APQP全套正式表单.doc

建欣电子（深圳）有限公司
APQP小组成员及职责表
制定部门： 制定日期： 文件编号：JS-FM-368/A
产品名称

顾客名称

规格/型号

成立日期

多 方 论 证 小 组 成 员
项目
姓 名
部 门
职 责 / 工 作 内 容
具备的设计技能

多方论证小组职责/工作内容：
A．确定顾客要求和需求及期望；
B．确定顾客—内部和外部；
C．确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；
D．确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；
E．新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；
F．对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；
G．产品开发过程中相关问题之澄清及解决；
H．确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件；
I．决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助。
J． 特殊特性的开发和最终确定；
K． 潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施；
L． 控制计划的开发和评审。
备注
其具体职责参考APQP开发计划表
核 准

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制 表

建欣电子（深圳）有限公司
产 品 初 始 材 料 清 单
制定部门： 制定日期： 文件编号：JS-FM-369/A
产品名称

顾客名称

规格/型号

修订日期

序号
材料名称
材料编号
规格/型号
供应商
名 称
质 量 要 求
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

备注

核 准

审 查

制
表

建欣电子（深圳）有限公司
产 品 过 程 流 程 图
制定部门： 制定日期： 文件编号： JS-FM-370/A
产品名称

顾客名称

规格/型号

版 本

阶段状态
■ 第一阶段（初始） □ 第二阶段
修订日期

步骤
过程流程
名 称

机器设备/
测量设备
产品特性
过程特性
特殊特
性符号
备 注

备注
“★”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“▲”表示产品与安全无关的特殊特性符号。
核 准

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制
表

建欣电子（深圳）有限公司
产 品 保 证 计 划
制定部门： 制定日期： 文件编号：JS-FM-371/A
产品名称

顾客名称

规格/型号

一、 项目要求概述（简要的说明新产品项目开发的各项要求和/或顾客对产品的各项要求）：

二、风险分析/评估：
序号
项 目
可能带来的风险
解 决 方 法
备 注

三、失效模式分析：
序号
可能发生的失效模式
失效模式起因/机理
可能的解决方法
备 注

四、初始工程标准：
A、原材料（进货检验和试验）部分：

序号
原材料名称
初 始 质 量 要 求
控 制 方 法
备 注

核 准

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制 表

第1页， 共2页
建欣电子（深圳）有限公司
产 品 保 证 计 划（续上页）
制定部门： 制定日期： 文件编号：JS-FM-372/A
产品名称

顾客名称

规格/型号

B、过程（工序检验和试验）部分：
序号
工序检验项目
初 始 质 量 要 求
控 制 方 法
备 注

C、成品（最终检验和试验）部分：
序号
成品检验项目
初 始 质 量 要 求
控 制 方 法
备 注

D、包装要求：

序号
包装检验项目
初 始 质 量 要 求
控 制 方 法
备 注

E、其它标准要求：

备
注

核 准

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制 表

第2页， 共2页
建欣电子（深圳）有限公司
管 理 者 支 持
产品名称

顾客名称

规格/型号

日 期

一、产品质量先期策划实施和执行阶段：
■ 第一阶段：计划和确定项目
□ 第二阶段：产品设计和开发
□ 第三阶段：过程设计和开发
□ 第四阶段：产品和过程确认
二、产品质量先期策划实施和执行工作状况（包括每一阶段的质量风险、开发成本、准备时间/前置期、关键路径等内容）：

三、公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持：

备 注

核 准

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制 表

JS-FM-373/A

建欣电子（深圳）有限公司
新产品设备/工装/模具/夹具检查清单
制定部门： 制定日期： 文件编号：JS-FM-374/A
产品名称

规格/型号

顾客
零件编号

序号
设备名称
设备编号
设备分类
所需
数量
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

备注

核 准

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制 表

建欣电子（深圳）有限公司
新设备、工装和试验设备检查清单
制定部门： 制定日期： 文件编号：JS-FM-375/A
产品名称

规格/型号

顾客零件编号

问 题
是
否
所要求的措施/意见
负责部门/负责人
完成期限
工装和设备设计是否已考虑以下方面：

1
l 柔性系统，如单元生产？

2
l 快速更换工装？

3
l 产量波动？

4
l 防错？

是否已制定识别以下内容的清单：

5
l 新设备？

6
l 新工装？

7
l 新试验装备？

对以下内容的接受标准是否已达成一致：

8
l 新设备？

9
l 新工装？

10
l 新试验装备？

核 准

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制 表

第1页，共 2 页
建欣电子（深圳）有限公司
新设备、工装和试验设备检查清单（续上页）
制定部门： 制定日期： 文件编号： JS-FM-376/A
产品名称

规格/型号

顾客零件编号

问 题
是
否
所要求的措施/意见
负责部门/负责人
完成期限
11
在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研
究？

