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生产矿井地面安全质量标准化综合管理实施细则

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2020年4月19日
文档仅供参考
一、 生产矿井地面安全质量标准化综合管理实施细则（150分）

（一）安全基础管理（20分）
1． 安全管理机构及人员（10分）
（1） 建立地面安全委员会；设置地面专（兼）职安全管理机构，并有安全管理机构图（涵盖危险化学品、防火、防讯，特种设备等内容），且以文件形式下发。无安全委员会、无管理机构不得分，无下发文件扣5分，无图或覆盖面不足扣2分。
（2） 配齐专（兼）职安全管理人员。企业安全管理人员（含兼职）不少于职工总人数的1%，专职安全管理人员不少于职工总人数的0.2%，主要车间（场所）要配专职安全管理人员。人数达不到要求扣5分，一个主要车间（场所）无专职安全管理人员扣2分。
2． 安全生产责任制及安全管理制度（10分）
（1） 要建立“横向到边，纵向到底”的各级、各部门、各岗位安全生产责任制。一项不齐全扣1分。
（2） 要建立健全如下安全管理制度；安全例会制度；安全检查和隐患排查制度；职工安全培训教育制度；消防安全管理制度；特种设备安全管理制度；危险化学品安全管理制度；剧毒化学品及易制毒化学品安全管理制度；劳动防护用品管理制度；安全作业证管理制度；安全施工与检修制度；安全实施管理制度；安全投入保障制度；事故调查处理制度；职业卫生管理制度；外来施工单位及人员管理制度；安全奖罚制度；安全质量标准化制度；矿容、矿貌及矿区道路管理制度；设备、电气安全管理制度；安全生产值班制度；重大威胁员管理制度；易燃易爆场所管理制度；其它需要制定的制度。
缺一项制度扣2分，一项制度内容不完善扣1分
（3） 要建立健全各工种安全技术操作规程和符合生产工艺的作业规程，并经审查、批准后实施。
缺一项扣1分，一项不完善扣0.5分；现场抽查各工种安全技术操作规定和生产工艺作业规程执行情况，一人不合格扣0.5分。

