流程监控报告(课堂PPT).ppt

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,ECR,流程监控报告,管理创新部,2012-3,版本：,V01,1,目录,1,ECR,监控目的和范围,2,ECR,监控数据和结果,3,ECR,流程执行改善建议,2,ECR,监控目的,通过抽查,MPD,的,ECR&ECN,流程执行状况，识别文件规定在实际执行中存在差异、问题和改进机会，反馈流程,Owner,、责任人组织分析、改进，逐步实现流程执行规范、高效。,3,ECR,监控范围,MPD,工程变更管理作业指导书,(,编号,:WIQ-02-0050)B,版于,2011-12-31,受控生效执行；,本次监控范围,:,文件生效后从,20111-1,2011-3-21,期间，,MPD,各部门在,PLM,中创建发起并执行的,工程变更流程,。,4,ECR,监控方式,管理创新部以,PLM,系统管理员身份从后台导取流程数据，流程签批文档,工程变更申请单,逐份打开，手工统计汇总，并对数据进行结构化分析，编制成流程监控报表。,5,重点关注维度,1.,是否完全按照受控流程规定触发流程运行；,2.,流程流转时间和周期是否满足业务需求；,审,/,签核人员均清晰明白所审内容与所负责任；,流程执行是否规范，问题是否及时解决；,6,目录,2,ECR,监控数据和结果,1,ECR,监控目的和范围,3,ECR,流程执行改善建议,7,ECR,监控数据,正在工作流程为：在,PLM,中创建,工程变更申请单,但未发起申请流程；,正在审阅流程为：截止,2011-3-21,，仍在审批中流程；,2.1,按,ECR,流程当前状态统计分析，无效的,ECR,占总量,14.9%;,8,ECR,监控数据,序号,编号,上下文,版本,状态,创建时间,审批结束时间,创建者,42,MPECN00211,X400HR,产品库,A.6,正在审阅,2012-2-22 9:54,赵慧颖,47,MPECN00264,X400HR,产品库,A.6,正在审阅,2012-2-25 12:47,赵慧颖,55,MPECN00346,X400HR,产品库,A.4,正在审阅,2012-3-5 10:44,王金龙,66,MPECN00430,MPD2,产品库,A.5,正在审阅,2012-3-15 16:02,苏时珍,序号,编号,上下文,版本,状态,创建时间,创建者,备注,22,MPECN00101,X400HR,产品库,A.2,正在工作,2012-2-10 10:35,王金龙,未提交,54,MPECN00345,X400HR,产品库,A.1,正在工作,2012-3-5 10:43,王金龙,未提交,60,MPECN00393,X400HR,产品库,A.1,正在工作,2012-3-12 13:10,王金龙,未提交,61,MPECN00394,MPD1,产品库,A.1,正在工作,2012-3-12 17:12,曾荣泉,未提交,2.1.1,正在工作或正在审阅，未生效的,ECR,明细：,9,ECR,监控数据,序号,编号,版本,状态,创建时间,创建者,备注,29,MPECN00164,A.15,已生效,2012-2-16 11:10,葛维维,错选一般,ECR,审批流程,31,MPECN00168,A.10,已生效,2012-2-17 9:33,何平,错选一般,ECR,审批流程,55,MPECN00346,A.4,正在审阅,2012-3-5 10:44,王金龙,错,选一般,ECR,审批流程,59,MPECN00392,A.7,已生效,2012-3-12 13:01,杨坤,错选一般,ECR,审批流程,2.2,按,ECR,变更等级统计分析,紧急,ECR,占总量,29.7%,，有,4,单选错审批流；,10,ECR,监控数据,生效,ECN,共,55,单，因错误更正发出,9,单，错误更正占,ECN,总数比例,16.4%,；,2.3,按,ECR,发起原因类别统计分析，技术文件出错更正占总量,16.4%,；,11,ECR,监控数据,序号,编号,版本,状态,创建时间,创建者,原因类别,12,MPECN05567,A.10,已生效,2012-1-31 10:28,张鸿博,错误更正,26,MPECN00064,A.8,已生效,2012-2-14 14:25,韦志祥,错误更正,32,MPECN00121A.15,已生效,2012-2-17 11:22,王金龙,错误更正,36,MPECN00173,A.6,已生效,2012-2-17 