12
是否已确定试验设备的可行性和准确度？

13
对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？

14
新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂？
懂？

15
是否具备能在公司的设备上进行初始过程能力研究的量具？
究的量具？
的量具？

16
是否将在生产工厂进行初始过程能力研究？

17
是否已识别影响产品特殊特性的过程特性？

18
在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性？

19
制造设备能否满足预测的生产与服务量要求？

20
是否有足够的试验能力？

核 准

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制 表

第2页， 共 2 页

建欣电子（深圳）有限公司
量 具 / 试 验 设 备 检 查 清 单
制定部门： 制定日期： 文件编号： JS-FM-377/A
产品名称

规格/型号

顾客零件编号

测量阶段
量具/试验设备名称
量具/试验设备编号
产品对量具/试验
设备需要的精度
量具/试验设备
实际的精度
所需
数量
所要求的措施/意见
备 注
进货检验
和/或试验

工序检验和/或试验

产品最终检验和
/或试验

备 注

核 准

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制 表

建欣电子（深圳）有限公司
小 组 可 行 性 承 诺
制定部门： 制定日期： 文件编号： JS-FM-378/A
零件名称

顾客名称

规格/型号

零件编号

可行性考虑：
产品质量策划小组并不打算进行可行性评价时面面举到，但已考虑了以下问题。所提供的图样和
/或规范已被用来作为分析满足所有规定要求能力基础。对于所有否定答案都要有识别所关注事项和/

或所提出要求，以满足特定要求的附加规定。

是
否
问 题

产品是否被完全定义（使用要求等）以便能进行可行性评价

工程性能规范是否符合书面要求？

产品能按图样规定的公差生产吗？

产品能用符合要求的Cpk值生产吗？

有足够的生产能力生产产品吗？

设计上允许使用高效的材料搬运技术吗？

以下情况不发生异常时，产品是否能正常生产？

● 生产设备成本的提高？

● 工装成本的提高？

● 替代的制造方法？

是否对产品要求统计过程控制？

统计过程控制是否用在类似的产品上？

如果统计过程控制用在类似的产品上：

● 过程是否处于受控和稳定状态中？

● Cpk是否大于1.33？
结论：
■ 可行 产品可按规定不作修改而生产。
□ 可行 建议作出更改（见附件）。
□ 不可行 需要更改设计以生产出符合规定要求的产品。
认定：

小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期

小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期

小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期
核 准

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制 表

建欣电子（深圳）有限公司
管 理 者 支 持
产品名称

顾客名称

规格/型号

日 期

一、产品质量先期策划实施和执行阶段：
□ 第一阶段：计划和确定项目
■ 第二阶段：产品设计和开发
□ 第三阶段：过程设计和开发
□ 第四阶段：产品和过程确认
二、产品质量先期策划实施和执行工作状况（包括每一阶段的质量风险、开发成本、准备时间/前置期、关键路径等内容）：

三、公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持：

备 注

核 准

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制 表

JS-FM-379/A
建欣电子（深圳）有限公司
产 品 包 装 标 准
制定部门： 制定日期： 文件编号： JS-FM-380/A
产品名称

产品编号

规格/型号

顾客名称

一、产品包装标准：

备
注

核 准

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制 表

建欣电子（深圳）有限公司
产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表
制定部门： 制定日期： 文件编号： JS-FM-381/A
产品名称

规格/型号

顾客零件编号

问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
1
在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工
程部门的帮助？

2
公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？

3
公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人？

4
是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定
对质量体系进行了评审？

以下方面是否已明确足够的人员：
5
● 控制计划要求？

6
● 全尺寸检验？

7
● 工程性能试验？

8
● 问题解决的分析？

是否具有含有如下内容的文件化培训计划：
9
● 包括所有的雇员？

10
● 列出被培训人员名单？

11
● 提出培训时间进度？

对以下方面是否已完成培训：
12
● 统计过程控制？

核 准

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制 表

第1页，共 4 页
建欣电子（深圳）有限公司
产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表
制定部门： 制定日期： 文件编号：JS-FM-382/A
产品名称

规格/型号

顾客零件编号

问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
对以下方面是否已完成培训（续上页）
13
● 能力研究？

14
● 问题的解决？

15
● 防错？

16
● 被识别的其它项目？

17
对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？

18
每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？

19
操作人员 / 小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书制定工作？

检验指导书是否包括以下内容：
20
● 容易理解的工程性能规范？

21
● 试验频率？

22
● 样本容量？

23
● 反应计划？

24
● 文件化？

目测辅具
25
● 是否容易理解？

26
● 是否适用？

核 准

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制 表

第2页，共 4 页
建欣电子（深圳）有限公司
产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表
制定部门： 制定日期： 文件编号： JS-FM-383/A
产品名称