（二）安全保障（70分）
1． 安全投入（10分）
按规定足额提取安全费用，建立专用账户，制定年度使用计划，专款专用。
无专用账户、无年度使用计划不得分，未足额提取扣5分，一项未专款专用扣2分。
2． 安全设施“三同时”（10分）
地面生产设施新建、改建、扩建时应制定安全设施“三同时”管理办法。
（1） 项目的设计委托有资质的单位进行，并经过安技部门的审查。
（2） 项目的施工应由资质的单位进行，且于主体工程同时施工。
（3） 项目的使用应有安技部门验收合格后，同时与主体工程投入使用。未建立制度扣1分，未进行设立安全审查不得分，委托无相应资质单位设计、施工不得分，未经验收投入使用不得分。
3． 安全设施管理（10分）
地道、天桥、照明设备、防水设施、护栏、标柱、标志、标线等安全设施齐全；建立安全设施管理台账。有一项安全设施不齐全扣2分，无台帐不得分，台账有一项不齐全完善扣0.5分
4． 重大危险源管理（10分）
（1） 危险源辨识于评价
根据《重大危险源辨识》(GB182218- )标准以及相关规定，定期对存在重大危险源进行评价，辨识危险有害因素和重大危险源进行风险控制，无评价（评估）报告扣2分；无风险控制措施扣3分。
（2） 建档
a、 按标准进行辨识、定期检测；辨识不清扣2分；无检测记录扣1分。
b、 建立重大危险源档案，档案内容，、各危险源存在危险物质的性质、特性、数量、周边、环境、监测监控措施，负责人和责任人等；未建档扣1分；档案内容不全扣1分。
（3） 监控
a 根据需要危险源应设有液位、压力、温度仪表监控及远传报警以及有毒、易燃易爆气体监测报警器。并对重要指标进行24小时监控，按要求少一项扣0.5分；不能24小时监控扣2分。
b、 存在重大危险源的单位应明确监管部门及主要负责人。未明确的不得分。
（4） 警示标志
a、 重大危险源应设立标志牌；无重大危险源标志牌扣1分。
b、 标志内容：危险源名称、主要危险物、危险性、储存数量、防护设施、监控项目；少一项内容扣0.5分
（5） 日常检查
建立、实施重大危险源日常检查制度，检查项目包括：设施、设备、安全设施、监控仪 。无制度不得分，少一次检查扣1分，检查项目缺一项扣2分。
5． 安全培训及从业人员资格（10分）
（1） 安全培训
a、 实施新职工岗前“三级”培训、特种作业人员上岗、职工调岗、外来工人员的安全培训教育制度，取得资格证后方可上岗、现场检查发现1人为培训上岗不得分。
b、 应建立人员安全培训档案，无档案不得分，缺1人扣0.5分
（2） 从业人员资格
a、 危险化学品生产、经营、使用企业负责人和管理人员应取得政府相关部门颁发的资格证。
b、 特种设备的管理人员和作业人员应取得政府相关部门颁发的资格证。
c、 特种作业人员应取得安监部门特种作业资格证。
d、 其它作业人员应取得相关部门或企业内部颁发的安全作业证书。
发现一人无证扣1分。
6． 劳动防护用品管理（10分）
严格执行用品的采购，发放、使用和报废规定，上岗员工按规定佩带劳动保护用品。
发现一项规定执行不好的扣2分、有一人不佩带扣1分。
7． 事故应急救援（5分）
（1） 应急组织和队伍
应急救援组织机构健全，至少应设置指挥、现场救护、交通管理、医疗、通讯、后勤保障等组织机构，应急人员要有一定应急知识和能力，无机构不得分，机构不健全扣3分，现场抽查应急人员，一人不合格扣0.5分。
（2） 应急救援预案
应急预案内容中应有：组织机构，相关部门及人员的职责和分工，潜在危险性的评价，应急救援的组织，人员及装备情况，紧急救援措施，经费保障，训练演戏等内容。缺一项扣1分
（3） 应急救援演练
每年应进行应急救援预案演练，有演戏记录，有评价，有一项未演练扣1分，演练无安排、记录、评价一项扣1分。
8． 事故管理（5分）
（1） 工伤事故率控制指标符合集团公司规定
发生一起重伤以上人身事故后10万元以上非伤亡事故不得分，千人轻伤率每超千分之一扣一分。
（2） 事故处理应执行“四不放过”原则
由安监部门按“四不放过”的原则，对事故认真进行调查处理，要积极配合集团公司或政府有关部门组织的事故调查处理，并做好事故处理落实工作，一项不符合要求扣2分。
（3） 事故档案
各类事故应建档管理，档案内容应有事故发生时间、地点、事故类型、原因分析防范措施、处理意见等内容。
有一项不符要求扣1分。
（三）班组建设
1．消防器材（2分）
数量足、定点设置、有检查、专人负责，发现有一项不合格扣0.5分。
2．设备完好安全设施齐备（2分）
无跑冒滴漏、安全装置使用率100%，安全设施无损，数量足、定点设置、有检查、专人负责。发现有一项不合格扣0.5分。
3．定置管理（2分）
材料、器具定位定置，安全通道畅通，发现有一项内容不合格扣0.5分
4．巡回检查（2分）
定时、定点、定路线、定内容；班后会有讲评、有处罚台账、月终有总结和违章、守纪教育记录。
发现有一项不合格扣0.5分，发现记录不全扣0.2分。

