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环境安卫管理手册

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文件编号: SN-Z-1Z-001
版次: A/O

中化宁波进出口有限公司

环
境
安
卫
管
理
手
册

日期

制定

审核

批准

目 录
序
1、 概要
2、 编制、 发放、 修订和作废
3、 使用者义务
一、 公司简介
二、 环境安卫方针
1、 环境方针
2、 安卫方针
三、 总则
1、 目的
2、 适用范围
3、 制定依据
3、 术语与定义
四、 环境安卫管理体系要求
1、 环境安卫方针
2、 环境因素和危害鉴别、 风险评估及风险控制计划
3、 法律与其它要求
4、 目标和指标
5、 环境安卫管理方案
6、 组织结构和职责
7、 培训、 意识和能力
8、 信息交流
9、 管理体系文件
10、 文件控制
11、 运行控制
12、 应急准备和响应
13、 绩效测量和监测
14、 不符合, 纠正与预防措施
15、 记录和纪录管理
16、 管理体系审核
17、 管理评审
五、 附录
1、 环境安卫管理者代表授权书
2、 中化宁波进出口有限公司组织图
3、 环境安卫管理体系组织机构图
4、 环境安卫管理体系程序文件及各部门权责一览表
5、 中化宁波进出口有限公司办公室平面图

序

1、 概要
本环境安卫管理手册依据ISO14001及OHSAS18001标准制定而成, 对公司所有活动、 产品或服务过程中涉及的环境行为和安卫危害做出管理规定, 以满足持续改进及相关方的要求。
本环境安卫管理手册作为公司环境安卫管理工作的基本规定和准则, 明确阐述了公司的环境安卫方针, 是进行环境安卫管理的文件依据。
本环境安卫管理手册不但是环境安卫管理体系的指导性文件, 同时也可作为进行环境安卫体系教育的重要教材和对外的宣传资料。
2、 编制、 发放、 修订和作废
环境安卫管理者代表负责组织ISO推行小组编制《环境安卫管理手册》, 经环境安卫管理者代表审核后, 由总经理批准颁布。
本手册从总经理批准之日起生效。
人行部负责按环境安卫管理体系的文件管理程序对本手册进行发放和控制。具体内容如下:
（1） 负责环境安卫管理手册的标识、 登记、 发放、 回收、 保管及销毁, 确保使用者均能得到有效版本。
（2） 根据管理评审意见及环境安卫管理者代表的指令对手册进行修订及改版。
（3） 更改、 修订及改版后的送审和报批。
本手册的发放范围( 见表一) 。
3、 使用者义务
( 1) 环境安卫管理手册的使用者应遵守环境安卫管理体系文件控制程序的有关规定。
( 2) 使用者有义务妥善保管, 在规定期间内予以留存, 并不得随意涂改。

表一、 环境安卫管理手册发放表

一、 公司简介
中化宁波进出口有限公司是中国化工进出口总公司控股直属子公司。公司成立于1987年1月, 1988年起开始自营进出口业务, 公司经营的主要产品有:
l 油品
l 化工品
l 医药产品
l 轻纺产品
l 机电产品
l 土畜产品
公司共有员工名, 其中经营人员名, 管理人员名, 有12个业务部从事进出口和内贸业务。公司经过10多年的发展, 已形成了以出口医药化工产品为见长的经营特色, 并拥有稳固的经营渠道和相当的经营规模。 公司营业总额亿美元, 其中出口亿美元。

二、 环 境 安 卫 方 针

1、 环境方针

本公司按照环境基本方针, 重视同自然环境的协调及地区社会的共同发展, 用负责任的方式对公司环境行为进行管理, 并达到以下要求:
1) 提供足够的经营资源, 维护和改进环境管理体系, 实现环境方针;
2) 彻底贯彻执行有关的环境法规及协定;
3) 合理利用资源能源, 努力减少有害废物的产生, 降低经营成本;
4) 在特殊情况及突发事故等紧急状态下彻底防止污染周围环境;
5) 向供货方和承包方施加影响, 共同寻求对环境的改进;
6) 有计划地实施环境培训和教育, 使全体员工充分理解环境方针, 依照方针进行工作;
7) 维护公司环境方针, 每年定期评审方针的适宜性、 有效性及充分性, 使其满足持续改进及相关方的要求。