规格/型号

顾客零件编号

问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
目测辅具（续上页）
27
● 可接近性？

28
● 是否被批准？

29
● 注明日期并是现行的？

30
对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划的程序？

31
是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？

32
是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？

33
记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本？

在监控作业点是否提供地方放置下列物品：
34
● 检测量具？

35
● 量具指导书？

36
● 参考样品？

37
● 检验记录本？

38
对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？

所要求的测量系统能力研究是否已：
39
完成？

核 准

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制 表

第3页，共 4 页
建欣电子（深圳）有限公司
产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表
制定部门： 制定日期： 文件编号： JS-FM-384/A 文件编号：
产品名称

规格/型号

顾客零件编号

问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
40
可接受？

41
当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验
的设备和设施是否充足？

是否有进货产品控制程序，以明确：
42
● 被检验的特性？

43
● 检验频率？

44
● 样本容量？

45
● 批准产品的指定位置？

46
● 对不符合产品的处理？

47
是否有识别、隔离和控制不符合产品以防止装运出厂的程序？

48
是否具有返工/返修程序？

49
是否具有返修/返工材料再验证的程序？

50
是否有合适的批次追溯性系统？

51
是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？

52
是否计划并实施了对质量体系的定期评审？

53
顾客是否已批准了包装规范？

核 准

审 查

制 表

第4页，共 4 页
建欣电子（深圳）有限公司
产 品 和 过 程 特 殊 特 性
制定部门： 制定日期： 文件编号:JS-FM-385/A
产品名称

顾客名称

规格/型号

修订日期

阶段状态
□ 第一阶段（初始） ■ 第三阶段
版 本

步骤
过程流程
名 称
机器设备/
测量设备
产品特性
过程特性
特殊特
性符号
备 注

备注

核 准

审 查

制
表

建欣电子（深圳）有限公司
过 程 流 程 图 检 查 表
制定部门： 制定日期： 文件编号:JS-FM-386/A
产品名称

规格/型号

顾客零件编号

问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
1
流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？

2
是否具备所有合适的FMEA（SFMEA，DFMEA），并用来协助制定过程流程图？

3
流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致？

4
流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？

5
该过程是否考虑了拉动生产系统 / 最优化？

6
是否规定在使用前要识别和检验返工产品？

7
由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？

核 准

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制 表

建欣电子（深圳）有限公司
车 间 平 面 布 置 图
制定部门： 制定日期： 文件编号：JS-FM-387/A 车间：
产品名称

规格/型号

产品编号

见CAD档

备 注
1． 车间平面布置图中的过程编号必须与“过程流程图”、“控制计划”中的过程编号一致。 2． 图表尺寸比例： 1：
核 准

审 查

制 表

建欣电子（深圳）有限公司
车 间 平 面 布 置 图 检 查 表
制定部门： 制定日期： 文件编号:JS-FM-388/A
产品名称

规格/型号

顾客零件编号

问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
1
平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测点？

2
是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？

3
对所有设备是否已分配足够的空间？

过程和检验区域是否具有：
4
● 足够的尺寸？

5
● 足够的照明？

6
检验区域是否包含所需的设备和文件？

是否具有足够的：
7
● 中间整备区域？

8
● 贮备区域？

9
为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？

10
为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制定了控制措施？

11
是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？

12
是否提供了最终审核设施？

13
是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点？

核 准

审 查

制 表

建欣电子（深圳）有限公司
测 量 系 统 分 析 计 划
制定部门： 制定日期： 文件编号：JS-FM-389/A
序号
量 具 名 称
量具编号
产品特性
分析内容与分析方法
分 析
频 率
预计完成
日 期
产品特殊
特性符号
备 注

备注

核 准

审 查

制 表

建欣电子（深圳）有限公司
初 始 过 程 能 力 研 究 计 划
制定部门： 制定日期： 文件编号：JS-FM-390/A
产品名称

规格/型号

产品编号

序号
过 程 阶 段
产品特性
名 称
产品规格
分析内容与分析方法
容 量/
频 率
预计完成
日 期
产品特殊
特性符号
产品初始过程能力要求
备 注

备注

核 准

审 查

制 表

建欣电子（深圳）有限公司
新产品过程策划和开发文件/资料汇总一览表
制定部门： 制定日期： 文件编号:JS-FM-391/A
产品名称

产品编号

规格/型号

顾客名称

序号
文件/资料名称
文件/资料编号
版本
保 管
部 门
备 注