17:37,裴志军,错误更正,42,MPECN00211,A.6,正在审阅,2012-2-22 9:54,赵慧颖,错误更正,49,MPECN00304,A.6,已生效,2012-2-29 8:43,苏时珍,错误更正,55,MPECN00346,A.4,正在审阅,2012-3-5 10:44,王金龙,错误更正,66,MPECN00430,A.5,正在审阅,2012-3-15 16:02,苏时珍,错误更正,74,MPECN00510,A.6,已生效,2012-3-21 9:40,李玉波,错误更正,2.3.1,因错误更正发起,ECR,流程明细：,12,ECR,监控数据,立即切换占,ECN,总数比例,72.7%,，则由变更产生的呆滞和报废风险增加；,2.4,按,ECR,变更类型统计分析，立即切换占总量,72.7%,；,13,ECR,监控数据,2.5,流程平均周期,:=(,流程审批结束时间,-,流程发起时间,)/,流程个数,=401.6,天,/55,=7.3,天；,(,流程标准周期为,2.5,天，差距,4.8,天,),序号,编号,版本,状态,创建时间,审批结束时间,创建者,流程周期,13,MPECN05591,A.8,已生效,2012-1-31 14:26,2012-2-14 14:20,苏时珍,14.0,58,MPECN00365,A.7,已生效,2012-3-6 13:08,2012-3-20 16:54,苏路,14.2,7,MPECN05286,A.9,已生效,2012-1-18 8:37,2012-2-1 17:30,罗小燕,14.4,57,MPECN00349,A.10,已生效,2012-3-5 16:08,2012-3-20 14:12,江南,14.9,18,MPECN00045,A.9,已生效,2012-2-8 11:16,2012-2-23 17:06,韦志祥,15.2,6,MPECN05229,A.8,已生效,2012-1-17 9:02,2012-2-1 17:27,苏时珍,15.4,53,MPECN00344,A.8,已生效,2012-3-5 8:58,2012-3-22 11:37,查道园,17.1,9,MPECN05321,A.9,已生效,2012-1-18 13:43,2012-2-9 11:36,罗小燕,21.9,44,MPECN00228,A.9,已生效,2012-2-23 14:21,2012-3-19 9:30,苏时珍,24.8,8,MPECN05304,A.3,已取消,2012-1-18 11:02,2012-2-21 9:58,葛维维,34.0,24,MPECN00123,A.7,已生效,20122-13 16:49,2012-3-22 11:44,沈大树,37.8,2.5.1,流程周期,14,天的流程数量,11,个，占生效流程总数,20%,;,14,ECR,监控数据,2.6,流程退回率,:=,流程退回总次数,/,流程发起总数,=55.71%,发起人终止主要原因,:1)ECR,内容错误撤回,;,2),审批流选择错误撤回,;,3),审批节点人选择错误撤回,15,ECN,监控数据,2.6.1,复审,BOM,驳回图例：,图例,16,ECR,监控数据,2.7,按流程执行规范性统计分析：,2.,审批签名不完整,:,流程会签、审批、批准人未将文档检出勾选审核意见，或未填写处理意见，或无签名和日期3.,基本信息不完整：指变更等级、需求部门、原因类别、变更类型等未选择或内容未填写,17,ECR,监控数据,2.7.1,基本信息填写不完整图例：,图例,18,ECR,监控数据,2.7.2,审核签名填写不完整图例：,图例,19,ECR,监控数据,2.8,工程变更申请单,文件命名随意，不规范；,序号,编号,名称,上下文,1,MPECN005019,M903CT,增加包材工程变更申请单,MPD1,产品库,2,MPECN005027,A8388,工程变更申请单,MPD3,产品库,3,MPECN004993,S100LCD,工程变更申请单,MPD1,产品库,4,MPECN005052,S110,工程变更申请单,MPD1,产品库,5,MPECN005148,M903CT,增加包材工程变更申请单,MPD3,产品库,6,MPECN05229,S100,、,S110,、,G465c,出,Win7,增加迈克菲卡片,144500289,工程变更申请单,MPD1,产品库,7,MPECN05286,s100lcd