中化宁波进出口有限公司
总经理
年 月 日

2、 安卫方针
本公司遵循安全卫生基本方针, 把确保员工的安全和健康作为公司运行的最重要工作, 经过彻底排除因经营活动而引发的所有危害因素, 来防止和消灭劳动事故, 用负责任的方式管理职业安全卫生问题, 为此力求达到以下要求:
① 提供足够的经营资源, 有效地维护和管理职业安全卫生体系, 实现企业的安卫方针;
② 在本公司经营活动的全过程中彻底贯彻一切安全卫生法律法规和其它有关的各项规定和要求;
③ 贯彻预防为主的指导思想, 依据安卫危害鉴别和风险评估的结果制定目标指标和管理方案, 控制经营活动中存在的安卫风险, 使安卫体系得到持续有效的改进;
④ 有计划地实施安卫方面的全员培训, 使每个人都了解公司的安卫方针, 提高各个岗位的安全卫生意识;
⑤ 对供应方和承包方的安全卫生管理绩效尽可能地施加影响, 共同提高职业安全卫生管理水平;
⑥ 为有效地维护职业安全卫生管理体系, 每年定期评估体系的有效性和适宜性, 并根据企业运营和生产规模进行适当的调整;
⑦ 把职业安全卫生方针文件化并向企业内外公布。

中化宁波进出口有限公司

总经理

年 月 日

三、 总则
1、 目的
为实现本公司的环境方针和安卫方针, 依据ISO14001及OHSAS18001标准, 建立和保持环境安卫管理体系, 持续改进公司在经营和服务中的环境行为并降低其安卫风险, 特制订本手册。
2、 适用范围
本手册适用于公司在宁波市中山东路55号14-17F经营及相关活动的环境安卫管理,
3、 制定依据
《GB/T 24001 - ISO 14001:1996 环境管理体系 规范及使用指南》;
《GB/T 24010 - ISO 14010:1996 环境审核指南 通用原则》;
《GB/T 24011 - ISO 14011:1996 环境审核指南 审核程序 环境管理体系审核》;
《OHSAS 18001:1999 职业安全卫生管理体系 规范》
4、 术语与定义
l 总公司: 指中国化工进出口总公司
l 中化宁波: 指本公司
l 直接部门: 是指业务经营部门。
l 间接部门: 是指职能管理部门。
l 作业手册: 是作业指导书的另名。

四、 环境安卫管理体系要求

1、 环境安卫方针
( 1) 总则
依照本公司制定环境方针和安卫方针, 结合公司经营活动与有关环境安卫活动的特点, 阐明公司对实施环境改进活动的原则和意图以及整体安卫目标和改进安卫绩效的承诺
( 2) 制定和批准
环境安卫管理者代表根据公司实施环境安卫管理体系的要求组织制定环境安卫方针, 经体系推行小组审议, 由总经理批准后颁布实施。
( 3) 制定要求
环境安卫方针的制定应根据公司的业务经营和相关活动的特点, 及其相应的环境影响 安卫危害, 并符合公司对环境、 安卫的承诺。
环境安卫方针应承诺对国家、 地方、 总公司及其它方面的法律法规与要求的遵守, 体现持续改进与污染预防的思想, 并为环境安卫目标、 指标的建立提供框架。必须对安卫风险进行评估, 积极寻求与员工的沟通和合作。
( 4) 环境安卫方针的展开
环境安卫管理者代表根据环境安卫方针和重要环境因素、 安卫风险的评价结果组织制定公司的环境安卫目标、 指标, 并将其分解成部门的环境安卫目标和指标。
( 5) 发布与传达
环境安卫方针由人行部发布, 其它各部门配合, 全体员工有义务理解并遵照执行。传达方式可采用宣传材料张贴、 公司网上公布、 会议宣传等多种形式。
环境安卫方针应作为公司基础培训的内容对公司新进员工进行培训。
各业务部门应在对外事务交流活动中, 积极宣传公司的环境安卫方针, 并在相关方要求获取时提供有关材料。
( 6) 评审和修订
环境安卫方针应在环境安卫管理评审实施时进行评审, 必要时予以修订, 以确保其内容的适用性。