二、 生产矿井地面安全质量标准化现场设备设施管理实施则

（一）选煤楼
（一） 安全管理机构及人员（4分）
1． 建立安全管理机构，有专职安全负责人。
2． 配齐专（兼）职安全管理人员，每天至少保证三人轮班进行上岗检查。
检查办法：无专职安全负责人不得分，安全管理人员配备不足扣2分。
（二） 安全管理制度（4分）
应建立如下制度：要害场所管理制度；岗位责任制；安全操作规程；交接班制；定期检验制；事故分析制；巡回检查制度；设备维修保养制度；防尘卫生制度；干部上岗查岗制度。
检查办法：现场检查，缺一种或执行不好扣1分，一种制度内容不齐全扣0.5分。
（三） 环境卫生及消防管理（10分）
1． 楼内外整洁，无积水，无杂物，行人路线畅通无阻，设备无油垢；室内外电缆排列整齐，无锈蚀，电缆沟内无杂物，无积水，盖板完整齐全。
检查办法：一处不合格扣0.5分
2． 灭火器材齐全，数量充分（至少每层楼设置一个灭火器材存放点，至少有4只灭火器和0.2立方以上的灭火砂，并用易碎的沙袋装好）。
检查办法：一处不合格扣0.5分

（二）锅炉房

（一）安全质量管理（26分）
规章制度：
1．各项安全管理制度（3分）检查办法：齐全完整缺一项扣0.5
2．岗位责任制（3分）检查办法：有岗必有责，缺一项扣0.5分
3．安全操作规程2分）检查办法：未配备安全守则不得分，不对应扣0.5分
4．水质化验制度（2分）检查办法：无制度不得分，内容不齐、不全、不完整，有一项扣0.5分
5．安全检查制度（2分）检查办法：班检、巡检记录详实可查，有一处不合格扣0.5分
6．管网巡线制度（2分）检查办法：无制度不得分，无巡线记录扣1分
7．应急预案演练（2分）检查办法：演练科目、组织、过程、评估，缺一项扣0.5分
质量管理：
1．锅炉热效率不低于等级规定（2分）检查办法：每降低1%扣0.5分
2．煤耗、电耗、水耗不超级坏（2分）检查办法：月度计划不超往年采暖期“三耗”平均值，有一项超标扣1分
3．办公、住户室温＜16ºC(2分) 检查办法：现场检查，室内温度低于16ºC，不得分
4．采暖期服务满意率不低于80%（2分）检查办法：现场抽查反馈信息表示不到不得分
5．锅炉大修满足服务期需要（2分）检查办法：大修低于服务期限不得分。
（二）锅炉房及消防设施（15分）
消防器具：
消防器具配备齐全完整，校验标志清晰，取用方便。（3分）检查办法：消防工具、灭火器应按面积，存有物质特性要求配备，砂箱、沙袋、灭火器数量、位置合理，无失效灭火器，有一项不合格扣1分.
（三）防雷及漏电装置（6分）
避雷防雷：
锅炉房应按设计规范设置避雷针和其它防雷设备（3分）检查办法：1）重要机房按设计设置防感应雷接闪器或其它防雷装备。2）避雷针、引下线、接地阻值不超标。
有一项不合格扣0.5分

（三）仓库
（一）安全消防设施（20分）
构筑物：
构筑物、架构、立柱符合建筑防火规定，安全消防通道畅通，避灾路线指示正确，标志明显。（5分）检查办法：1）库房照明充分，屋顶不漏雨，构筑物、框架达到三级耐火等级。2）基础无下沉，墙体无裂隙。3）安全通道畅通，疏散标志统一通用，复杂构筑物应有逃生示意图。有一项不合格扣1分
消防器具：
消防器具配备完整，校验标志清晰、取用方便（5分）检查办法：消防工具、灭火器应按面积，存有物质特性要求配备，砂箱、沙袋、灭火器数量、位置合理，无失效灭火器，有一项不合格扣1分。
危险作业场所
1． 应设置安装有毒、有害勘察探头，且灵敏度进行定期校验。（5分）检查办法：未设置探头不得分，探头不灵敏、超期服役，有一项扣0.5分
2． 交叉、高空作业应设置隔离防护设施或安全措施。（5分）检查办法：无隔离设施、无安全措施不得分。
（二）仓库管理（20分）
分库结构
分库布置合理，结构符合建筑防火规范，消防栓、水源满足库区要求。（3分）检查办法：1）消防平面图中，安全出口，消防通道指示明显，标志准确，结构、阻燃设置符合防火要求。2)消防栓压力流量满足要求或配备水罐、水池，消防工具完整，取用方便，有一项不合格扣1分。
（三）文明生产（10分）
班组
每月召开一次安全专题会，自查自纠存在的安全问题，干部上岗、查岗、巡视记录完整。（4分）检查办法：月度安全会未召开、无记录、问题无法落实，缺一项扣0.5分。无干部查岗、巡视记录扣1分。
库区
仓库、料场管线布设吊挂规范整齐，防火区无烟头，易燃物品，临时存放点卫生状况良好，物品码放整齐。（3分）检查办法：1）动力线、照明线、讯号线有序排列、2米档距一致，间距大于0.1米。2）临时存放点，无聊码放整齐，层距、垛距符合规定，干净无杂物。有一项不符合扣0.5分。3）防火区有烟头、易燃物品堆积现象不得分。

