1、 “安全年”活动专项检查监理项目部自查及检查汇总表
工程名称：750kV乌苏-伊犁输电线路工程
序号
检查内容
检查情况
检查时间
检查人
复查人
1
项目现场1月13日前后是否开展了“安全年”为主题的“安全日”活动，有无记录；
2
项目现场是否接收、登记各上级单位“安全年”活动要求，针对安全年活动有何具体部署，开展了哪些具体安全工作。
3
项目现场有无建立安全管理安全管理台帐，业主（12项）、监理（11项）、施工（18项）项目部安全管理台帐是否齐全；
4
各项目部安全管理台帐是否完整记录了工程安全管理的重要环节，内
2、容与工程实际结合是否紧密；
5
项目现场基建安全管理人员是否配备充分并按规定到岗履责。
6
项目是否确保施工安全费用足额投入，申请、审批、使用环节是否规范，是否执行了财政部“财企〔2006〕478号文”；
7
监理、施工项目部对工程春节后复工（含新开工）安全管理工作是否做了具体安排。
8
监理项目部对主要施工机械、重要工器具入场有无审核把关记录，审核程序是否严谨、规范；
9
施工项目部对所使用的主要施工机械、重要工器具是否建立了大型施工机械台账，有跟踪性的身份编码，领用管理是否规范
3、
10
施工项目部是否施工机械设备的保养、维护有无定期检查记录，操作规程是否完备；对存在缺陷的施工机械，是否进行了及时修复或更换，现场有无报废的机械和“带病”运行现象。
11
针对工程特点编制的施工方案安全措施是否齐全，与现场实际结合是否紧密
12
工程是否需要编制专项施工方案、安全技术措施，所编制的专项施工方案、安全技术措施审查环节和审批流程是否规范，有无报备业主项目部，施工前是否对所有参建人员进行交底和签字；
13
施工方案、安全技术措施有无关键性变更调整，施工项目部变更是否履行了重新审批、报备程序；
14
4、
施工组织指挥人员是否严格按批准的安全方案和作业指导书组织施工，施工人员是否严格落实安全施工要求，有无方案落实不完整而擅自开展作业现象
15
施工项目部对施工安全风险是否开展了识别、评估工作，是否建立了《三级及以上施工安全风险识别、评估和预控清册》，是否填写了《施工作业风险现场复测单》，有无针对风险动态进行级别调整，业主、监理项目部和施工承包商有无审查批准记录
16
是否对《关于进一步加强施工分包安全管理的重点措施》组织了学习宣贯
17
对照“重点措施”内容，对项目分包管理制度有无开展修改完善
18
对照“重点措
5、施”内容，是否对工程项目分包管理情况开展排查
19
工程项目是否存在不符合 “重点措施”要求的现象
20
工程项目施工分包履行申请批复流程是否完整、规范
21
所使用的分包队伍是否为年度合格分包商清册中的单位，若不是，资格审核流程是否规范；现场分包单位资质资格是否符合“重点措施”新要求、对不符合单位采取的措施
22
签订的分包合同、安全协议是否采用范本，是否存在时间逻辑错误或不合理条款带来的法律风险；
23
现场分包管理和特种作业人员是否为合同中约定的人员，资质是否符合要求，有无“人证不符”情况
6、
24
分包人员培训教育有无记录，是否进行了考试，有何问题
25
施工项目部是否握当前分包人员基本情况，是否建立了人员流动跟踪台帐
26
施工项目部是否定期组织、督促分包商开展各类安全活动，有无活动记录
27
项目部哪一层管理者掌握当日作业现场人员数量、出勤情况、进出场时间，有无连续性规范记录（通过基建管控信息化系统，各业主、监理、施工所有管理人员掌握更佳）
28
施工项目部对劳务分包人员安全防护用品方面是否实行了与本单位人员“无差别”的配备
29
“三交”工作是否规范，被交底人员与作业人员是否一一对应，有无漏交底而参加作业情况，交底内容与现场风险是否对应
30
现场施工承包商和分包队伍工作职责是否清晰，对分包人员为主的劳务作业现场指挥、5.监护人员是否在岗，有无员工进行全过程监控
31
对分包作业现场的监督管理要求是否落实，劳务分包作业的组织指挥人员、技术员、安全员是否由发包单位担任
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