2、 环境因素和危害识别、 风险评估及风险控制计划
( 1) 总则
识别和评价公司在经营和服务活动中的环境因素、 安卫危害并从中判定重要环境因素和安卫风险, 依此规划环境安卫目标、 指标和运行控制方案, 对其进行有效的控制以实现环境安卫方针。
( 2) 环境因素和安卫风险的识别
环境因素的识别范围应涵盖公司经营活动、 产品和服务的全部过程, 从中识别和判断那些能够控制或可望对其施加影响的环境因素。
环境因素识别应重点考虑资源能源( 电、 油、 水等) 消耗、 原辅材料使用( 化学材料等) 、 污染物产生与排放等方面, 并考虑过去、 现在、 将来和正常、 异常、 紧急等不同时态和状态时的环境影响。
安卫危害的识别应包括: 例行性和非例行性的活动; 所有进入作业场所人员的活动; 作业场所内的设施, 无论是由组织还是外部所提供的设施。
( 3) 环境因素和安卫风险的评估
公司人行部制定重要环境因素评价准则、 分级评判标准以及安卫风险评价准则, 经体系推行小组审议后报环境安卫管理者代表批准, 人行部据此判定环境因素的环境影响及重要程度和安卫风险的级别。
( 4) 环境因素和安卫风险的管理
体系推行小组将重要环境因素及安卫风险的评价结果呈交环境安卫管理者代表批准后传达到各相关部门。
公司的经营活动、 法律法规、 相关方要求或其它有关情况发生变化时, 应修订环境因素、 重要环境因素以及安卫风险的有关信息; 人行部根据环境安卫管理体系的运行变化情况定期重新对环境因素和安卫风险进行评估。
对环境因素和安卫风险, 特别是包含重要环境因素和不可接受风险的运行活动, 在制定目标、 指标和管理方案时应优先考虑, 并制定相应的运行控制标准。
( 5) 相关文件
SN-Z-2B-002《环境/安卫因素鉴定管理程序》

3、 法律与其它要求
( 1) 总则
获取、 识别与公司经营活动相关的认定法律与其它要求, 建立及时更新这些信息的渠道, 随公司经营活动的开展、 持续符合认定的法律与其它要求。
( 2) 获取、 识别和更新
人行部、 总经办分别负责与其职能相关部门建立渠道, 定期获取环境安卫法律法规和其它要求, 组织有关人员进行分析, 识别与公司经营活动相对应的法律与其它要求,并判定其符合性。

人行部、 总经办应将认定的法律和其它要求传达至相关部门, 并做好及时更新工作。
( 3) 遵守和运用
体系推行小组和相关部门在制定环境安卫管理体系文件时, 应依照公司已认定的相关法律与其它要求, 作出相应规定并遵照执行。
( 4) 相关文件
SN-B-2B-001《环境/安卫法规鉴定管理程序》

4、 目标和指标
( 4) 总则
依据公司环境安卫方针和重要环境因素、 安卫风险的评价结果, 制定环境安卫目标与指标, 以持续改进公司的环境行为和安卫绩效。
( 2) 制定原则
a) 目标、 指标应体现环境安卫方针的要求, 减少和缓解与重要环境因素和安卫风险相对应的重大影响, 并符合相关的法律和其它要求;
b) 目标、 指标的制定应充分考虑在技术、 经济上的适宜性, 公司经营活动运行的变化情况以及相关方的要求;
c) 目标应具体, 指标应尽量予以量化。
( 3) 制定与实施
环境安卫管理者代表组织有关部门起草制定公司的环境安卫目标、 指标, 并将其分解到各个职能部门, 经体系推行小组审议、 环境安卫管理者代表批准后实施。
各部门责任人负责本部门目标、 指标的实施与日常监控。
( 4) 监督、 考核
人行部负责对公司目标、 指标的实施情况进行定期监督和考核, 并向体系推行小组和环境安卫管理者代表汇报。
各部门责任人负责本部门目标、 指标的实施与完成。
( 5) 评审和修订
当公司经营活动的状况发生变化时, 应对涉及到的目标、 指标进行评审, 必要时予以修订。
( 6) 相关文件
SN-Z-2B-003《环境/安卫目标指标管理程序》

