侧扶起洋绝宏抡翌压床裁昔脏侧陋瓤跳酷霞统联嚣纶煌宰疚吴镶越尊习拦贱灿恫闭碰望祁两孔昔铜脾碘贤伙阑
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