（四）油库
（一）管理制度（5分）
应建立、执行如下制度：
火种检查制度；消防管理制度；岗位责任制；操作规程；应急救援预案。（5分）检查办法：缺一项制度扣2分，火种检查缺须知牌或火种存放箱有一处不合格扣一分，消防制度未上墙扣0.5分，岗位责任制缺一项扣0.5分，应急救援演练科目、组织、过程、评估结果，缺一项扣0.5分。
（二）消防器材（4分）
1．消防器材齐全完整，器具立架摆放整齐，取用方便。（2分）检查办法：器具摆放整齐，取用方便无遮挡，有一处不合格扣0.5分。
2．灭火器配备数量、附件摆放位置符合消防要求。（2分）检查办法：灭火器性能与灭火物质相符、校验标签清晰、表压指示正确，喷嘴无堵塞、插销无卡死现象，数量满足规定要求，有一项不合格扣1分。
（三）静电装置与防爆电器（16分）
1．防爆电器工作接地和保护接地电阻不应大于4Ω，并于主接地极联接（2分）检查办法：有一处不合格扣1分。
2．防雷、防静电接地电阻不大于4Ω，且于主地极连接。（2分）检查办法：测试记录不规范扣1分，示意未标测试距离或角度扣0.5，阻值超标不得分。
3．油罐接地装置的接地电阻，电缆金属外皮两端和保护套管两端接地电阻不应大于10Ω，各连接件，按规格保证截面要求。（2分）检查办法：现场检查，有一处不合格扣1分。
4．罐车卸油的防静电接地装置应设置检测接地及监视接地装置状态的静电接地仪。（2分）检查办法：各点接地联接不好扣0.5分，未配备静电接地监测仪不得分。
5．管沟敷设的输油管道始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不应大于30Ω。（2分）检查办法：未上防感应雷装置或阻值超标扣1分，接地部分件松动，截面不够有一处扣0.5分。
6．防爆开关符合规范要求。（2分）检查办法：固定件齐全接线规范、防爆面间隙不超标，内壳有线路图和整定标准值，有一项不合格扣1分，失爆不得分。
7．电缆吊挂平顺规整（2分）电缆吊挂排列有序3米档距一致、间距＞0.1米，固定绝缘材料符合要求，有一项不符合扣1分。
8．五小电器完好率达100%（2分）检查办法：接触规范胶圈、挡圈、喇叭嘴、螺栓、螺帽齐全完整，有一项不符合扣1分。
（四）操作人员（14分）
1．具有专兼职安全管理人员（2分）检查办法：无文件扣1分，职责不清扣0.5分。
2．操作工持证上岗（2分）检查办法：无证不得分
3．作业人员熟悉了解所储物品基本特性以及消防灭火、消除静电要求。（2分）检查办法：现场询问回答不全扣1分，不符合要求扣0.5
4．正确操作，不出事故（2分）检查办法：查记录出现一次操作事故不得分、不详不细扣1分。