5、 环境安卫管理方案
( 1) 总则
针对公司筛选的重要环境安卫因素, 制定并执行环境安卫管理方案, 以实现相应的目标和指标。
( 2) 内容要求
环境安卫管理方案应明确实现目标、 指标的方法和措施、 责任部门和责任人、 时间、 经费以及其它资源要求, 各相关部门应就方案中涉及的技术方法进行协商。
( 3) 制定、 批准和实施
由人行部会同有关部门根据目标、 指标制定相应的环境安卫管理方案, 经体系推行小组审议后报环境安卫管理者代表批准实施。
各部门应积极执行环境安卫管理方案, 确保方案得到正确、 及时的实施与完成。
( 4) 监督、 管理
各部门对本部门的环境安卫管理方案的实施情况进行定期监测, 并将有关情况报告人行部。
人行部定期对公司环境安卫管理方案的实施情况进行跟踪和监督, 并将有关情况报告体系推行小组和环境安卫管理者代表。
( 5) 评审与修订
人行部应根据环境安卫管理方案实施的结果和有关活动的变化状况, 组织有关部门对方案内容进行评审, 必要时予以修订, 修订后的内容仍应得到体系推行小组的审议和环境安卫管理者代表的批准。
( 6) 相关文件
SN-R-2B-001《环境/安卫方案管理程序》

6、 组织结构和职责
( 1) 总则
制定和维护公司的环境安卫管理体系组织结构, 明确各部门和人员的环境安卫职责, 组织结构的设置与变化应遵循保证环境安卫管理体系有效运行、 实现环境安卫方针和改进公司环境行为和安卫绩效的原则。
( 2) 组织结构
见附图。
( 3) 环境安卫职责
总经理
公司的最高管理者, 其环境安卫职责是:
——制定和颁布环境安卫方针, 为环境安卫管理体系的建立和保持提供必要的资源;
——审阅并批准环境安卫管理手册;
——任命环境安卫管理者代表, 并授予其相应的权限;
——组织和实施环境安卫体系的管理评审。

环境安卫管理者代表
由总经理任命, 是公司环境安卫工作的主要责任者, 其环境安卫职责是:
——建立、 实施和保持环境安卫管理体系;
——组织实施环境安卫管理体系审核;
——向总经理汇报环境安卫管理体系的绩效, 为管理评审提供依据;
——组织编制环境安卫管理体系文件, 审核环境安卫管理手册, 批准程序文件;
——批准公司的环境安卫目标、 指标与管理方案。

体系推行小组
由公司各相关部门责任人组成, 其职责是:
——审议公司的重大环境安卫事项, 包括环境安卫方针、 目标、 指标和管理方案, 负责组织环境和安卫事故的调查处理及报告;
——对公司适用法律和其它要求的确认;
——负责公司应急响应预案的落实和预防措施的验证;
——协助总经理实施管理评审。

中化宁波工会
根据法规要求成立的员工组织, 设主席、 副主席和委员若干名, 成员均为民主产生并兼职, 工会主席为员工代表, 工会的安卫职责是:
——维护员工的合法权益, 保护员工的安全健康;
——参与安卫危害识别和风险评估及体系文件的制定和评审;
——对体系运行中的重大安卫问题提出建议和意见;
——参与工伤事故的调查和处理工作;
——配合做好安卫宣传教育和培训。