malasiya,工程变更申请单,MPD1,产品库,8,MPECN05304,A8388,（代工代料）工程变更申请单,MPD3,产品库,9,MPECN05321,s100/s100,加百裕电池工程变更申请单,MPD1,产品库,10,MPECN05320,W905,工程变更申请单,MPD3,产品库,11,MPECN05532,S100 1206-00029,工程变更申请单,MPD1,产品库,12,MPECN05567,M903CT,增加包材入,BOM,工程变更申请单,MPD3,产品库,13,MPECN05591,联想笔记本出印度删除,MTM,标贴工程变更申请单,MPD1,产品库,14,MPECN00042,X400 PVT,制造,BOM,工程变更申请单,X400HR,产品库,15,MPECN00046,X400 PVT,工程变更申请单,1,X400HR,产品库,16,MPECN00048,工程变更申请单,MPD1,产品库,17,MPECN00047,S110 0207,工程变更申请单MPD1,产品库,18,MPECN00045,G465C,替代料,1010-01280,加入,BOM,工程变更申请单,MPD1,产品库,19,MPECN00063,因特变更为主料工程变更申请单,MPD1,产品库,20,MPECN004857,TCL PCTV,说明书工程变更申请单,MPD1,产品库,21,MPECN00081,精模,S100,键盘,1204-00209,替代料工程变更申请单,MPD1,产品库,20,ECR,监控数据,一个人直接完成,工程变更申请单,所有审核、批准节点；,序号,编号,版本,状态,创建时间,创建者,变更等级,流程规范性,备注,46,MPECN00209,A.7,已生效,2012-2-23 16:48,苏时珍,一般,审批签名不完整,胡馨宇一人批完所有节点,67,MPECN00455,A.2,已生效,2012-3-16 20:03,裴志军,紧急,审批签名不完整,丁菊红一人批完所有节点,68,MPECN00456,A.2,已生效,2012-3-16 20:06,裴志军,紧急,审批签名不完整,丁菊红一人批完所有节点,69,MPECN00457,A.2,已生效,2012-3-16 21:46,裴志军,紧急,审批签名不完整,丁菊红一人批完所有,节点,70,MPECN00459,A.2,已生效,2012-3-17 10:56,裴志军,紧急,审批签名不完整,裴志军一人批完所有节点,72,MPECN00454,A.2,已生效,2012-3-17 14:54,裴志军,紧急,审批签名不完整,丁菊红一人批完所有节点,73,MPECN00458,A.2,已生效,2012-3-17 14:56,裴志军,紧急,审批签名不完整,李玉波一人批完所有节点,图例,21,ECN,监控数据,2.9,工程变更申请单,需求部门需依据最新组织架构调整更新；,图例,22,ECR,监控结果,1.,积极方面：,ECR,流程,E,化后上线后，从无到有并逐渐运行稳定，实现了流程自动流转签批，且便于系统分析和追溯已是进步，通过持续改进，将逐步实现流程执行规范、高效；,2.,改进方面：,在,ECR,流程类型,(,紧急,/,一般,),选择，基本信息填写规范性、审批意见及签名严肃性，流程处理及时性等方面存在较多不,足，需要流程,Owner,推动进一步改进、完善；,23,目录,3,ECR,流程执行改善建议,1,ECR,监控目的和范围,2,ECR,监控数据和结果,24,25,1,流程工程师将监控结果汇总、分析，找出关键问题及改善建议，编制监控报告，经当事人确认、管创经理批准后发出,2,一般符合项：责任人在一周内内组织相关方分析问题根本原因，制定改善措施，填入规定报表中提交管理创新部确认后，安排跟进验证结案；,3,严重不符合项、典型事件、同一问题重复发生,3,次以上,管创经理提出,Lesson Learn,需求，组织专题会议检讨、答疑,安排措施跟进验证结案；,ECR,流程改善建议,3.1,流程执行监控结果处理要求：,26,3.2 ECR,流程监控发现问题跟踪,:,ECR,流程改善建议,3.3 DCC,已建立,ECR,问题统计表,，监控表单填写及审批规范性，定期提报,ECR,发出,部门经理和流程,Owner,；针对基本信息填写不 完整,/,不规范，审批意见及签名不规,范将,Hold,住，邮件及电话反馈责任人解决后再受控分发；,27,Thank You!,28,