人行部
是公司环境安卫管理体系的主管部门, 其环境安卫职责是:
——负责环境安卫管理体系的日常运行与管理工作;
——参与识别与评价公司的环境因素与安卫风险;
——参与制定公司的环境安卫目标、 指标, 并对其实施情况进行监督考核;
——总体负责公司环境安卫管理体系的培训工作;
——为环境安卫管理体系的实施提供合格的人选;
——参与编制、 评审和修订环境安卫管理体系文件;
——负责公司相关环境安卫的信息交流;
——对公司环境安卫管理体系的实施与运行状况进行监控;
——对纠正与预防措施的实施情况进行监督与核实;
——协助环境安卫管理者代表实施环境安卫管理体系审核;
——与劳动安全卫生部门保持联络, 获取并判别适用的法律和其它要求;
——负责公司员工的健康卫生工作, 包括健康检查、 食堂和饮用水的管理;
——依照法规要求合理处理一般废品、 废料和其它废物;
——对新、 改、 扩建项目考虑安卫因素和预防措施;
——负责公司员工劳动防护用品的管理工作;
——负责公司工伤事故的报告和统计分析。

各部门环境安卫职责
——实施环境安卫管理方案, 以实现部门的环境安卫目标、 指标;
——按照公司环境安卫手册、 程序文件的规定制定本部门的管理规定书和作业指导书, 并督促部门员工共同遵守执行;
——配合总务部做好公司环境安卫培训工作并组织实施部门环境和安卫风险的岗位培训, 积极开展信息交流工作。

总经办
——获取、 评审和确定适用于公司经营活动的法律与其它要求;
——负责管理环境安卫管理体系文件;
——负责公司环境安卫记录的管理。

财务部
——依照总经理和环境安卫管理者代表的指示, 为公司环境安卫活动的开展和环境安卫管理体系的运行提供财务支持。

储运部
——优先选择环境行为和安卫影响良好的合格协作方;
——实施化学危险品的仓储管理;
——负责公司经营产品仓库和运输转移过程中的环境和安卫风险控制。

业务部
——优先选择环境行为和安卫影响良好的合格供应商和环境友善产品;
——向客户宣传公司的环境方针;
——收集整理供应商关于环境的相关资料;
——依照法规要求合理处理废品、 废料和其它废物;
——抓好经营现场的环境安卫管理, 预防污染和安卫事故的发生;
——实施经营现场的化学危险物品的管理;
——做好经营现场的污染物处理、 废物回收的分类管理工作;
——在经营活动中节约原辅材料、 节约能源。

品质保证部
——负责环境安卫监测仪器的计量和校正;
——与体系推行小组配合协调质量管理体系和环境安卫管理体系的有关事宜。

员工
——遵守公司的环境安卫文件和规定, 学习并掌握相关的工作方法;
——参与公司EHS方针的制定和作业场所状况改进的讨论;
——维持良好的工厂整洁、 机械防护及个人防护;
——主动戴用规定的防护器具, 特殊岗位员工应取得相应资质;
——经常保持警戒, 谨慎使用各种设备、 工具, 维护工作场所的安全卫生;
——使用中的机具、 设备、 安全装置、 防护具等, 应於使用前检查, 如有异常应依规定矫正, 并向部门主管提出报告;
——提供环境安卫方面建议, 促请主管采纳处理;
——及时报告所有伤害事故;
——协助新进人员了解环境安卫的操作规定;
——遵守其它的员工职责。

7、 培训、 意识和能力
( 1) 总则
实施环境安卫培训, 使全体员工充分认识符合环境安卫方针与程序和环境安卫管理体系要求的重要性, 提高环境安卫意识与相关技能, 以胜任其所相关的环境安卫岗位工作。
( 2) 培训要求
全体员工均应接受有关环境安卫意识和环境安卫管理体系的培训, 培训效果应满足其所承担相应环境安卫职责的能力。承担重要环境和安卫风险岗位者, 特别是特殊设备操作者, 应接受专门的技能培训, 包括获得专门的岗位资质, 明确在应急准备和响应要求方面的作用与职责以及偏离岗位工作规定的潜在后果。
( 3) 培训实施
人行部及各相关部门负责确定公司环境安卫的培训需求, 由此制定环境安卫培训计划, 培训计划应体现不同层次的培训需求, 各部门依照实施。
人行部及各培训实施部门应对受训人员是否达到预定的培训要求进行验证, 并记录。
总务部保存有关培训记录。
( 4) 相关文件
SN-R-2B-002《环境/安卫培训管理程序》

8、 信息交流
( 1) 总则
建立和保持公司内部及公司与外部相关方之间的环境安卫信息交流机制, 使环境安卫信息得到及时的沟通与有效的处理。
( 2) 内部信息交流
各部门按照有关文件规定的途径和方式, 将内部信息及时传递至信息使用或处理部门。对于重要环境安卫信息, 应及时传递给人行部, 由人行部决定进一步的处理措施。
应在文件中规定员工的参与和协商计划。员工应: 参与安卫方针和程序的制定及评审; 参与改进作业场所安卫状况的讨论; 在安卫事务上享有代表性; 了解安卫员工代表和管理者代表。
( 3) 外部信息交流
各部门负责同对应相关方的信息交流, 并将涉及重要环境因素和安卫风险的信息, 包括相关方的投诉传递给人行部, 人行部应及时汇报至环境安卫管理者代表, 并将处理信息及时回复相关方。
( 4) 相关文件
SN-R-2B-003《环境/安卫信息交流管理程序》

9、 环境安卫管理体系文件
( 1) 总则
编制环境安卫管理体系文件, 描述环境安卫管理体系核心要素及其相互作用, 为环境安卫管理体系的有效实施与运行提供文件化依据。
( 2) 文件体系框架
——环境安卫管理手册;
——程序文件;
——管理规定书、 作业指导书;
——各类支持和证明管理体系有效运行的技术资料和记录。
( 3) 文件的制订、 批准和颁布
——环境安卫管理手册由环境安卫管理者代表组织制订、 审核, 总经理批准颁布;
——程序文件由人行部组织制订、 审核, 环境安卫管理者代表批准颁布;
——管理规定书和作业指导书由各部门负责人组织制订、 审核, 各部门负责人批准实施, 人行部提供支持协助。
( 4) 文件要求
l 环境安卫管理手册
阐明了公司的环境安卫方针、 组织结构和各层次的环境安卫职责, 概述了环境安卫管理体系各要素的基本要求及其相互关系。
l 程序文件
对环境安卫管理体系中各项活动的方法和运行标准作出规定, 是指导环境安卫管理体系活动实施的具有可操作性的文件。
l 管理规定书、 作业指导书
规定确定的工作岗位的任务和作业要点, 对活动作出详细规定的文件, 是对程序文件的补充。
l 记录( 包括技术资料)
证明活动满足各项环境要求的程度, 或为环境安卫管理体系要素的有效性提供客观凭证。
( 5) 相关文件
EHSIA0P07《管理体系文件管理程序》

10、 文件控制
( 1) 总则
对公司环境安卫管理体系文件实施有效的控制, 确保环境安卫管理体系在有效、 正确的文件支持下运行。
( 2) 文件编制
环境安卫管理体系文件应按照规定格式编制, 字迹清楚, 注明日期( 包括修订日期) , 使用者有义务妥善保管, 在规定期间予以留存。
( 3) 文件评审
人行部负责组织定期对环境安卫管理体系文件进行评审, 必要时予以修订, 以确保文件的适宜性。
( 4) 文件发放
各部门均应得到环境安卫管理手册和相关的程序文件, 岗位作业者应可得到相关的管理规定书和作业指导书。
( 5) 文件管理
总经办负责环境安卫管理体系文件的管理, 保证文件使用者都可得到现行版本, 将失效文件从所有发放的使用场所撤回, 并对留存的失效文件予以标识。
( 6) 相关文件
EHSIA0P07《管理体系文件管理程序》

11、 运行控制
( 1) 总则
根据公司环境安卫方针以及环境因素、 安卫风险的评价结果, 对与重要环境因素、 不可接受风险有关的活动制定运行标准, 以控制和缓解不利的环境和安卫影响。
( 2) 运行活动确定
人行部依据公司环境因素 安卫风险的评价结果, 标识并确定公司活动、 产品、 服务与重要环境因素、 安卫风险有关的运行与活动, 并制定相关的运行控制文件。
确定有关运行活动时, 应包括以下方面:
——资源能源节约
——化学危险物品的采购、 贮存、 使用与管理
——新、 改、 扩建项目的环境安卫影响
——各类污染物的产生与治理
——劳动安全卫生事务
——各种设施/设备的操作与维护
——各作业场所、 作业组织( 包括人力配置)
——协作方的环境行为和安卫风险
( 3) 运行标准的制定
各职能部门针对部门活动、 环境因素、 安卫风险特点和部门管理实际状况, 制定相应的管理规定书、 作业指导书。
运行控制标准应具备可操作性, 其内容应体现对相关环境影响、 安卫风险的有效控制, 包括由谁实施、 何时实施、 何地实施及实施的方法。
对于涉及协作方的重要环境因素、 安卫风险, 应制定相应的管理方案, 并将有关要求通报协作方。
( 4) 相关文件
SN-R-2B-004《办公室环境/安卫管理程序》
SN-R-2B-005《卫生健康管理程序》
SN-B-2B-003《供应商环境/安卫管理程序》
SN-C-2B-001《运输、 仓库协作方环境/安卫管理程序》
SN-R-2B-006《工程承包商环境/安卫方针管理程序》
EHSIA0P23《保卫工作管理程序》
EHSIA0P24《生产安全管理程序》
EHSIA0P25《消防管理程序》

12、 应急准备和响应
( 1) 总则
确定公司经营活动中可能产生重大环境安卫影响的潜在或紧急事态, 制定相应的应急准备和响应措施, 以最大可能地预防和减缓环境和安卫影响。
( 2) 应急状况的判别和控制
人行部根据有关法律法规要求和重要环境因素、 安卫风险的评价结果, 判别出公司存在的应急状况, 并针对事故状况类型及事故发生的潜在后果制定应急准备与响应计划, 对预防和处理事故的具体方法作出规定。
( 3) 应急预案
应急预案应包括以下内容:
——应急组织者、 组织机构和重要人员名单;
——事故发生时应采取的紧急措施;
——事故发生时的内外联络方式;
——应急计划培训及有效性检验。
( 4) 应急预案掌握和运用
与应急事故有关的岗位责任者和操作者均应接受相应的培训, 使其掌握预防和处理应急事故的能力。
( 5) 应急预案的演习和有效性检验
在可能情况下, 应对制定的应急预案进行演习检验, 在事故发生后, 应重新评价应急预案的有效性, 必要时进行修订。
( 6) 相关文件
SN-R-2B-007《紧急应变管理程序》

13、 监测和测量
( 1) 总则
对环境安卫管理体系运行与活动的关键特性和安卫绩效进行监测和测量, 以提供保持环境安卫管理体系有效运行的基准信息。
( 2) 监测和测量内容
a) 法律要求的环境污染物排放的特征和其它的运行控制信息;
b) 与公司环境安卫目标指标相应的监测;
c) 主动的绩效测量, 监测安卫管理方案、 运行标准和适用的法律法规要求的执行情况;
d) 被动的绩效测量, 监测事故、 职业病、 事件( 包括未遂过失) 和其它不良安卫绩效的历史证据
e) 环境和安卫绩效测量所需监测仪器的计量与校正;
f) 其它有关体系的运作和文件执行情况的信息。
( 3) 监测与测量的实施
人行部负责环境安卫管理体系的日常总体运行监控, 负责环境安卫法律法规要求的测量和监测活动, 各部门应协同完成相应的工作。
( 4) 评估
对监测与测量所获得的信息应进行及时处理, 如发现不符合时, 应按纠正与预防的有关规定实施。
( 5) 相关文件
SN-R-2B-008《检测与测量管理程序》

14、 不符合, 纠正与预防措施
( 1) 总则
及时发现环境安卫管理体系运行中的事故、 事件和不符合, 对其进行处理和调查, 并分析其原因, 采取纠正措施并预防相关行为的再次发生。
( 2) 不符合的类型
——违反ISO14001、 OHSAS18001标准的要求;
——违反公司认定的法律与其它要求;
——违反公司环境安卫管理体系规定的要求。
( 3) 事故、 事件和不符合的处理
对发生的事故、 事件和不符合应进行调查, 查明事故、 事件和不符合发生的原因以及责任部门, 并责成责任部门采取合理、 有效的纠正与预防措施。
( 4) 纠正措施
各责任部门负责落实本部门的事故、 事件和不符合纠正措施, 纠正措施应与不符合产生问题的严重性及其伴随的环境安卫影响相适应, 人行部对纠正措施的实施情况进行验证。
对于涉及法律法规和标准要素的严重不符合, 应由人行部会同有关部门共同落实纠正措施, 并由环境安卫管理者代表验证实施情况。
( 5) 预防措施
各部门应分析不符合产生的原因, 提出相应的预防措施, 人行部对提出的相应预防措施进行审定。
( 6) 相关文件
SN-R-2B-009《环境/安卫纠正与预防管理程序》

15、 记录
( 1) 总则
对环境安卫管理体系运行中形成的各类记录予以有效的控制和管理, 以证明体系运行的有效性并符合规定的要求。
( 2) 记录的种类设置
环境安卫记录的种类设置原则是应保证有足够的信息, 包括证明性文件、 报告、 表格、 清单、 会议记录以及其它类型的记录形式, 证明环境安卫管理体系各项要素的运行都能达到规定的要求。
环境安卫记录应包括各类监测和测量的信息、 在环境安卫管理体系审核准备与实施过程中形成的记录、 不符合报告、 纠正与整改措施、 管理评审以及培训记录。
( 3) 记录要求
——环境安卫记录应填写完整、 正确、 字迹清晰、 分门别类、 便于查询;
——各责任部门负责记录的标识、 收集、 编目、 归档 保管和处理;
——环境安卫记录应依照规定存放在合适的环境中, 防止破损、 遗失或因环境变化而造成的损失;
——环境安卫记录的保存期限可依据记录的类别、 其对环境安卫活动的重要性及实际需要而分别予以规定;
( 4) 记录清单
各部门应将本部门的环境记录种类上报人行部, 由人行部制定记录管理要求。
( 5) 相关文件
SN-B-2B-004《环境/安卫记录管理程序》

16、 环境安卫管理体系审核
( 1) 总则
对环境安卫管理体系进行定期审核与评价, 验证环境安卫活动是否符合环境安卫管理体系文件规定的要求, 评定环境安卫管理体系的有效性并对存在的缺陷及时采取纠正与预防措施, 以达到预期的规定要求。
( 2) 审核策划
环境安卫管理者代表组织拟定年度环境安卫管理体系审核计划, 并指定具备相应资格的审核员组成审核小组实施审核。
制订年度审核计划时, 应充分考虑环境安卫活动的运行状态及企业经营活动的其它要求, 并在必要时考虑增加临时性审核。
( 3) 审核实施
审核组长负责审核计划的制定并依此实施审核。对审核中发现的不符合情况, 相关部门应及时采取纠正与预防措施, 并由审核组跟踪和验证纠正措施的实施情况及其有效性。
( 4) 审核报告
审核组长编制书面的审核报告, 并提交给环境安卫管理者代表。
审核报告应保证被分发到被审核的相关部门。
( 5) 相关文件
SN-Z-2B-005《环境/安卫管理评审程序》

17、 管理评审
( 1) 总则
对环境安卫管理体系进行定期评审, 确保其持续适用性、 充分性和有效性, 并确定持续改进的领域与方向。
( 2) 评审组织
总经理召集环境安卫管理者代表、 体系推行小组成员和指定的有关人员召开管理评审会议, 评定环境安卫管理体系的适用性、 充分性与有效性。管理评审